監(jiān)督索引號53250301147400000

蒙自市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行移民法律法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

2.負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

3.負(fù)責(zé)移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

4.負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

5.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、安置扶持科、財(cái)務(wù)科。所屬單位0個。

1.綜合科

負(fù)責(zé)對辦機(jī)關(guān)各科室的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、檔案、信訪接待、督查接待、督查督辦、電子政務(wù)、對外宣傳、組織人事、工資管理、干部教育培訓(xùn)、紀(jì)檢監(jiān)察、后勤保障等工作；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.安置扶持科

根據(jù)國家移民政策和法律法規(guī)，研究擬定全市移民安置地方性法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市級相關(guān)部門配合項(xiàng)目法人和設(shè)計(jì)單位編制全市基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱、實(shí)施規(guī)劃及資金投入計(jì)劃，具體督促落實(shí)；對移民安置生產(chǎn)開發(fā)和后期扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行審查；對口指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)開展基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱及實(shí)施規(guī)劃編制工作；負(fù)責(zé)移民安置任務(wù)的分解并組織實(shí)施；編制移民安置工作制訂計(jì)劃，指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照移民安置規(guī)劃大綱、實(shí)施規(guī)劃及年度計(jì)劃開展移民安置工作，協(xié)調(diào)移民安置過程中的突出問題；負(fù)責(zé)和組織市內(nèi)移民安置工程進(jìn)展情況；開展移民政策法規(guī)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)編制全市水庫移民后期扶持規(guī)劃報(bào)告并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)督促落實(shí)后期扶持資金的發(fā)放；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)按照規(guī)劃開展水利水電移民后期扶持生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施工作；組織開展移民生產(chǎn)開發(fā)和就業(yè)技能培訓(xùn)；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)管理全市移民安置專項(xiàng)資金；管理全市水利水電移民后期扶持資金；負(fù)責(zé)本辦機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.落實(shí)后扶政策提質(zhì)效。嚴(yán)格按照省州移民后扶政策相關(guān)文件要求，深入基層一線，認(rèn)真落實(shí)移民人口動態(tài)管理、直補(bǔ)資金發(fā)放及移民職業(yè)教育等政策，加強(qiáng)與上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，主動對接財(cái)政部門，爭取加大移民后期扶持資金保障和支付力度，確保政策落實(shí)到位，發(fā)揮后扶項(xiàng)目應(yīng)有效益。

2.狠抓項(xiàng)目實(shí)施促增收。加大與財(cái)政的匯報(bào)力度，確保資金保障。推進(jìn)蒙自市文瀾街道多法勒村委會農(nóng)產(chǎn)品倉儲物流中心建設(shè)項(xiàng)目、蒙自市移民后期扶持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目、蒙自市冷泉鎮(zhèn)龍古塘村千畝枇杷基地基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、蒙自市芷村鎮(zhèn)移民枇杷生產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目（一期）、蒙自市文瀾鎮(zhèn)余家寨村委會移民活動室建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目順利完工，促使移民合作社按期收益定期分紅，實(shí)現(xiàn)移民群眾增收。

3.緊盯項(xiàng)目爭資助發(fā)展。加強(qiáng)與省州搬遷安置辦聯(lián)系匯報(bào)，及時掌握政策動向、項(xiàng)目申報(bào)要點(diǎn)、資金投向等關(guān)鍵信息。做好項(xiàng)目謀劃，夯實(shí)項(xiàng)目前期工作，提高項(xiàng)目成熟度，力爭更多項(xiàng)目納入上級扶持計(jì)劃。積極探索“黨組織+企業(yè)+合作社+移民”產(chǎn)業(yè)開發(fā)合作模式，健全移民專業(yè)合作社管理機(jī)制，利益共享機(jī)制，盤活移民扶持投資形成資產(chǎn)，重點(diǎn)謀劃蒙自市新能源+移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目、蒙自市移民商業(yè)資產(chǎn)購置項(xiàng)目，向上爭取資金，做優(yōu)生產(chǎn)開發(fā)性產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，促進(jìn)移民集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4.創(chuàng)新移民培訓(xùn)促就業(yè)。強(qiáng)化移民技能豎向橫向聯(lián)動，加強(qiáng)與高校、人社、民政部門的橫向聯(lián)動，探索移民群眾職業(yè)培訓(xùn)體系。堅(jiān)持培訓(xùn)與就業(yè)結(jié)合，根據(jù)企業(yè)用工需求和移民群眾實(shí)際，精準(zhǔn)制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織藍(lán)莓種植技術(shù)、無人機(jī)農(nóng)技應(yīng)用、電商等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，帶動移民群眾就業(yè)。

5.強(qiáng)化接訪下訪化矛盾。加強(qiáng)全市水庫移民后期扶持人口的服務(wù)跟蹤管理，踐行一線工作法，定期下基層走訪，把移民“上訪”變?yōu)楦刹?/span>“下訪”，密切關(guān)注移民群眾需求，及時解決合理訴求，防止“兩區(qū)”發(fā)生群體性上訪事件，確保搬遷安置領(lǐng)域矛盾可化解、風(fēng)險(xiǎn)可防控。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4386149.04元，其中：一般公共預(yù)算4386149.04元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少83075.03元，主要原因是五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困移民核減而移民生活補(bǔ)助資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入4386149.04元，其中：本年收入4386149.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4386149.04元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少83075.03元，主要原因是五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困移民核減而移民生活補(bǔ)助資金減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4386149.04元。財(cái)政撥款安排支出4386149.04元，其中：基本支出1182139.89元，與上年對比減少3084.18元，主要原因是事業(yè)人員減少1人；項(xiàng)目支出3204009.15元，與上年對比減少79990.85元，主要原因是五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困移民核減而移民生活補(bǔ)助資金減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.社會保障和就業(yè)支出131927.04元，主要用于繳納本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。與上年相比減少4484.24元，主要原因是事業(yè)人員減少1人。

2.衛(wèi)生健康支出99092.82元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)，比上年減少7040.85元，主要原因是事業(yè)人員減少1人。

3.農(nóng)林水支出3156009.15元，主要用于長橋海水庫、莊寨水庫淹沒土地的補(bǔ)償；大屯海水庫（蒙自轄區(qū)）土地淹沒補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)和五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困移民生活補(bǔ)助資金。與上年相比減少77990.9元，主要原因是五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困移民核減而移民生活補(bǔ)助資金減少。

4.自然資源海洋氣象等支出902635.71元，主要用于發(fā)放工資、公用經(jīng)費(fèi)和保單位運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，與上年相比增加6153.71元，主要原因是基本工資調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)。

5.住房保障支出96484.32元，主要用于上繳單位職工的住房公積金，比上年增加288元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)增。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市搬遷安置辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45614.25元，較上年減少460.75元，下降0.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市搬遷安置辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市搬遷安置辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45614.25元，較上年減少460.75元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計(jì)接待506人次。

減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神以及省、州、市實(shí)施辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市搬遷安置辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比，無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

蒙自市搬遷安置辦公室2025年本級重點(diǎn)項(xiàng)目支出共有4項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金3204009.15元，其中：莊寨水庫長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排1089216.15元，三級指標(biāo)：拓寬增收渠道，指標(biāo)值：明顯增加，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《蒙自縣人民政府關(guān)于印發(fā)莊寨水庫長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補(bǔ)償方案的通知》（蒙政發(fā)〔2007〕10號）文件；大屯海水庫（蒙自轄區(qū)）土地淹沒補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排1148793元，三級指標(biāo)：拓寬增收渠道，指標(biāo)值：明顯增加，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)大屯海水庫（蒙自轄區(qū)） 土地淹沒補(bǔ)償方案的通知》（蒙政發(fā)〔2019〕107號）文件；五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困移民生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目安排918000元，三級指標(biāo)：受益移民人數(shù)，指標(biāo)值：1530人，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目搬遷實(shí)施方案的通知》（蒙政發(fā)〔2017〕142號）文件。定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)48000元，三級指標(biāo)：移民來信來訪辦理率100%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。其中：工資福利支出指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等 ；商品服務(wù)支出指反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出；安置補(bǔ)助反映按規(guī)定征地和收購?fù)恋剡^程中支付的安置補(bǔ)助費(fèi)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。其中：社會保障和就業(yè)支出指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；農(nóng)林水支出指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；自然資源海洋氣象等支出指反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出；住房保障支出指集中反映政府用于住房方面的支出；對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助反映對事業(yè)單位的資本性補(bǔ)助支出。

3.一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財(cái)政撥入的資金。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指我辦用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市搬遷安置辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48000元，與上年對比，減少2000元，減少主要原因是工作經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額27438907.49元，其中，流動資產(chǎn)14995058.81元，固定資產(chǎn)33035.73元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程12410812.95元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4614142.39元，其中固定資產(chǎn)減少7715.2元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301147400111