監(jiān)督索引號(hào)53250301130300000

蒙自市發(fā)展和改革局2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，牽頭組織統(tǒng)一市級(jí)規(guī)劃體系建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的相關(guān)規(guī)定；分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，提出相關(guān)改革建議，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。

2.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目；規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

3.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)，并組織實(shí)施。

4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。

5.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州價(jià)格法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由市管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

6.貫徹落實(shí)國(guó)家糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章；承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，承擔(dān)糧食預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，承擔(dān)全市軍糧供應(yīng)相關(guān)工作，承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫(kù)存檢查工作；負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。

7.負(fù)責(zé)市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理；研究提出市級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃，組織實(shí)施市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

8.根據(jù)全市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

9.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市能源發(fā)展和改革發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策；按照規(guī)定權(quán)限審核能源資產(chǎn)投資項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障；負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法；按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科（政府和社會(huì)資本合作管理科）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科和地區(qū)振興科、財(cái)政經(jīng)貿(mào)和開(kāi)放合作科、營(yíng)商環(huán)境和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)科、價(jià)格科、糧食物資儲(chǔ)備科、糧食安全調(diào)控科、能源科、數(shù)據(jù)科、國(guó)防動(dòng)員科（軍民融合科）。

所屬單位6個(gè)，分別是：

1.蒙自市發(fā)展和改革局（蒙自市能源局）；

2.蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）；

3.蒙自市數(shù)據(jù)局（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）；

4.蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）；

5.蒙自市重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）；

6.蒙自市人防指揮信息保障中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化投資運(yùn)行分析。一是結(jié)合國(guó)家、省、州投資運(yùn)行態(tài)勢(shì)和我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)領(lǐng)域特點(diǎn)，精準(zhǔn)科學(xué)分析全市固定資產(chǎn)投資情況。逐月分析國(guó)家、省、州投資運(yùn)行態(tài)勢(shì)，以年內(nèi)月均完成投資、在庫(kù)剩余有效投資、各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況為立足點(diǎn)，緊盯在庫(kù)項(xiàng)目及在庫(kù)剩余投資，圍繞美科48GW單晶拉棒、中大達(dá)安滇南國(guó)際醫(yī)養(yǎng)綜合體項(xiàng)目等重點(diǎn)在建項(xiàng)目，做好精細(xì)化管理、常態(tài)化調(diào)度、項(xiàng)目管理考核等工作，推動(dòng)投資運(yùn)行形勢(shì)穩(wěn)、質(zhì)量?jī)?yōu)，確保全市投資運(yùn)行保持在合理區(qū)間。二是建立健全政策體系。聚焦經(jīng)濟(jì)運(yùn)行苗頭性、趨勢(shì)性、傾向性問(wèn)題，加強(qiáng)政策跨周期調(diào)節(jié)力度和儲(chǔ)備政策研究。出臺(tái)新一輪推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的普惠性、全面性兼具引導(dǎo)性、綜合性的若干政策。確保各項(xiàng)政策落實(shí)見(jiàn)效，全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

2.推動(dòng)重大項(xiàng)目提速增量。聚焦中央預(yù)算內(nèi)資金、地方專(zhuān)項(xiàng)債券及超長(zhǎng)期建設(shè)國(guó)債等各類(lèi)資金的支持領(lǐng)域和方向，圍繞政策支持重點(diǎn)，超前謀劃一批利長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁的項(xiàng)目，充實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。加快項(xiàng)目用地、立項(xiàng)、環(huán)評(píng)等前期工作進(jìn)度，指導(dǎo)督促做好項(xiàng)目前期，推動(dòng)謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目盡快落地開(kāi)工。全力配合做好2025年第一批中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目和兩重項(xiàng)目的組織、審核、申報(bào)等工作，會(huì)同局內(nèi)項(xiàng)目科室跟進(jìn)超長(zhǎng)期特別國(guó)債、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券申報(bào)情況，積極與省、州發(fā)展改革委協(xié)調(diào)對(duì)接，爭(zhēng)取2025年獲得更多中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債、增發(fā)國(guó)債等資金支持。

3.高效有序推進(jìn)規(guī)劃編制。一是年初完成《蒙自市2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2025年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案》編制印發(fā)工作，并在年中對(duì)蒙自市2024年計(jì)劃實(shí)施情況歸納整理，向市人大常委會(huì)進(jìn)行匯報(bào)。二是統(tǒng)籌全市“十五五”規(guī)劃編制工作，按照工作方案時(shí)間節(jié)點(diǎn)，力爭(zhēng)在2025年底形成《綱要草案（送審稿）》，并報(bào)請(qǐng)市政府常務(wù)會(huì)議、市委常委會(huì)議審議。

4.多管齊下推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以蒙自市入選國(guó)家級(jí)功能性流通支點(diǎn)城市為契機(jī)，認(rèn)真抓好流通支點(diǎn)城市建設(shè)各項(xiàng)工作，加強(qiáng)商業(yè)環(huán)境、物流基礎(chǔ)設(shè)施、信息基礎(chǔ)設(shè)施、金融服務(wù)體系等建設(shè)，推動(dòng)商流、物流、信息流、資金流的融合發(fā)展。同時(shí)，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)提升政務(wù)服務(wù)效率，加大政策支持，建立健全流通金融保障機(jī)制和流通領(lǐng)域信用聯(lián)合監(jiān)管體系。加快服務(wù)型產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善現(xiàn)代物流基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系，構(gòu)建“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”現(xiàn)代物流體系，完善綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，不斷加強(qiáng)農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)各種交通方式高效銜接，切實(shí)提升交通運(yùn)輸流通服務(wù)效率。

5.堅(jiān)持不懈推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。一是統(tǒng)籌發(fā)展和節(jié)能，堅(jiān)持“兩手抓”，一手抓經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)“基本盤(pán)”，一手抓能耗增量嚴(yán)控高耗能企業(yè)用能規(guī)模。二是落實(shí)能耗“雙控”約束目標(biāo)，嚴(yán)控“兩高”項(xiàng)目，鼓勵(lì)企業(yè)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)，持續(xù)降低單位GDP能耗和碳排放強(qiáng)度。三是探索建立全市綠色能源數(shù)據(jù)庫(kù)。積極探索建立蒙自市綠色能源數(shù)據(jù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全市風(fēng)光資源分布“一張圖”，系統(tǒng)集成規(guī)劃、在建、投產(chǎn)的風(fēng)電光伏電站、儲(chǔ)能電站和充（換）電站等項(xiàng)目信息，實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)電廠運(yùn)行可視化、在建項(xiàng)目進(jìn)度可視化等數(shù)據(jù)功能，進(jìn)一步提升蒙自市新能源開(kāi)發(fā)利用效率，推動(dòng)蒙自綠色能源智慧化。

6.堅(jiān)持在發(fā)展中增進(jìn)民生福衹。一是抓好糧食安全保供。以耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制為抓手，壓實(shí)協(xié)同責(zé)任、指導(dǎo)責(zé)任，確保度糧食生產(chǎn)、儲(chǔ)備、流通、監(jiān)管等重點(diǎn)任務(wù)和重大措施落到實(shí)處，完成市級(jí)儲(chǔ)備糧油儲(chǔ)備任務(wù)，加快蒙自糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目推進(jìn)。積極應(yīng)對(duì)各種災(zāi)害、事故災(zāi)難和突發(fā)公共事件，迅速做好市級(jí)應(yīng)急救災(zāi)物資調(diào)運(yùn)和保障供給。二是抓好能源安全保供。完善需求響應(yīng)和有序用電工作方案，強(qiáng)化精準(zhǔn)調(diào)度，做好迎峰度冬（度夏）電力、天然氣等供應(yīng)保障。堅(jiān)持季度開(kāi)展能源安全生產(chǎn)大檢查大排查大整治，強(qiáng)化能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。抓好“綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈”建設(shè)，做好西北勒光伏電站項(xiàng)目、整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目等在建新能源項(xiàng)目建成并網(wǎng)收尾工作，積極推進(jìn)冷泉風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、西都底光伏項(xiàng)目、朵古風(fēng)電場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目前期建設(shè)工作。三是保持市場(chǎng)物價(jià)穩(wěn)定。扎實(shí)做好與群眾生活、節(jié)日消費(fèi)密切相關(guān)的重要商品和服務(wù)價(jià)格監(jiān)測(cè)工作，加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警，注重監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析和運(yùn)用。積極穩(wěn)妥推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格改革，全面完成上級(jí)工作部署，規(guī)范養(yǎng)老、教育等民生價(jià)費(fèi)管理，積極疏導(dǎo)價(jià)格矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、州明令取消、免征、降低、停征的行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)相關(guān)政策法規(guī)，一如既往做到依法行政，加強(qiáng)對(duì)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)降低的情況跟蹤落實(shí)。同時(shí)，做好重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域價(jià)格成本監(jiān)審。四是統(tǒng)籌推動(dòng)民生項(xiàng)目建設(shè)。聚焦教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等社會(huì)公共事業(yè)領(lǐng)域，著力推動(dòng)蒙自市中醫(yī)醫(yī)院發(fā)熱門(mén)診建設(shè)項(xiàng)目、蒙自市第一高級(jí)中學(xué)（觀瀾中學(xué)）改擴(kuò)建項(xiàng)目、紅河州文瀾體育公園建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目按期保質(zhì)落地。

7.持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境助企紓困。牢固樹(shù)立“服務(wù)企業(yè)就是服務(wù)發(fā)展”理念，持續(xù)抓好法治政府、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”“12345”辦件、招標(biāo)方案審批、建議提案等常規(guī)業(yè)務(wù)工作，持續(xù)推進(jìn)剩余4個(gè)問(wèn)題的整改落實(shí)。另一方面聚焦?fàn)I商環(huán)境工作持續(xù)優(yōu)化，著力提高市場(chǎng)開(kāi)放程度，放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，建設(shè)高效規(guī)范、公平競(jìng)爭(zhēng)、充分開(kāi)放的全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)。以“高效辦成一件事”為切入點(diǎn)，進(jìn)一步整合優(yōu)化政務(wù)服務(wù)資源，精簡(jiǎn)材料、優(yōu)化流程，統(tǒng)籌推進(jìn)“省內(nèi)通辦”“跨省通辦”，不斷提升“一窗辦、一次辦”集成服務(wù)能力。持續(xù)推進(jìn)公共法律服務(wù)進(jìn)企業(yè)，完善多元化商事糾紛解決機(jī)制，持續(xù)深化繁簡(jiǎn)分流、推動(dòng)簡(jiǎn)案快審、繁案精審，全面推行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管，持續(xù)提高市場(chǎng)監(jiān)管效能。著力構(gòu)建親清政商關(guān)系，搭建政府與企業(yè)常態(tài)化溝通平臺(tái)，拓展“千企萬(wàn)商大走訪”行動(dòng)，常態(tài)化開(kāi)展“助企攀登”“政企面對(duì)面”“政企懇談”“領(lǐng)導(dǎo)干部掛聯(lián)包保企業(yè)”等活動(dòng)，打通服務(wù)企業(yè)和群眾的最后一公里。持續(xù)為創(chuàng)新環(huán)境賦能，深入挖掘我市創(chuàng)新性典型性做法，形成一批可復(fù)制推廣的案例。

8.努力完成中心工作。認(rèn)真抓好黨建、易地扶貧搬遷、民生、國(guó)防動(dòng)員、信用體系建設(shè)、政務(wù)公開(kāi)、安全生產(chǎn)等各項(xiàng)中心工作，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆三中全會(huì)精神，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)發(fā)改力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休2人，退休39人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入8,783,222.25元，其中：一般公共預(yù)算8,783,222.25元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

比上年減少637,136.73元，主要原因是本年人數(shù)比上年減少6人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入8,783,222.25元，其中:本年收入8,783,222.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,783,222.25元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

比上年減少637,136.73元，主要原因是本年人數(shù)比上年減少6人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出8,783,222.25元。財(cái)政撥款安排支出 8,783,222.25元，其中：基本支出7,703,222.25元，比上年減少717,136.73元，主要原因是本年人數(shù)比上年減少6人，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)公務(wù)支出減少；項(xiàng)目支出1,080,000.00元，比上年增加80,000.00元，主要原因是：新增蒙自市耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，新增蒙自市應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000.00元，定額工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元與上年保持一致。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

1.2010401行政運(yùn)行3,662,357.13元，主要用于發(fā)改局、糧食局行政在職人員工資及公務(wù)費(fèi)支出，比上年減少224,684.80元，主要原因是本年人員比上年減少2人，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)公用支出減少；

2.2010450事業(yè)運(yùn)行1,661,914.79元，主要用于下屬事業(yè)單位在職人員的人員工資及公務(wù)費(fèi)支出，比上年增加704,701.67元，主要原因是原2010408款人員經(jīng)費(fèi)合并到2010450款預(yù)算；

3.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1,000,000.00元，主要用于發(fā)展和改革、能源、價(jià)格、糧食和物資儲(chǔ)備、國(guó)防動(dòng)員等工作業(yè)務(wù)支出，比上年增加50,000.00元；

4.2080501行政單位離退休385,864.00元，主要用于行政單位離休費(fèi)及離退休公用支出，比上年增加39,600.00元，主要原因是基本離休費(fèi)調(diào)整，離休費(fèi)增加。

5.2080502事業(yè)單位離退休4,800.00元，主要用于事業(yè)單位退休公用支出，比上年增加600.00元，主要原因是退休人員比上年增加1人；

6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出723,992.68元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年減少90,634.09元，主要原因是本年人員比上年減少6人，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少；

7.2080801死亡撫恤27,760.80元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出，比上年減少1,596.00元，主要原因是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整扣減；

8.2101101行政單位醫(yī)療185,768.91元，主要用于行政在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年減少51,597.75元，主要原因是人員減少經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；

9.2101102事業(yè)單位醫(yī)療109,428.32元，主要用于事業(yè)在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年減少47,595.46元，主要原因是人員減少經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；

10.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助333,566.45元，主要用于在職、退休職工醫(yī)療補(bǔ)助，比上年增加24,183.04元，主要原因是基數(shù)調(diào)整繳費(fèi)提高。

11.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46,703.86元，主要用于在職職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年減少764.82元，主要原因是人員減少經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；

12.2210201住房公積金561,065.31元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，比上年減少57850.56元，主要原因是人員減少經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；

13.2220199其他糧油物資事務(wù)支出50,000.00元，主要用于耕地保護(hù)和糧食安全工作支出，比上年增加50,000.00元，主要原因是本年新增了蒙自市耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

14.2220511應(yīng)急物資儲(chǔ)備30,000.00元，主要用于應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理支出，比上年增加30,000.00元，主要原因是主要是本年新增了蒙自市應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)120,532.50元，較上年減少1,217.50元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市發(fā)展和改革局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年保持一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市發(fā)展和改革局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為47,025.00元，較上年減少475.00元，下降1%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計(jì)接待480人次。

減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算相應(yīng)減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市發(fā)展和改革局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為73,507.50元，較上年減少742.50元，下降1%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73,507.50元，較上年減少742.50元，下降1%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出，預(yù)算相應(yīng)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目總目標(biāo)：做好全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，擬定全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策做好全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展；通過(guò)謀劃項(xiàng)目促使項(xiàng)目落地建設(shè)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展；做好糧食宏觀調(diào)控及保供穩(wěn)價(jià)、糧食安全生產(chǎn)等工作；做好能源發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)能源行業(yè)安全生產(chǎn)督查；做好價(jià)格監(jiān)測(cè)，保障市場(chǎng)價(jià)格總水平基本穩(wěn)定，做好價(jià)格認(rèn)證工作，為全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。組織制定國(guó)防動(dòng)員計(jì)劃和國(guó)防動(dòng)員實(shí)施預(yù)案；制定重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)措施和應(yīng)急方案；組織開(kāi)展國(guó)防動(dòng)員訓(xùn)練、演練，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、人民防空、信息動(dòng)員工作。

2.分級(jí)指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：完成上年全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展執(zhí)行情況報(bào)告，擬定本年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案1份。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每月分析研判全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，全年不少于12次。

（3）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每月開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目、中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目督查，全年不少于12次。

（4）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：申報(bào)項(xiàng)目爭(zhēng)取中央、省、州資金不少于20000萬(wàn)元。

（5）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每月開(kāi)展1次固定資產(chǎn)投資監(jiān)測(cè)研判，全年不少于12次。

（6）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：謀劃項(xiàng)目數(shù)200個(gè)以上。

（7）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：謀劃編制項(xiàng)目轉(zhuǎn)化率20%以上。

（8）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：政府投資項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估完成率90%以上。

（9）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估通過(guò)率90%以上。

（10）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每個(gè)季度進(jìn)行一次對(duì)糧食行業(yè)的安全檢查，全年不少于4次。

（11）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展糧食安全生產(chǎn)宣傳不少于1次。

（12）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每年進(jìn)行一次糧食庫(kù)存清查。

（13）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：對(duì)轄區(qū)內(nèi)糧食生產(chǎn)、消費(fèi)、用糧等情況進(jìn)行調(diào)查1次。

（14）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每季度進(jìn)行一次糧食執(zhí)法檢查，全年不少于4次。

（15）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每年進(jìn)行1次新收獲糧食質(zhì)量抽樣檢查。

（16）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：進(jìn)行年度儲(chǔ)備糧輪換1次。

（17）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每季度對(duì)蒙轄區(qū)內(nèi)所監(jiān)管能源行業(yè)至少進(jìn)行一次安全檢查，全年不少于4次。

（18）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：對(duì)重要商品價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測(cè)，價(jià)格監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等上報(bào)工作完成率100%。

（19）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每年開(kāi)展全國(guó)節(jié)能宣傳活動(dòng)1次。

（20）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次。

（21）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展企業(yè)走訪不少于10戶次。

（22）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展公共資源交易領(lǐng)域工作檢查至少1次。

（23）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展“雙隨機(jī) 、一開(kāi)公”檢查1次。

（24）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展國(guó)防知識(shí)宣傳活動(dòng)不少于2次。

（25）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每季度開(kāi)展一次建設(shè)項(xiàng)目人防工程檢查，全年不少2次。

（26）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：1000萬(wàn)元以上項(xiàng)目開(kāi)工率達(dá)50%。

（27）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：收費(fèi)年審?fù)瓿陕?00%。

（28）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：不發(fā)生重大糧食安全事故。

（29）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：年度儲(chǔ)備糧輪換完成并入庫(kù)驗(yàn)收。

30）效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。

（31）效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：能源安全生產(chǎn)得到預(yù)防。

（32）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：做好項(xiàng)目前期工作，促進(jìn)項(xiàng)目落地。

（33）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：能源安全生產(chǎn)得到預(yù)防。

（34）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：做好價(jià)格監(jiān)測(cè)為穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià)水平提供決策依據(jù)

（35）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：轄區(qū)內(nèi)糧油市場(chǎng)充裕、價(jià)格平衡，有效保障群眾生活

（36）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：有效保障轄區(qū)內(nèi)糧食安全。

（37）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：全市營(yíng)商環(huán)境得到提升。

（38）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：城市設(shè)施及國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要目標(biāo)得到有效防護(hù)。

（39）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度：項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度90%以上。

（40）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度90%以上。

（二）蒙自市耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目總目標(biāo)：完成管好地方糧食儲(chǔ)備、增強(qiáng)糧食流通能力、促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，完善調(diào)控機(jī)制、切實(shí)保障糧食質(zhì)量安全，推進(jìn)節(jié)糧減損、強(qiáng)化保障措施和監(jiān)督考核等工作。

2.分級(jí)指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每月開(kāi)展糧食安全生產(chǎn)檢查1次，全年不少于12次。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：根據(jù)州級(jí)年度耕地保護(hù)和糧食安全工作要求，完成年度考核任務(wù)。

（3）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：糧油質(zhì)量抽檢送檢4次。

（4）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每季度進(jìn)一次糧油執(zhí)法檢查，全年不少于4次。

（5）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：進(jìn)行年度儲(chǔ)備糧輪換1次。

（6）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：確保糧油應(yīng)急網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量22個(gè)。

（7）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：政策性糧油庫(kù)存檢查1次。

（8）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：完成秋糧收購(gòu)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)6次。

（9）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：不發(fā)生重大糧食事故。

（10）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：按時(shí)按質(zhì)完成儲(chǔ)備糧輪換，確保儲(chǔ)備糧質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全。

（11）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：有效保障轄區(qū)內(nèi)糧食安全。

（12）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：轄區(qū)內(nèi)糧油市場(chǎng)充裕、價(jià)格平衡，有效保障群眾生活。

（13）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾對(duì)糧油供應(yīng)的滿意度90%以上。

（三）蒙自市應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目總目標(biāo)：加強(qiáng)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理和應(yīng)急保障能力建設(shè)，做好救災(zāi)物資的購(gòu)置、收儲(chǔ)、輪換和日常管理。確保儲(chǔ)備物資儲(chǔ)存安全、質(zhì)量完好、管理規(guī)范、賬實(shí)相符，關(guān)鍵時(shí)能調(diào)得動(dòng)、用得上、有保障。隨時(shí)做好應(yīng)急救災(zāi)物資保障準(zhǔn)備工作，及時(shí)有效應(yīng)對(duì)處置自然災(zāi)害，盡最大努力保障受災(zāi)群眾基本生活需要。

2.分級(jí)指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每年進(jìn)行庫(kù)存物資檢查4次。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)2次。

（3）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：不發(fā)生物資存儲(chǔ)安全事故。

（4）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：受災(zāi)群眾基本生活保障得到有效保障。

（5）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度：受災(zāi)群眾的滿意度90%以上。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算；

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市發(fā)展和改革局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排455,724.89元，比上年減少43,275.76元，主要原因是本年人數(shù)比上年減少6人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額42,507,447.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,268,695.44元，固定資產(chǎn)5,045,008.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程32,916,092.67元，無(wú)形資產(chǎn)8,848.00元，其他資產(chǎn)1,268,810.50元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,609,441.27元，其中固定資產(chǎn)增加6,720.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值8,600.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301130300111