蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局關(guān)于印發(fā)《蒙自市2023年縣域商業(yè)建設(shè)行動項目驗收工作方案》的通知

各項目業(yè)主單位：

　　經(jīng)蒙自市縣域商業(yè)建設(shè)行動領(lǐng)導小組研究，現(xiàn)將《蒙自市2023年縣域商業(yè)建設(shè)行動項目驗收工作方案》印發(fā)你們，請按照文件要求根據(jù)項目實際進度及時按程序組織提交驗收材料至領(lǐng)導小組辦公室，領(lǐng)導小組辦公室將適時開展驗收工作。

　　蒙自市縣域商業(yè)建設(shè)行動領(lǐng)導小組辦公室

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局（代章）

（此件依法公開）

蒙自市2023年縣域商業(yè)建設(shè)行動項目驗收工作方案

　　根據(jù)《財政部辦公廳商務(wù)部辦公廳國家鄉(xiāng)村振興局綜合司關(guān)于支持縣域商業(yè)建設(shè)行動的通知》（財辦建〔2022〕18號）、《云南省商務(wù)廳云南省財政廳云南省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好2023年縣域商業(yè)建設(shè)行動項目和資金管理的通知》（云商市建〔2023〕15號）、《關(guān)于印發(fā)紅河州2023 年縣城商業(yè)建設(shè)行動項目實施方案的通知》（紅商務(wù)發(fā)〔2023〕11號）等文件要求，為做好蒙自市縣域商業(yè)建設(shè)行動項目驗收管理，提高中央財政資金使用效率，結(jié)合我市實際，制定本方案。

　　一、驗收程序

　　項目建設(shè)完成后，項目實施單位及時備齊驗收材料，向蒙自市工商信局提出項目驗收申請。市工商信局組織相關(guān)部門完成我市項目初驗，并由市縣域商業(yè)建設(shè)行動領(lǐng)導小組對初驗合格的項目提出驗收結(jié)論，納入州級驗收名單。項目實施單位提供以下驗收材料（詳見附件1）：

　　（1）績效目標完成情況表

　　（2）資金下達文件

　　（3）驗收申請

　　（4）項目承諾書

　　（5）項目實施方案

　　（6）項目建設(shè)實施情況總結(jié)及自評報告

　　（7）第三方審計機構(gòu)出具的項目專項支出審計報告

　　（8）實施企業(yè)資料

　　（9）項目實施照片及績效目標完成佐證材料

　　（10）項目實施過程資金板塊材料（采購合同、驗收記錄、發(fā)票、付款憑證等）

　　（11）項目固定資產(chǎn)管理臺賬

　　（12）其他資料

　　二、驗收方式

　　驗收采取以下四種方式對照項目實施內(nèi)容和績效指標要求驗收。

　　（1）聽取承建企業(yè)項目建設(shè)情況匯報，了解項目實施進度、項目管理情況、資金使用情況等。

　　（2）實地核驗項目實施方案約定建設(shè)目標和項目績效指標達成情況。

　　（3）核驗申請驗收項目的相關(guān)材料，包括但不限于驗收申請、項目實施方案、賬目明細與財務(wù)憑證、達成績效指標的證明材料等。

　　（4）在項目實施現(xiàn)場實時查閱相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　三、驗收時間

　　根據(jù)“成熟一批，驗收一批”原則，首批驗收時間：2024年1月31日前，由市工商信局對達到驗收條件的項目完成初驗，其他項目按照項目成熟度逐次驗收。

　　四、驗收內(nèi)容

　　審查項目實施單位程序是否合規(guī)、是否按照驗收內(nèi)容完成相應(yīng)建設(shè)任務(wù)、是否達到預(yù)期目標、財政資金使用是否合法、合規(guī)。

　　（1）項目投資資金及使用情況，各類票據(jù)是否真實合理（需有第三方審計機構(gòu)出具的專項審計報告）；

　　（2）項目建設(shè)內(nèi)容是否按照申報材料內(nèi)容按時按質(zhì)按量全面完成；

　　（3）項目建設(shè)的各類績效指標值是否達到目標；

　　（4）財政資金使用情況。

　　五、驗收標準

　　（1）項目驗收以評審通過的申報方案中明確的投資總額和實施內(nèi)容為驗收標準。參照方案中投資清單明細對照現(xiàn)場實物和發(fā)生票據(jù)逐一查驗。實際投資不得低于申報投資的80%，形成的資產(chǎn)實物量不得低于申報的80%。

　　（2）支持項目符合資金支持方向，符合支持標準等要求。新建項目補助資金不超過項目年度（2023年1月1日至驗收之日）實際投資額的30%，改造項目補助資金不超過近3年（2022年1月1日至驗收之日）實際投資額的30%。

　　（3）補助資金額大于50萬的項目需有第三方審計機構(gòu)出具的專項支出審計報告。

　　六、驗收結(jié)論及應(yīng)用

　　市工商信局、市財政局、市鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合初驗后，提出驗收申請報州商務(wù)局、州財政局、州鄉(xiāng)村振興局。

　　七、績效自評

　　市工商信局組織開展縣域商業(yè)體系建設(shè)行動績效自評，主要評價指標為資金撥付比例、拉動社會投資比例、驗收覆蓋率、帶動農(nóng)村網(wǎng)商（含社交、移動電商用戶）數(shù)量同比增速、縣級物流配送中心覆蓋率、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心覆蓋率、消費者對項目的滿意度、農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額同比增速等，形成我市縣域商業(yè)建設(shè)行動工作績效自評報告。

　　八、其它

　　本辦法自頒布之日起執(zhí)行，辦法內(nèi)容的最終解釋權(quán)歸蒙自市縣域商業(yè)建設(shè)行動領(lǐng)導小組辦公室所有。

附件：

1.2023年縣域商業(yè)建設(shè)行動驗收材料（模板）

2.2023年縣域商業(yè)建設(shè)行動項目初驗的驗收評分表

3.2023年縣域商業(yè)建設(shè)行動項目驗收意見表

附件【附件：蒙自市2023年縣域商業(yè)建設(shè)行動驗收材料模板.doc】

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