（2018年第7號總第253號）   

　　（二〇一八年三月十二日公告）

　　蒙自市第三屆人大常委會第五次會議聽取和審議了《蒙自市2017年度審計查出問題整改情況的報告》，要求推進審計查出問題和整改情況的公開。總的看，有關單位和部門認真整改審計查出的問題，取得了較好效果。現(xiàn)將整改情況公告如下：

　　一、市級預算執(zhí)行審計查出問題整改情況

　　（一）2016年度市本級預算執(zhí)行審計查出問題整改情況

　　關于兩年以上結(jié)余資金1885萬元未上繳統(tǒng)籌使用問題。已于9月6日將該筆資金繳入國庫。

　　（二）蒙自市2016年度及2017年上半年地方政府債券資金管理使用情況審計查出問題整改情況

　　1.關于改變新增債券資金用途支付以前年度建設的項目工程款100萬元問題。已將改變用途的債券資金歸還原渠道，于8月4日將該筆資金轉(zhuǎn)回政府扶貧專戶。

　　2.關于蒙自市北片區(qū)森林公園建設項目進度緩慢，造成資金閑置在項目單位1958.80萬元問題。已對項目進行了優(yōu)化調(diào)整，截至2017年9月15日，已按工程進度支付工程款700萬元，待初驗完成后再支付剩余工程款1258.80萬元。

　　3.關于未按規(guī)定支付工程價款490萬元問題。工程已經(jīng)完工，并按工程進度支付了工程款。

　　（三）市扶貧辦2016年度預算執(zhí)行和其他財政收支及決算草案編制情況審計查出問題整改情況

　　1.關于扶貧項目推進緩慢問題。2014年冷泉鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶貧項目（水蜜桃種植）資金47.73萬元已經(jīng)完成報賬，一年以上扶貧項目財政結(jié)余資金共285.90萬元已經(jīng)全部撥付到項目實施單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　2.關于財政部門資金閑置145.63萬元問題。已繳入市級國庫。

　　3.關于項目實施單位滯留財政資金26.46萬元問題。已按存量資金清理相關規(guī)定繳存市級財政國庫。

　　4.關于未規(guī)范建立縣級專項扶貧項目庫，未制定項目評審、備案及績效考評辦法問題。蒙自市扶貧辦正在建設扶貧項目庫，并制定資金備案核查和績效監(jiān)督的相關制度，完善扶貧項目管理，還在整改中。

　　5.關于項目建設程序不合規(guī)問題。蒙自市扶貧開發(fā)辦公室已經(jīng)督促有關鄉(xiāng)完善2015年整村推進項目建設資料，整村推進項目已有實施方案及相關立項批復。

　　二、領導干部任期經(jīng)濟責任審計查出問題整改情況

　　（一）關于違規(guī)發(fā)放防雹值班補助、堵卡補助、美麗家園工作考核獎問題。已全部清退。

　　（二）關于往來款項長期掛賬問題。蒙自市文化體育旅游和廣播電視局已積極對暫存款、暫付款中長期掛賬進行細致梳理，待與市財政局對接后處理，還在整改中。

　　三、政府投資項目審計查出問題整改情況

　　（一）關于多計建安投資732.64萬元問題。建設方均按照審減價與施工方進行了工程結(jié)算。

　　（二） 關于多付工程款、監(jiān)理費、編制費、設計費23.24萬元問題。已追回多付款項并進行賬務調(diào)整。

　　（三）關于多計待攤投資、建設管理費24.91萬元問題。建設方均已進行了調(diào)賬整改。

　　（四）關于項目資金結(jié)余571.51萬元問題。其中：517.32萬元已上交市國庫，54.19萬元重新進行了報批。

　　（五）關于建設程序和資金支付不規(guī)范問題。市財政局正在按《建設項目環(huán)境保護管理條例》規(guī)定，補辦相關基本建設程序,還在整改中；蒙自市期路白鄉(xiāng)人民政府負責建設的2013年公共租賃住房建設項目將工程款70萬元直接支付給個人問題，還在整改中;不規(guī)范列支建筑安裝工程投資已按規(guī)定列入待攤投資科目，并及時進行了調(diào)賬處理。

　　四、重大政策落實跟蹤審計查出問題整改情況

　　（一）蒙自市2016年二季度精準扶貧精準脫貧政策落實情況審計查出問題整改情況。

　　1.關于未建立農(nóng)村危房改造貼息貸款風險補償金制度問題。相關單位已制定了《蒙自市農(nóng)村危房改造和抗震安居工程專項貸款風險補償金管理實施細則》，并于2017年1月印發(fā)實施。

　　2.關于扶貧貼息貸款風險補償金籌措未落實到位問題。市財政于2016年10月安排了200萬元的扶貧貸款風險金，專項用于扶貧貼息貸款風險補償。

　　（二）2011年到2015年蒙自市防治艾滋病工作政策實施情況跟蹤審計查出問題整改情況。

　　關于單位行政賬戶借用艾滋病防治賬戶專項資金問題。已于2016年8月將借款余額63.27萬元歸還艾滋病防治專戶。

　　（三）云南省第五批中央財政小型農(nóng)田水利蒙自市2015年建設項目情況審計查出問題整改情況。

　　關于2014年度小型農(nóng)田水利項目建設州、市配套資金250萬元仍未到賬問題。有關部門正積極向州、市級申請報告，還在協(xié)調(diào)整改中。

　　五、專項資金審計查出問題整改情況

　　（一） 蒙自市2014年至2016年9月脫貧攻堅財政扶貧資金籌集管理使用、項目實施情況和有關政策落實、脫貧目標實現(xiàn)情況審計查出問題整改情況。

　　1.關于建設項目未辦理建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證和施工許可證問題。市扶貧辦已責令芷村鎮(zhèn)、冷泉鎮(zhèn)、水田鄉(xiāng)與市國土、住建等部門對接，并準備相關材料，盡快補全相關證書，建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證和施工許可證正在辦理中，未完成整改。

　　2.關于將應補助農(nóng)戶的易地搬遷直補資金直接撥付施工企業(yè)問題。一是有關單位已向施工隊發(fā)出了追回款項通知，正在完善整改相關手續(xù);二是補簽完善了農(nóng)戶建房補助資金代付款協(xié)議書，已整改落實完畢。

　　3.關于部分建檔立卡對象認定不符合規(guī)定問題。市扶貧辦已將96戶不符合建檔立卡貧困戶條件的農(nóng)戶全部剔除。

　　（二）蒙自市新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金劃轉(zhuǎn)清算審計查出問題整改情況。

　　1.關于新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金政策執(zhí)行方面存在重復參合參保問題。隨著全省于2017年1月1日起，執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保制度，重復參保問題已得到解決。

　　2.關于基金管理方面存在基金存款優(yōu)惠利率執(zhí)行不到位,少計利息1.56萬元問題。開戶行已于2017年5月將少計利息1.56萬元分別匯入各個專戶。

　　六、審計移送處理事項查處情況

　　2016年7月至2017年6月，市政府審計部門共向紀檢監(jiān)察機關移送違法違紀案件線索2件。市紀委現(xiàn)已處理涉案人員5人：給予開除黨籍處分1人、給予留黨察看一年處分1人（有其他違紀行為），給予黨內(nèi)嚴重警告處分1人、給予黨內(nèi)警告處分1人、給予警告處分（行政）1人。

　　蒙自市審計局

　　2018年3月12日