一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市審計局屬行使轄區(qū)內(nèi)審計監(jiān)督職能的行政機(jī)關(guān)，主要負(fù)責(zé)蒙自市地方政府各部門和所有企事業(yè)單位的審計監(jiān)督工作, 向市人民政府、市人大、州審計局、省審計廳報告以及向市有關(guān)部門通報審計情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市審計局下設(shè)6個科室，1個事業(yè)單位。

　　（三）重點工作概述

　　蒙自市審計局2018年計劃完成24個審計項目，包括財政部門預(yù)算執(zhí)行審計及其他部門收支情況審計、自然資源資產(chǎn)離任審計、扶貧專項資金審計、發(fā)改部門一條線審計、工程項目竣工決算審計等審計項目。完成黨風(fēng)廉政建設(shè)、“掛包幫”扶貧等中心工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制24人，其中：行政編制 18人（含17個公務(wù)員編制和1個工勤編制），事業(yè)編制6人。在職實有23人，其中： 財政全供養(yǎng) 23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2018年部門財務(wù)總收入 515.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款511.60萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.89萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2018年部門財政撥款收入 515.49萬元，其中:本年收入511.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.89萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款511.60萬元（本級財力511.60萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2018年部門預(yù)算總支出515.49萬元。財政撥款安排支出 511.60萬元，其中，基本支出369.21萬元，項目支出142.39萬元。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　按功能科目分組，支出分別列“201（類）－08（款）”支出417.75萬元，主要反映行政、事業(yè)人員的工資福利支出,行政經(jīng)費及審計業(yè)務(wù)經(jīng)費的支出;“208（類）－05（款）”支出40.68萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出;“210（類）－11（款）”支出30.99萬元，主要反映行政單位醫(yī)療支出;“221（類）－02（款）”支出22.18萬元，主要反映住房公積金的支出。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　基本支出369.21萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分組，用于保障蒙自市審計局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出327萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的89％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）42.21萬元，占基本支出的11％。

　　項目支出142.39萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分組，差旅費119.23萬元，公務(wù)接待費6.6萬元，其他交通費用7.54萬元，其他商品和服務(wù)支出5萬元，辦公設(shè)備購置費4.02萬元。無因公出國費用和公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出。

　　五、本單位沒有省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況和政府采購預(yù)算情況。

　　六、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　蒙自市審計局2017年基本支出預(yù)算351.27萬元，項目支出預(yù)算111萬元，2018年基本支出預(yù)算369.21萬元，項目支出預(yù)算142.39萬元。2018年的基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算都比2017年的預(yù)算數(shù)高，主要原因是2018年人員工資調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加，另外，單位對審計項目投入的人力增加，審計業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算金額為6.60萬元，全為公務(wù)接待費經(jīng)費預(yù)算，比2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算金額23.10萬元（公務(wù)接待費8.60萬元，公務(wù)用車運行費14.50萬元）減少16.50萬元，主要是2016年底進(jìn)行公務(wù)用車改革，我單位不再保留公務(wù)用車， 不再產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護(hù)費用，另外，我單位2018年計劃的公務(wù)接待任務(wù)量比上年減少。

　　七、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要是用于保障蒙自市審計局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公務(wù)支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　蒙自市審計局

　　2018年2月27日