目錄

　　第一部分 蒙自市審計(jì)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市審計(jì)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負(fù)責(zé)全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)部門、單位和個(gè)人涉及管理、分配、使用的公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源進(jìn)行審計(jì)，維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核實(shí)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)有關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

　　2.制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃。

　　3.向蒙自市人民政府市長(zhǎng)提出年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。

　　4.直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。1、實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，市級(jí)各部門機(jī)構(gòu)編制管理情況和預(yù)算的執(zhí)行情況、決算及其他財(cái)政收支。2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況，決算和其他財(cái)政收支，中央、省、州轉(zhuǎn)移支付資金。3、市屬事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。4、市級(jí)投資和以市級(jí)投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算等。

　　5.按照規(guī)定對(duì)市管干部及依法屬于蒙自市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　6.組織實(shí)施對(duì)國(guó)家和省、州、市財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與市級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或蒙自市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處有關(guān)重大案件。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2019年蒙自市審計(jì)局查出主要問題金額14417.56萬元，為國(guó)家增收節(jié)支678.3萬元，出具審計(jì)報(bào)告和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告36篇，提出審計(jì)建議81條，被采納81條。派出1名審計(jì)干部駐村，加強(qiáng)對(duì)幫扶群眾的走訪、回訪，完善建檔立卡貧困戶的各類信息并加大資金投入對(duì)各自然村公共設(shè)施配置、基層設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培植及建檔立卡貧困戶危房拆除重建所需的物資及資金給予適當(dāng)補(bǔ)助。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市審計(jì)局2019年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：蒙自市投資審計(jì)信息中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市審計(jì)局2019年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人。

　　離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市審計(jì)局2019年度收入合計(jì)566.10萬元。其中：財(cái)政撥款收入566.10萬元，占總收入的100.00%。與上年592.55萬元對(duì)比減少26.45萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓減一般性公共支出、審計(jì)經(jīng)費(fèi)支出及2019年無非同級(jí)財(cái)政撥款收入。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市審計(jì)局2019年度支出合計(jì)566.39萬元。其中：基本支出432.66萬元，占總支出的76.39%；項(xiàng)目支出133.73萬元，占總支出的23.61%。與上年640.56萬元對(duì)比減少74.17萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓減一般性公共支出及審計(jì)經(jīng)費(fèi)支出。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障蒙自市審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出432.66萬元。與上年454.45萬元對(duì)比減少21.79萬元，主要原因厲行節(jié)約壓減一般性公共支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.53%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障蒙自市審計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出133.73萬元。與上年186.10萬元對(duì)比，減少52.37萬元，主要原因?yàn)闇p少審計(jì)經(jīng)費(fèi)的支出。參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織項(xiàng)目增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)保障。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市審計(jì)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出566.39萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年572.57萬元對(duì)比減少6.18萬元,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓減一般性公共支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出480.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.84%。主要用于行政運(yùn)行支出254萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)支出113.29萬元，信息化建設(shè)支出0.04萬元，事業(yè)運(yùn)行支出92.81萬元，其他審計(jì)事務(wù)支出20.4萬元；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.11%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出27.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.81%。主要用于行政單位醫(yī)療支出12.93萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出4.89萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.62萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.79萬元。

　　19.住房保障（類）支出29.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。主要用于繳納住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市審計(jì)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.6萬元，支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算的15.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算的15.45%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因蒙自市審計(jì)局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約減少公務(wù)接待。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.23萬元，下降18.43%。為公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬元，下降18.43%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因蒙自市審計(jì)局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)歷年遞減。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.02萬元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧、接待上級(jí)機(jī)關(guān)、同級(jí)其他部門到我局指導(dǎo)工作。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市審計(jì)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.25萬元，與上年29.13萬元對(duì)比減少0.88萬元,主要原因主要原因是按照厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，每年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年度減少一點(diǎn)比例。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，蒙自市審計(jì)局資產(chǎn)總額56.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.76萬元，固定資產(chǎn)20.63萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.84萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41.89萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加10.3萬元，固定資產(chǎn)減少52.69萬元,無形資產(chǎn)增加0.5萬元，

　　國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　單位：萬元

　　項(xiàng)目 行次 資產(chǎn)總額 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對(duì)外投資/有價(jià)證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)

　　小計(jì) 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)

　　欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

　　合計(jì) 1 56.23 31.76 20.63   20.63 3.84

　　填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　略

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。