蒙自市林業(yè)和草原局關(guān)于2021年度州本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改的情況報(bào)告

紅河州林業(yè)和草原局：

　　根據(jù)《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州 2021 年度州本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改方案的通知》（紅政辦函﹝2022﹞75 號(hào)）、紅河州林業(yè)和草原局關(guān)于2021年度州本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改責(zé)任清單涉林問題細(xì)化的通知（〔2022〕－8－38）要求，對(duì)照審計(jì)整改責(zé)任問題細(xì)化清單，逐條分析、核實(shí)我局需要整改問題的整改落實(shí)情況，現(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下：

　　一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　專項(xiàng)資金收支管理方面：違規(guī)出借（墊支）林業(yè)專項(xiàng)資金498 540.20元，且長期掛賬未收回。

　　蒙自市林草局借出款長期未收回。其中：2001年12月轉(zhuǎn)付蒙自市森林公安局暫借購車款280 000元，2005年4月轉(zhuǎn)付州林業(yè)局防火基礎(chǔ)設(shè)施購置款218 540.20元。

　　二、整改情況

　　紅河州森林公安局蒙自分局向林業(yè)局暫借購車款280000元，（2001年12月1日13號(hào)憑證）森林公安局目前已劃出蒙自市林草局，在收到審計(jì)報(bào)告后，我局多次與紅河州森林公安局進(jìn)行對(duì)接，積極聯(lián)系當(dāng)時(shí)的經(jīng)辦人和現(xiàn)任負(fù)責(zé)人共同協(xié)商解決辦法，經(jīng)過多次對(duì)接，對(duì)方提出其屬于財(cái)政撥款單位，無額外經(jīng)費(fèi)來償還此筆借款。該車輛（車牌號(hào)：云G1087警）已移交公務(wù)用車平臺(tái)并于2018年7月2日作了報(bào)廢處理，賬款確實(shí)無法收回，提請(qǐng)黨組班子討論后一致同意作賬務(wù)核銷處理，現(xiàn)車輛報(bào)廢資料已收集完備，報(bào)請(qǐng)市人民政府、財(cái)政局同意賬務(wù)核銷以后作賬務(wù)核銷處理。

　　州林業(yè)局防火基礎(chǔ)設(shè)施購置經(jīng)費(fèi)借款218540.20元掛賬。2004年，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商一致，由州林業(yè)局撥付資金給縣林業(yè)局購買車輛一張，車輛由州林業(yè)局使用，州林業(yè)局撥付下來的資金是防火基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助，當(dāng)時(shí)蒙自縣林業(yè)局用該筆資金支付了購車款，后相關(guān)部門來進(jìn)行審計(jì)時(shí)提出防火基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助屬于項(xiàng)目資金，不能用于購買車輛，責(zé)成縣林業(yè)局將車輛購置款退還給州林業(yè)局。縣林業(yè)局于2005年4月15日將資金退還給州林業(yè)局，車一直由州林業(yè)局使用未歸還給縣林業(yè)局，因財(cái)力有限，縣林業(yè)局沒有資金支付購車款，只能進(jìn)行應(yīng)收款掛賬，后州林業(yè)局一直未撥款給縣林業(yè)局沖銷賬務(wù)，造成應(yīng)收款長期掛賬。在收到審計(jì)報(bào)告后，我局領(lǐng)導(dǎo)再次與州局對(duì)接，經(jīng)對(duì)接，對(duì)方提出當(dāng)時(shí)是因整改收回資金并不是借款，后期已陸續(xù)分次撥款償還縣林業(yè)局購車款，不存在償還借款的問題。經(jīng)過翻閱我局2005年4月以后的州林草局撥款票據(jù)，當(dāng)時(shí)撥付到我局的資金都是項(xiàng)目資金，全部用于項(xiàng)目支出，無多余的資金用于償還購車款，而且時(shí)間跨度較長、當(dāng)時(shí)的經(jīng)手人年老已退休多年，無法進(jìn)一步的核實(shí)資金撥付的來龍去脈，鑒于對(duì)方一直未能提供當(dāng)時(shí)資金撥付依據(jù)，無法進(jìn)行進(jìn)一步的核實(shí)，借款確實(shí)難以收回，報(bào)請(qǐng)市人民政府、財(cái)政局同意賬務(wù)核銷以后作賬務(wù)核銷處理。

　　關(guān)于給予批準(zhǔn)核銷蒙自市林業(yè)和草原局長期掛賬往來款的請(qǐng)示已于11月送至市人民政府辦公室，目前暫未收到相關(guān)批復(fù)，待批復(fù)以后我局立即按照批復(fù)進(jìn)行整改。

　　蒙自市林業(yè)和草原局

　　2022年12月20日

附件【（2022）-355附件：蒙自市林草局預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改責(zé)任涉林問題清單.xls】

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