監(jiān)督索引號(hào)53250301035700000

蒙自市文化和旅游局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分蒙自市文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分蒙自市文化和旅游局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

蒙自市文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文旅局屬于政府部門，根據(jù)中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室印發(fā)的《蒙自市文化和旅游局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（蒙室字〔2019〕37號(hào)）的通知，明確了該單位的職能職責(zé)為：

1.貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實(shí)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.負(fù)責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4.承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國際、國內(nèi)市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

5.扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.負(fù)責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

12.指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文化和旅游局(局機(jī)關(guān))所屬事業(yè)單位5個(gè)，分別為：蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、蒙自市圖書館、蒙自市文化館、蒙自市文物管理所、蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心。

3. 重點(diǎn)工作概述

1.加快推進(jìn)紅河州非遺展示中心和市圖書館、文化館、博物

館建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)展“書香蒙自”格局和布點(diǎn)，完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提升“活力蒙自”系列活動(dòng)特色和品質(zhì)，加強(qiáng)特色文創(chuàng)和精品文藝創(chuàng)作，提升“蒙自故事”三部曲品質(zhì)，推動(dòng)周末小劇場(chǎng)常態(tài)化演出。

2.建設(shè)一批產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)和“一村一品”專業(yè)村，重點(diǎn)加快發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游，著力推動(dòng)農(nóng)區(qū)變景區(qū)、田園變公園、農(nóng)房變客房、產(chǎn)品變禮品、農(nóng)民變股民，打造10個(gè)鄉(xiāng)村振興示范村、10個(gè)鄉(xiāng)村振興示范基地、10戶鄉(xiāng)村振興示范企業(yè)，創(chuàng)建一批美麗鄉(xiāng)村示范村。

3.認(rèn)真落實(shí)“旅游革命”九大工程，積極配合推進(jìn)紅河州游客中心建設(shè)，抓好碧色寨省級(jí)特色小鎮(zhèn)和AAAA級(jí)景區(qū)創(chuàng)建，啟動(dòng)尼蘇小鎮(zhèn)創(chuàng)建AAA級(jí)景區(qū)，深化省級(jí)全域旅游示范縣、特色旅游城市、旅游強(qiáng)縣創(chuàng)建。大力推動(dòng)文旅融合，辦好農(nóng)民豐收節(jié)、過橋米線節(jié)、石榴節(jié)和國際馬拉松賽。

4.完善旅游配套設(shè)施，補(bǔ)齊高品質(zhì)酒店服務(wù)短板。加強(qiáng)區(qū)域旅游合作，推動(dòng)組建文化旅游區(qū)域聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)、優(yōu)勢(shì)互換、客源互通、產(chǎn)品互推和市場(chǎng)互享，力爭(zhēng)旅游業(yè)增加值增長(zhǎng)17%。

5.扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)普查，編制“十四五”鞏固脫貧成果規(guī)劃，

加大產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧力度，啟動(dòng)3個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，拓寬電商、金融、旅游扶貧路徑，確保每戶貧困家庭至少有1項(xiàng)增收渠道。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位6個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管

理事業(yè)單位5個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制63人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 71人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員32人，其中：離休 1人，退休 31人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1763.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1763.36萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)749.91萬元。

與上年相比增加53.32萬元，主要增減變動(dòng)原因:因?yàn)樯夏昊盍γ勺皂?xiàng)目經(jīng)費(fèi)為后期追加，今年納入年初預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 1763.35萬元，其中:本年收入1763.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)749.91萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1763.35萬元（本級(jí)財(cái)力1763.35萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年相比增加53.32萬元，主要增減變動(dòng)原因:因?yàn)樯夏昊盍γ勺皂?xiàng)目經(jīng)費(fèi)為后期追加，今年納入年初預(yù)算。

4. 預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1763.35萬元。財(cái)政撥款安排支出

1763.35萬元，其中：基本支出863.05萬元，與上年對(duì)比減少658.28萬，主要原因分析：因2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館中心劃轉(zhuǎn)到教體局，故相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出900.30萬元，與上年對(duì)比增加711.60萬元，主要原因分析：因?yàn)樯夏昊盍γ勺皂?xiàng)目經(jīng)費(fèi)為后期追加，今年納入年初預(yù)算，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

207（類）支出為1595.83萬元，主要用于人員工資、文化旅游與傳媒支出。208（類）支出為107.11萬元，主要用于離休人員工資和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，221（類）支出為60.41萬元，與上年相比增加53.32萬元，主要增減變動(dòng)原因:人員經(jīng)費(fèi)減少（因2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館中心劃轉(zhuǎn)到教體局，故相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加（因上年活力蒙自項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為后期追加，今年納入年初預(yù)算，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加）。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出863.05萬元，項(xiàng)目支出900.30萬元）。

501（類）支出為828.21萬元（其中：基本支出828.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。502（類）支出為935.14萬元（其中：基本支出

34.84萬元，項(xiàng)目支出900.30萬元）。

5. 州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

附采購明細(xì)表：

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，采購預(yù)算資金15.44萬元。

7. 部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34.67萬元，較上年減少2.88萬元，下降7.6%，具體變

動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市文化和旅游局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市文化和旅游局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18萬元，較上年減少2萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為185次，共計(jì)接待2250人次。

增減變動(dòng)主要原因是：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市文化和旅游局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.67萬元，較上年減少0.88萬元，下降 5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：需要用公車的時(shí)候從公務(wù)用車平臺(tái)要車。

8. 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

蒙自市文化和旅游局2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目支出共有5項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金860.3萬元。

項(xiàng)目一：市級(jí)非遺傳承人生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.8萬元，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：市級(jí)非遺傳承人生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)108人，每人每年1000元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《紅河州人大常委會(huì)辦公室2018年8月制定的《紅河州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人保護(hù)條例》第四章保障措施、第二十二條：州、縣（市）人民政府應(yīng)當(dāng)將非遺代表性傳承人保護(hù)所需的傳承人補(bǔ)助、傳承場(chǎng)所建設(shè)、傳承傳播活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。（本條例自2018年9月1日起施行）》。

項(xiàng)目二：海關(guān)、查尼皮、碧色寨講解員工資運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)30萬元，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：目前三個(gè)景區(qū)共有講解員15名，值班安保員、管理員及保潔員共13名（講解員工資、景區(qū)中心運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)30萬元）。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于關(guān)于印發(fā)《蒙自市文化和旅游局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知、《關(guān)于批準(zhǔn)國立西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館為國家AA級(jí)旅游景區(qū)的通知》、《關(guān)于批準(zhǔn)蒙自市碧色寨滇越鐵路歷史文化公園景區(qū)等3家景區(qū)為國家3A級(jí)旅游景區(qū)的決定》、《關(guān)于批準(zhǔn)中共云南一大會(huì)址查尼皮等8家景區(qū)為國家AAA級(jí)旅游景區(qū)的決定》。

項(xiàng)目三：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)及傳承經(jīng)費(fèi)10萬元，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目申報(bào)、“非遺”傳承人申報(bào)、“非遺”活動(dòng)組織補(bǔ)助30萬元。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于蒙自《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》（中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議2011年2月25日通過，2011年6月1日起施行）。

項(xiàng)目四：“三個(gè)蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)800萬元，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：“三個(gè)蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)、800萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于蒙辦發(fā)﹝2016﹞119號(hào)關(guān)于成立“活力蒙自”推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知。

項(xiàng)目五：圖書館、文化館站免費(fèi)開放資金市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)9.5萬元，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：圖書館、文化館站免費(fèi)開放資金市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)蒙自市圖書館、蒙自市文化館各2萬元、蒙自市11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站個(gè)0.5萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于紅財(cái)教發(fā)（2019）27號(hào)關(guān)于下達(dá)2019年公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放省級(jí)配套項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的通知。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

三、基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購買貨物的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市文化旅游局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1763.35萬元，主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出、文化旅游與傳媒支出、辦公經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)工作補(bǔ)助支出，與上年預(yù)算執(zhí)行（1710.03萬元）增加53.32萬元，增減變動(dòng)主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少因2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館中心劃轉(zhuǎn)到教體局，故相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加因上年活力蒙自項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為后期追加，今年納入年初預(yù)算，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

3. 國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53250301035700111

蒙自市文化和旅游局2020年預(yù)算公開表