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  • 索引號
    000014348/2020-02973
  • 發(fā)布機構(gòu)
    蒙自市文化和旅游局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2020-08-11
  • 時效性
    有效

蒙自市文化和旅游局部門2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53250301035701000

蒙自市文化和旅游局部門2019年度部門決算


目錄

   第一部分  蒙自市文化和旅游局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

   (二)部門整體支出績效自評報告

   (三)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文化和旅游局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策,研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化和旅游融合發(fā)展,貫徹落實文化和旅游體制機制改革。

3、負責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè),加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng),推進文化工作機構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才,開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4、承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動,負責(zé)重點文化設(shè)施建設(shè),組織旅游整體形象推廣,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣,擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游發(fā)展。

5、扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6、負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

7、負責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè);參與智慧旅游建設(shè)。

8、負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、

弘揚和振興。

9、擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。

12、指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法,參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為,維護市場秩序。

13、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提高文化旅游承載能力。

一是深入推進文化活動場所建設(shè)。爭取各級資金62萬元,用于7個村委會文化活動室建設(shè)(截至目前,文瀾鎮(zhèn)多法勒村委會楊家莊村民小組文化活動室、期路白鄉(xiāng)松樹坡村委會文化活動室已建設(shè)完成,9月已正常投入使用;期路白鄉(xiāng)白猛孔村委會茭瓜塘村、期路白鄉(xiāng)螞蝗沖村委會藍天村2個活動室主體工程已完工;冷泉鎮(zhèn)楚沖村委會龍古塘村結(jié)合村史館建設(shè)設(shè)計方案已完成,計劃年底完成;老寨鄉(xiāng)白牛廠村委會茅山洞村、鳴鷲鎮(zhèn)猛拉村委會小寨村活動室目前正在逐步提升、建設(shè)中),1個博物館陳列設(shè)施改造工程(清韻紫陶博物館)。投入資金5萬元,將蒙自市圖書館搬遷至原工人文化宮片區(qū)。投入資金10萬余元,新增圖書流動網(wǎng)點4個,配置圖書1600余冊。目前,全市共有全民閱讀點(圖書流動網(wǎng)點)31個,共配置圖書8000余冊,期刊300余冊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站11個,社區(qū)(自然村)文化活動室137個,行政村覆蓋率達100%。

二是設(shè)置游客咨詢服務(wù)點3個,設(shè)置旅游指向牌28塊,完成2條精品自駕旅游線路規(guī)劃編制工作,上傳19條蒙自“一日游”及串聯(lián)周邊縣市的旅游線路,實現(xiàn)碧色寨景區(qū)5路慢直播上線。制作“百年經(jīng)典·味道蒙自”旅游導(dǎo)覽圖10000份,為游客提供高效、準確、快捷的旅游導(dǎo)覽。

三是加快精品旅游酒店建設(shè),全市現(xiàn)有五星級酒店1家、四星級1家、三星級3家、二星級2家、非星級酒店419家,旅游住宿設(shè)施單位426家,客房數(shù)11313間、床位數(shù)18257個,床位總量位居全州前列。同時,按照五星級酒店標準,加快建設(shè)溫德姆、希爾頓、云上梯田3家酒店建設(shè),預(yù)計2020年投入運營。四是在碧色寨建設(shè)智慧旅游廁所3座,全市共上傳76座廁所數(shù)據(jù)信息在APP平臺,實現(xiàn)了手機找?guī)δ堋?/span>新建旅游廁所11座,改建2座,我市納入全國旅游廁所管理系統(tǒng)的旅游廁所共59座。

2、提升文旅活動品質(zhì),打造文化旅游特色品牌

一是開展以元旦、春節(jié)、五一、端午、國慶等重要傳統(tǒng)節(jié)日為主題的“活力蒙自”系列活動,全年共開展6次,26項活動,176場次。國慶節(jié)期間舉辦了慶祝中華人民共和國成立70周年系列活動,從“文化+農(nóng)業(yè)”“旅游+體育”“旅游+互聯(lián)網(wǎng)”出發(fā),組織升國旗儀式、石榴文化交流會、“活力蒙自”2019年蒙自國際馬拉松賽、國際商品展示暨投資貿(mào)易推介、蒙自故事三部曲之《鄉(xiāng)愁·橋之情》首演等,其中,國際商品展示暨投資貿(mào)易推介作為今年“活力蒙自”的重要活動之一吸引了眾多商家和游客的目光,共設(shè)計布置展位210個、招148家商家參展,設(shè)置七大展區(qū),即非遺文創(chuàng)展區(qū)、綠色生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品展區(qū)、“林果鄉(xiāng)村、生態(tài)家園”攝影書畫展區(qū)、滇越

鐵路歷史文化展區(qū)、特色小吃展區(qū)、奇石根雕茶藝展區(qū)、國際商品展區(qū)。據(jù)統(tǒng)計,國慶節(jié)日期間,過橋米線小鎮(zhèn)游客數(shù)量日均超過3萬人,各參展商家收益約900萬元,實現(xiàn)了文化和旅游融合發(fā)展。

 

二是組織和參與組織各類群眾文化活動133個,組建了紅色文藝輕騎兵,創(chuàng)作編排文藝節(jié)目50余個,分別到6個扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)、25個重點扶貧的村委會、自然村共完成了44場文化惠民演出,累積觀眾達3萬余人。開展各類閱讀推廣活動36場,參與人數(shù)31408人。

三是開展專題宣傳活動6次,設(shè)置宣傳標語110條,發(fā)放旅游獎品507份,為游客提供講解服務(wù)12.1608萬人次。組織13家文旅企業(yè)參加各類旅游市場促銷活動28場。

四是組織文化業(yè)務(wù)培訓(xùn)班12期,參訓(xùn)人員2000余人次;旅游服務(wù)質(zhì)量提升培訓(xùn)班1期,參訓(xùn)人員30余人次。組織和參與組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝骨干培訓(xùn)班12期,培訓(xùn)人數(shù)3000余人;開展社區(qū)專項培訓(xùn),培訓(xùn)文藝隊14支,教授成品節(jié)目22個,培訓(xùn)人數(shù)近500人。

3、扎實做好“兩遺”保護,增強文化旅游吸引力

一是爭取蒙自海關(guān)舊址消防經(jīng)費401萬元、周家大院消防經(jīng)費228萬元,推動碧色寨車站防雷工程、西南聯(lián)大二期工程順利實施;完成新安所鎮(zhèn)省級文物保護單位城隍廟的修繕。完成轄區(qū)內(nèi)州級文物保護單位標志碑的安裝及滅火器材的更換。圓滿完成了第八批省保、第八批國保的勘察測繪、材料撰寫、組織申報工作,今年10月,玉皇閣建筑群、新安所建筑群由省保升級為國保。

二是開展“非遺”項目洞經(jīng)音樂表彰獎勵工作,表彰了市級5名先進集體,10名先進個人,13名優(yōu)秀負責(zé)人,23名優(yōu)秀傳承人。多方爭取資金,與紅河學(xué)院合作,通過省民宗委渠道,申報“彝族高山腔”的項目經(jīng)費。完成《蒙自過橋米線》書籍大綱編撰工作。創(chuàng)作非遺作品《過橋新轉(zhuǎn)》,參加“慶祝新中國成立70周年云南省曲藝展演”獲一等獎和“優(yōu)秀組織獎”截至目前,我市成功申報9個

類別的“非遺”保護項目及代表性傳承人,現(xiàn)有代表性項目111項,其中:國家級:1項,省級:4項;州級:13項;市級:93項,傳承人176人,其中:國家級:1人,省級:11人(已故7人);州級:32人(已故5人);市級傳承人:131人(已故19人)。

三是在云南省2019年“文化和自然遺產(chǎn)日”主會場活動中,組織彝族舞蹈《送嫁》、彝族舞蹈《三步弦》、彝族舞蹈《霸王緶》、魚鱗片吹奏,4個“非遺”文藝節(jié)目,兩支文藝隊共28人參加民族民間歌舞樂展演。組織國家級非遺保護項目:蒙自過橋米線傳統(tǒng)技藝;省級非遺保護項目:彝族“牛尾巴仆”服飾制作技藝、彝族剪紙刺繡技藝;州級非遺保護項目:水碾茶制作技藝;4項非遺傳統(tǒng)技藝參加傳統(tǒng)技藝展示活動,配合省、州級圓滿完成其他相關(guān)工作。

4、加大監(jiān)管執(zhí)法力度,凈化文旅市場發(fā)展環(huán)境

一是文化市場辦理各類文化經(jīng)營許可證(含變更)33家、注銷8家。新設(shè)立KTV 13家、注銷2家;新設(shè)立網(wǎng)吧4家、注銷5家;游戲室新設(shè)立1家、注銷1家;新設(shè)立文藝表演團體3家;舉辦內(nèi)地營業(yè)性演出10家,涉外備案3家。完成全市178家文化經(jīng)營單位年報統(tǒng)計,并及時錄入“全國文化市場直報系統(tǒng)”,對許可證到期的及時給予延續(xù)換證。簽訂目標責(zé)任書。協(xié)同市文化市場綜合執(zhí)法大隊開展網(wǎng)吧、KTV曲庫存在違禁歌曲的清查、無證無照、文化旅游掃黑除惡專項斗爭等專項整治工作。查處6家無證經(jīng)營歌舞娛樂場所,其中引導(dǎo)辦證2家,取締2家,1家正在裝修中,1家被法院查封。查處5家無證經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所,2家違規(guī)接納未成年人場所。

二是旅游市場開辦旅行社總社1家、旅行社分社1家、旅行社服務(wù)網(wǎng)點5家;注銷旅行社分社1家、旅行社服務(wù)網(wǎng)點7家;變更旅行社事項3家。現(xiàn)共有旅行社48家,分別為:旅行社總社9家,旅行社分社5家,旅行社服務(wù)網(wǎng)點34家。為陽光旅行社降低質(zhì)量保證金70萬元,為中北旅行社降低質(zhì)量保證金10萬元。完成2704家涉旅企業(yè)誠信評價指數(shù)評價打分。與我市轄區(qū)內(nèi)16家旅行社、7家星級酒店、3家旅游汽車公司和3家A級景區(qū)簽訂《2019年度旅游企業(yè)安全工作目標責(zé)任書》。聯(lián)合公安、應(yīng)急辦、市場監(jiān)督管理局、交通局等部門進行專項執(zhí)法檢查,共開展聯(lián)合執(zhí)法15次,出動檢查人員95人次,檢查旅游線路6條、旅游團隊12個、文化旅游企業(yè)80個。完成旅游投訴號碼激活38個旅游投訴賬號,旅游企業(yè)58家,激活投訴賬號58個。處理旅游投訴35件,平均處理時間32分鐘。處理和回復(fù)各類旅游咨詢電話80余起。

5、全力抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動文化旅游深度融合

一是依托“百年滇越鐵路”文化名片,啟動實施了碧色寨滇越鐵路小鎮(zhèn)建設(shè),于2019年2月與江蘇澳洋集團鑒定了PPP協(xié)議和項目投資合同,“云南碧色寨文化旅游發(fā)展有限公司”(SPV)公司于3月注冊成立。成為特色小鎮(zhèn)的社會投資方,完成投資4.15億元。碧色寨國家AAA級旅游景區(qū)創(chuàng)建成功,正積極創(chuàng)建4A級旅游景區(qū),并充分借助電影《芳華》余熱,規(guī)范景區(qū)管理、豐富業(yè)態(tài)布局,有效聚集人氣、商氣,單日最高接待游客達2.3萬人次。

二是依托黨史文化,搶抓查尼皮列入全省紅色旅游景區(qū)景點建設(shè)名錄機遇,對會址舊址、黨史陳列室、黨性教育室、大型浮雕墻等主建筑和配套設(shè)施進行提升改造,目前累計完成投資5426.07萬元(包含1706萬元征地款),著力打響“省一大會址”名片,已于2019年7月獲批AAA級旅游景區(qū)。

三是按照文化創(chuàng)意小鎮(zhèn)的方向,重點完善尼蘇小鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)配套和服務(wù)管理,目前已落地一家民族刺繡企業(yè)和銀手工藝品加工企業(yè)。在云南省2019“文化和自然遺產(chǎn)日”主會場活動中,

組織紅河云之禮文化禮品有限公司、蒙自市銀壺文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、南湖緣過橋米線有限公司參加文創(chuàng)產(chǎn)品展示,展出商品280余件,發(fā)放宣傳資料及招商手冊2000份,平均每天實現(xiàn)現(xiàn)場銷售額在1.5萬元左右。鼓勵引導(dǎo)社會資本投資文化產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮紅河學(xué)院的人才資源優(yōu)勢,加強校地合作,整合人力資源,簽訂文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)合作協(xié)議,圍繞蒙自的文化元素創(chuàng)意設(shè)計多個系列的文創(chuàng)產(chǎn)品。

四是實現(xiàn)城區(qū)和旅游景區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋,市內(nèi)火車站、汽車站、賓館酒店、旅游景區(qū)等場所實現(xiàn)免費WI-FI全覆蓋。全面完成“一部手機游云南”8大板塊、18個大類、41個子類、238個子項、1445項具體數(shù)據(jù)的收集、整理和上報工作。完成5個直播點建設(shè)。9家旅行社、68家酒店、62家餐飲企業(yè)、44座公廁上線“游云南”APP。目前,正在積極推進碧色寨、查尼皮、西南聯(lián)大蒙自分校3個智慧景區(qū)建設(shè)。

6、圍繞我市中心工作,扎實推進“創(chuàng)文”“脫貧攻堅”掃黑除惡工作

一是結(jié)合《全國文明城市測評體系》將創(chuàng)文與本職工作緊密結(jié)合,按照“十個一示范建設(shè)”任務(wù)分解,打造一批星級酒店文明服務(wù)示范窗口,分別為:天源酒店、官房酒店、紅大酒店、龍馬大酒店、觀寶酒店。作為群樂社區(qū)的牽頭單位,協(xié)助群樂社區(qū)開展創(chuàng)文活動,并創(chuàng)建塞納公館小區(qū)為全市文明示范小區(qū),目前,該小區(qū)已實現(xiàn)宣傳硬件全覆蓋、創(chuàng)文活動常態(tài)化。

二是充分發(fā)揮文化在脫貧攻堅工作中的重要作用,結(jié)合實際制定了《蒙自市“5+1”文化扶貧工作實施方案》。全年打造移風(fēng)易俗革除陋習(xí)為主題的農(nóng)戶家庭目標任務(wù)數(shù)800戶;打造“鄉(xiāng)村記憶室”15個;打造地方特色的文化墻體160組;打造11條主干道文化氛圍營造;打造10個集鎮(zhèn)文化氛圍營造;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每個村委會新組建一支文藝隊。目前,15個鄉(xiāng)村記憶館中,12個已完成(文瀾鎮(zhèn):格早寨、北平村;雨過鋪鎮(zhèn):新光一組;草壩鎮(zhèn):馬街哨〈由十三村替換〉;芷村鎮(zhèn):石馬腳村;鳴鷲鎮(zhèn):大永勝村、楊柳河河邊記憶室〈由菲克村替換〉;老寨鄉(xiāng):白牛廠中寨;水田鄉(xiāng):黃牛坡村、白沙坡村〈由白勒底村替換〉;西北勒鄉(xiāng):西北勒村委會)。3個未完成(期路白鄉(xiāng)(藍天新村、期路白苗族傳習(xí)館〈茭瓜塘更名〉;新安所鎮(zhèn):文化廣播電視服務(wù)中心今年不能完成。全市共有文藝隊984支。今年爭取文化專項扶貧資金50萬元,根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化扶貧工作開展情況,分配各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展文化扶貧工作。其中,芷村15萬,鳴鷲10萬,老寨5萬,期路白8萬,冷泉6萬,水田6萬。

三是制定《蒙自市文化體育旅游和廣播電視(新聞出版)系統(tǒng)掃黑除惡專項斗爭工作方案》《蒙自市文化和旅游局集中開展“大走訪、大排查、大宣傳”活動實施方案》《蒙自市文化娛樂場所掃黑除惡聯(lián)合執(zhí)法檢查整治工作方案》《關(guān)于進一步做好掃黑除惡專項斗爭工作的通知》《蒙自市文化體育旅游和廣播電視系統(tǒng)掃黑除惡巡察整改工作方案》等文件,進一步明確掃黑除惡工作任務(wù)。創(chuàng)新工作方式,實行包保責(zé)任制,全局干部職工對監(jiān)管行業(yè)內(nèi)的45家網(wǎng)吧,58家KTV,3家游戲室,6家文藝表演團體,27家旅游行業(yè)經(jīng)營戶實行網(wǎng)格化管理、網(wǎng)格化包保,全部包保到人,壓實責(zé)任,不留死角,與監(jiān)管行業(yè)企業(yè)簽訂掃黑除惡專項斗爭工作責(zé)任書,將責(zé)任明確到位。在文化娛樂場所及旅游場所粘貼標語及滾動屏205條,在KTV開機滾動屏、網(wǎng)吧開機桌面滾動播放掃黑除惡宣傳標語做到全覆蓋。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文化和旅游局部門2019年度部門決算編報的單位共6個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位5個。分別是:蒙自市文化和旅游局、蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、蒙自市文化館、蒙自市圖書館、蒙自市文物管理所、蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市文化和旅游局部門2019年末實有人員編制71人。其中:行政編制20人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制51人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員20人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員51人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人,

 

離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文化和旅游局部門2019年度收入合計24,770,696.42元。其中:財政撥款收入24,770,696.42元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%2018年,我局收入年初預(yù)算安排37654100元,其中:財政撥款收入37654100元,占總收入的100%。2019年與上年預(yù)算對比減少20553782,主要原因是2019年3月機構(gòu)改革,新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局

 

 

 

 

二、支出決算情況說明

蒙自市文化和旅游局部門2019年度支出合計24,522,839.75元。其中:基本支出13,639,894.71元,占總支出的55.62%;項目支出10,882,945.04元,占總支出的44.38%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%2018年度支出合計34207177.05元。其中:基本支出25359128.45萬元,占總支出的74.13%;項目支出8848048.6萬元,占總支出的25.87%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。2019年與上年預(yù)算對比減少28%。主要原因是2019年3月機構(gòu)改革,

新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局

(一)基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,639,894.71元。與上年對比減少46%主要原因是2019年3月機構(gòu)改革,新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.88%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.12%

 

 

(二)項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,882,945.04元。與上年對比增加23%主要原因2018年“活力蒙自”系列活動經(jīng)費放在日常公用經(jīng)費中支出,2019年“活力蒙自”系列活動支出放在項目經(jīng)費中列支

在國慶節(jié)期間舉辦70周年系列活動2019年10月1日-7日為慶祝中華人民共和國成立70周年,充分宣傳展示70年來特別是改革開放以來蒙自的發(fā)展歷程和偉大成就,進一步傳承和弘揚石榴文化、過橋米線文化,吸引更多的企業(yè)和商家入駐蒙自,參與蒙自的經(jīng)濟文化建設(shè),促進蒙自文化旅游融合發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決

蒙自市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,522,839.75,占本年支出合計的100.00%2019年與上年預(yù)算對比減少28%。主要原因是2019年3月機構(gòu)改革,新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出7,148,751.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.15%主要用于日常公用經(jīng)費等

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出15,561,365.79元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的63.46%主要用于在職人員工資、文化體育旅游經(jīng)費支出等

 

6.  8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,512,722.96元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%主要用于在職人員養(yǎng)老保險、離退休人員經(jīng)費支出等

  9.衛(wèi)生健康(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出300,000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%

  12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%主要用于財政安排過賬支出,碧色寨滇越鐵路歷史文化公園開發(fā)指揮部過賬支出。

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

 18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為34839.89元,支出決算為86,579.89元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為51,740.00元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19,765.89元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為15,074.00元,完成預(yù)算的100%2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費支出決算數(shù)大于

/小于預(yù)算數(shù)的主要原因【請補充詳細信息】。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2018減少86991.62元,下降100%其中:因公出國(境)費支出決算增加30740增長146%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少83773.37元,下降80%;公務(wù)接待費支出決算減少元,下降69%2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算減少的主要原因2019年3月機構(gòu)改革,新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局,故三公經(jīng)費比上年減少。

() 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出51,740.00元,占59.76%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出19,765.89元,占22.83%;公務(wù)接待費支出15,074.00元,占17.41%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出51,740.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。開展內(nèi)容包括:云南省人民政府組織由李梅市長帶隊6人(杜志明參加)出訪美國執(zhí)行經(jīng)貿(mào)任務(wù)。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出19,765.89元。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出19,765.89元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出15,074.00元。其中:

國內(nèi)接待費支出15,074.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次188人(其中:外事接待人次0人)。

 

  國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文化和旅游局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,608,202.29元,與上年對比減少5906992.83元,主要原因分析2019年3月機構(gòu)改革,新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局,故三公經(jīng)費比上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買日常辦公用品及活力蒙自系列活動支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231日,蒙自市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額23,925,835.39元,其中,流動資產(chǎn)21,577,411.87元,固定資產(chǎn)2,347,256.67元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1,166.85元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少10207057.33元,其中;流動資產(chǎn)減少8685407.48元,固定資產(chǎn)減少1517281.80,外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)凈值1,166.85元,其他資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值280000.00元;報廢報損資產(chǎn)254項,賬面原值563209.36元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入700.00元;出租房屋2141.60平方米,賬面原值2187388.30元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入163849.24元。

                             國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

 

 

 

 

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

23925835.39

21577411.87

2347256.67

741281.26

48081.38

0 

1557894.03

 

 

1166.85

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額5,596,382.40,其中:政府采購貨物支出105,832.40;政府采購工程支出5,490,550.00;政府采購服務(wù)支出0.00;授予中小企業(yè)合同金額5,596,382.40元,占政府采購支出總額的100.00%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

 

監(jiān)督索引號5325030103570111

蒙自市文化和旅游局2019年決算公開報表20200811042157892.xls