6、負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
7、負責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè);參與智慧旅游建設(shè)。
8、負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、
弘揚和振興。
9、擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。
12、指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法,參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為,維護市場秩序。
13、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
1、強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高文化旅游承載能力。
一是深入推進文化活動場所建設(shè)。爭取各級資金62萬元,用于7個村委會文化活動室建設(shè)(截至目前,文瀾鎮(zhèn)多法勒村委會楊家莊村民小組文化活動室、期路白鄉(xiāng)松樹坡村委會文化活動室已建設(shè)完成,9月已正常投入使用;期路白鄉(xiāng)白猛孔村委會茭瓜塘村、期路白鄉(xiāng)螞蝗沖村委會藍天村2個活動室主體工程已完工;冷泉鎮(zhèn)楚沖村委會龍古塘村結(jié)合村史館建設(shè)設(shè)計方案已完成,計劃年底完成;老寨鄉(xiāng)白牛廠村委會茅山洞村、鳴鷲鎮(zhèn)猛拉村委會小寨村活動室目前正在逐步提升、建設(shè)中),1個博物館陳列設(shè)施改造工程(清韻紫陶博物館)。投入資金5萬元,將蒙自市圖書館搬遷至原工人文化宮片區(qū)。投入資金10萬余元,新增圖書流動網(wǎng)點4個,配置圖書1600余冊。目前,全市共有全民閱讀點(圖書流動網(wǎng)點)31個,共配置圖書8000余冊,期刊300余冊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站11個,社區(qū)(自然村)文化活動室137個,行政村覆蓋率達100%。
二是設(shè)置游客咨詢服務(wù)點3個,設(shè)置旅游指向牌28塊,完成2條精品自駕旅游線路規(guī)劃編制工作,上傳19條蒙自“一日游”及串聯(lián)周邊縣市的旅游線路,實現(xiàn)碧色寨景區(qū)5路慢直播上線。制作“百年經(jīng)典·味道蒙自”旅游導(dǎo)覽圖10000份,為游客提供高效、準確、快捷的旅游導(dǎo)覽。
三是加快精品旅游酒店建設(shè),全市現(xiàn)有五星級酒店1家、四星級1家、三星級3家、二星級2家、非星級酒店419家,旅游住宿設(shè)施單位426家,客房數(shù)11313間、床位數(shù)18257個,床位總量位居全州前列。同時,按照五星級酒店標準,加快建設(shè)溫德姆、希爾頓、云上梯田3家酒店建設(shè),預(yù)計2020年投入運營。四是在碧色寨建設(shè)智慧旅游廁所3座,全市共上傳76座廁所數(shù)據(jù)信息在APP平臺,實現(xiàn)了手機找?guī)δ堋?/span>新建旅游廁所11座,改建2座,我市納入全國旅游廁所管理系統(tǒng)的旅游廁所共59座。
2、提升文旅活動品質(zhì),打造文化旅游特色品牌
一是開展以元旦、春節(jié)、五一、端午、國慶等重要傳統(tǒng)節(jié)日為主題的“活力蒙自”系列活動,全年共開展6次,26項活動,176場次。國慶節(jié)期間舉辦了慶祝中華人民共和國成立70周年系列活動,從“文化+農(nóng)業(yè)”“旅游+體育”“旅游+互聯(lián)網(wǎng)”出發(fā),組織升國旗儀式、石榴文化交流會、“活力蒙自”2019年蒙自國際馬拉松賽、國際商品展示暨投資貿(mào)易推介、蒙自故事三部曲之《鄉(xiāng)愁·橋之情》首演等,其中,國際商品展示暨投資貿(mào)易推介作為今年“活力蒙自”的重要活動之一吸引了眾多商家和游客的目光,共設(shè)計布置展位210個、招募148家商家參展,設(shè)置七大展區(qū),即非遺文創(chuàng)展區(qū)、綠色生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品展區(qū)、“林果鄉(xiāng)村、生態(tài)家園”攝影書畫展區(qū)、滇越
鐵路歷史文化展區(qū)、特色小吃展區(qū)、奇石根雕茶藝展區(qū)、國際商品展區(qū)。據(jù)統(tǒng)計,國慶節(jié)日期間,過橋米線小鎮(zhèn)游客數(shù)量日均超過3萬人,各參展商家收益約900萬元,實現(xiàn)了文化和旅游融合發(fā)展。
二是組織和參與組織各類群眾文化活動133個,組建了紅色文藝輕騎兵,創(chuàng)作編排文藝節(jié)目50余個,分別到6個扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)、25個重點扶貧的村委會、自然村共完成了44場文化惠民演出,累積觀眾達3萬余人。開展各類閱讀推廣活動36場,參與人數(shù)31408人。
三是開展專題宣傳活動6次,設(shè)置宣傳標語110條,發(fā)放旅游獎品507份,為游客提供講解服務(wù)12.1608萬人次。組織13家文旅企業(yè)參加各類旅游市場促銷活動28場。
四是組織文化業(yè)務(wù)培訓(xùn)班12期,參訓(xùn)人員2000余人次;旅游服務(wù)質(zhì)量提升培訓(xùn)班1期,參訓(xùn)人員30余人次。組織和參與組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝骨干培訓(xùn)班12期,培訓(xùn)人數(shù)3000余人;開展社區(qū)專項培訓(xùn),培訓(xùn)文藝隊14支,教授成品節(jié)目22個,培訓(xùn)人數(shù)近500人。
3、扎實做好“兩遺”保護,增強文化旅游吸引力
一是爭取蒙自海關(guān)舊址消防經(jīng)費401萬元、周家大院消防經(jīng)費228萬元,推動碧色寨車站防雷工程、西南聯(lián)大二期工程順利實施;完成新安所鎮(zhèn)省級文物保護單位城隍廟的修繕。完成轄區(qū)內(nèi)州級文物保護單位標志碑的安裝及滅火器材的更換。圓滿完成了第八批省保、第八批國保的勘察測繪、材料撰寫、組織申報工作,今年10月,玉皇閣建筑群、新安所建筑群由省保升級為國保。
二是開展“非遺”項目洞經(jīng)音樂表彰獎勵工作,表彰了市級5名先進集體,10名先進個人,13名優(yōu)秀負責(zé)人,23名優(yōu)秀傳承人。多方爭取資金,與紅河學(xué)院合作,通過省民宗委渠道,申報“彝族高山腔”的項目經(jīng)費。完成《蒙自過橋米線》書籍大綱編撰工作。創(chuàng)作非遺作品《過橋新轉(zhuǎn)》,參加“慶祝新中國成立70周年云南省曲藝展演”獲一等獎和“優(yōu)秀組織獎”。截至目前,我市成功申報9個
類別的“非遺”保護項目及代表性傳承人,現(xiàn)有代表性項目111項,其中:國家級:1項,省級:4項;州級:13項;市級:93項,傳承人176人,其中:國家級:1人,省級:11人(已故7人);州級:32人(已故5人);市級傳承人:131人(已故19人)。
三是在云南省2019年“文化和自然遺產(chǎn)日”主會場活動中,組織彝族舞蹈《送嫁》、彝族舞蹈《三步弦》、彝族舞蹈《霸王緶》、魚鱗片吹奏,4個“非遺”文藝節(jié)目,兩支文藝隊共28人參加民族民間歌舞樂展演。組織國家級非遺保護項目:蒙自過橋米線傳統(tǒng)技藝;省級非遺保護項目:彝族“牛尾巴仆”服飾制作技藝、彝族剪紙刺繡技藝;州級非遺保護項目:水碾茶制作技藝;4項非遺傳統(tǒng)技藝參加傳統(tǒng)技藝展示活動,配合省、州級圓滿完成其他相關(guān)工作。
4、加大監(jiān)管執(zhí)法力度,凈化文旅市場發(fā)展環(huán)境
一是文化市場辦理各類文化經(jīng)營許可證(含變更)33家、注銷8家。新設(shè)立KTV 13家、注銷2家;新設(shè)立網(wǎng)吧4家、注銷5家;游戲室新設(shè)立1家、注銷1家;新設(shè)立文藝表演團體3家;舉辦內(nèi)地營業(yè)性演出10家,涉外備案3家。完成全市178家文化經(jīng)營單位年報統(tǒng)計,并及時錄入“全國文化市場直報系統(tǒng)”,對許可證到期的及時給予延續(xù)換證。簽訂目標責(zé)任書。協(xié)同市文化市場綜合執(zhí)法大隊開展網(wǎng)吧、KTV曲庫存在違禁歌曲的清查、無證無照、文化旅游掃黑除惡專項斗爭等專項整治工作。查處6家無證經(jīng)營歌舞娛樂場所,其中引導(dǎo)辦證2家,取締2家,1家正在裝修中,1家被法院查封。查處5家無證經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所,2家違規(guī)接納未成年人場所。
二是旅游市場開辦旅行社總社1家、旅行社分社1家、旅行社服務(wù)網(wǎng)點5家;注銷旅行社分社1家、旅行社服務(wù)網(wǎng)點7家;變更旅行社事項3家。現(xiàn)共有旅行社48家,分別為:旅行社總社9家,旅行社分社5家,旅行社服務(wù)網(wǎng)點34家。為陽光旅行社降低質(zhì)量保證金70萬元,為中北旅行社降低質(zhì)量保證金10萬元。完成2704家涉旅企業(yè)誠信評價指數(shù)評價打分。與我市轄區(qū)內(nèi)16家旅行社、7家星級酒店、3家旅游汽車公司和3家A級景區(qū)簽訂《2019年度旅游企業(yè)安全工作目標責(zé)任書》。聯(lián)合公安、應(yīng)急辦、市場監(jiān)督管理局、交通局等部門進行專項執(zhí)法檢查,共開展聯(lián)合執(zhí)法15次,出動檢查人員95人次,檢查旅游線路6條、旅游團隊12個、文化旅游企業(yè)80個。完成旅游投訴號碼激活38個旅游投訴賬號,旅游企業(yè)58家,激活投訴賬號58個。處理旅游投訴35件,平均處理時間32分鐘。處理和回復(fù)各類旅游咨詢電話80余起。
5、全力抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動文化旅游深度融合
一是依托“百年滇越鐵路”文化名片,啟動實施了碧色寨滇越鐵路小鎮(zhèn)建設(shè),于2019年2月與江蘇澳洋集團鑒定了PPP協(xié)議和項目投資合同,“云南碧色寨文化旅游發(fā)展有限公司”(SPV)公司于3月注冊成立。成為特色小鎮(zhèn)的社會投資方,完成投資4.15億元。碧色寨國家AAA級旅游景區(qū)創(chuàng)建成功,正積極創(chuàng)建4A級旅游景區(qū),并充分借助電影《芳華》余熱,規(guī)范景區(qū)管理、豐富業(yè)態(tài)布局,有效聚集人氣、商氣,單日最高接待游客達2.3萬人次。
二是依托黨史文化,搶抓查尼皮列入全省紅色旅游景區(qū)景點建設(shè)名錄機遇,對會址舊址、黨史陳列室、黨性教育室、大型浮雕墻等主建筑和配套設(shè)施進行提升改造,目前累計完成投資5426.07萬元(包含1706萬元征地款),著力打響“省一大會址”名片,已于2019年7月獲批AAA級旅游景區(qū)。
三是按照文化創(chuàng)意小鎮(zhèn)的方向,重點完善尼蘇小鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)配套和服務(wù)管理,目前已落地一家民族刺繡企業(yè)和銀手工藝品加工企業(yè)。在云南省2019“文化和自然遺產(chǎn)日”主會場活動中,
組織紅河云之禮文化禮品有限公司、蒙自市銀壺文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、南湖緣過橋米線有限公司參加文創(chuàng)產(chǎn)品展示,展出商品280余件,發(fā)放宣傳資料及招商手冊2000份,平均每天實現(xiàn)現(xiàn)場銷售額在1.5萬元左右。鼓勵引導(dǎo)社會資本投資文化產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮紅河學(xué)院的人才資源優(yōu)勢,加強校地合作,整合人力資源,簽訂文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)合作協(xié)議,圍繞蒙自的文化元素創(chuàng)意設(shè)計多個系列的文創(chuàng)產(chǎn)品。
四是實現(xiàn)城區(qū)和旅游景區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋,市內(nèi)火車站、汽車站、賓館酒店、旅游景區(qū)等場所實現(xiàn)免費WI-FI全覆蓋。全面完成“一部手機游云南”8大板塊、18個大類、41個子類、238個子項、1445項具體數(shù)據(jù)的收集、整理和上報工作。完成5個直播點建設(shè)。9家旅行社、68家酒店、62家餐飲企業(yè)、44座公廁上線“游云南”APP。目前,正在積極推進碧色寨、查尼皮、西南聯(lián)大蒙自分校3個智慧景區(qū)建設(shè)。
6、圍繞我市中心工作,扎實推進“創(chuàng)文”“脫貧攻堅”掃黑除惡工作
一是結(jié)合《全國文明城市測評體系》將創(chuàng)文與本職工作緊密結(jié)合,按照“十個一示范建設(shè)”任務(wù)分解,打造一批星級酒店文明服務(wù)示范窗口,分別為:天源酒店、官房酒店、紅大酒店、龍馬大酒店、觀寶酒店。作為群樂社區(qū)的牽頭單位,協(xié)助群樂社區(qū)開展創(chuàng)文活動,并創(chuàng)建塞納公館小區(qū)為全市文明示范小區(qū),目前,該小區(qū)已實現(xiàn)宣傳硬件全覆蓋、創(chuàng)文活動常態(tài)化。
二是充分發(fā)揮文化在脫貧攻堅工作中的重要作用,結(jié)合實際制定了《蒙自市“5+1”文化扶貧工作實施方案》。全年打造移風(fēng)易俗革除陋習(xí)為主題的農(nóng)戶家庭目標任務(wù)數(shù)800戶;打造“鄉(xiāng)村記憶室”15個;打造地方特色的文化墻體160組;打造11條主干道文化氛圍營造;打造10個集鎮(zhèn)文化氛圍營造;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每個村委會新組建一支文藝隊。目前,15個鄉(xiāng)村記憶館中,12個已完成(文瀾鎮(zhèn):格早寨、北平村;雨過鋪鎮(zhèn):新光一組;草壩鎮(zhèn):馬街哨〈由十三村替換〉;芷村鎮(zhèn):石馬腳村;鳴鷲鎮(zhèn):大永勝村、楊柳河河邊記憶室〈由菲克村替換〉;老寨鄉(xiāng):白牛廠中寨;水田鄉(xiāng):黃牛坡村、白沙坡村〈由白勒底村替換〉;西北勒鄉(xiāng):西北勒村委會)。3個未完成(期路白鄉(xiāng)(藍天新村、期路白苗族傳習(xí)館〈茭瓜塘更名〉;新安所鎮(zhèn):文化廣播電視服務(wù)中心今年不能完成。全市共有文藝隊984支。今年爭取文化專項扶貧資金50萬元,根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化扶貧工作開展情況,分配各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展文化扶貧工作。其中,芷村15萬,鳴鷲10萬,老寨5萬,期路白8萬,冷泉6萬,水田6萬。
三是制定《蒙自市文化體育旅游和廣播電視(新聞出版)系統(tǒng)掃黑除惡專項斗爭工作方案》《蒙自市文化和旅游局集中開展“大走訪、大排查、大宣傳”活動實施方案》《蒙自市文化娛樂場所掃黑除惡聯(lián)合執(zhí)法檢查整治工作方案》《關(guān)于進一步做好掃黑除惡專項斗爭工作的通知》《蒙自市文化體育旅游和廣播電視系統(tǒng)掃黑除惡巡察整改工作方案》等文件,進一步明確掃黑除惡工作任務(wù)。創(chuàng)新工作方式,實行包保責(zé)任制,全局干部職工對監(jiān)管行業(yè)內(nèi)的45家網(wǎng)吧,58家KTV,3家游戲室,6家文藝表演團體,27家旅游行業(yè)經(jīng)營戶實行網(wǎng)格化管理、網(wǎng)格化包保,全部包保到人,壓實責(zé)任,不留死角,與監(jiān)管行業(yè)企業(yè)簽訂掃黑除惡專項斗爭工作責(zé)任書,將責(zé)任明確到位。在文化娛樂場所及旅游場所粘貼標語及滾動屏205條,在KTV開機滾動屏、網(wǎng)吧開機桌面滾動播放掃黑除惡宣傳標語做到全覆蓋。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市文化和旅游局部門2019年度部門決算編報的單位共6個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位5個。分別是:蒙自市文化和旅游局、蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、蒙自市文化館、蒙自市圖書館、蒙自市文物管理所、蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市文化和旅游局部門2019年末實有人員編制71人。其中:行政編制20人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制51人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員20人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員51人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人,。
離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市文化和旅游局部門2019年度收入合計24,770,696.42元。其中:財政撥款收入24,770,696.42元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。2018年,我局收入年初預(yù)算安排37654100元,其中:財政撥款收入37654100元,占總收入的100%。2019年與上年預(yù)算對比減少了20553782元,主要原因是2019年3月機構(gòu)改革,新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。
二、支出決算情況說明
蒙自市文化和旅游局部門2019年度支出合計24,522,839.75元。其中:基本支出13,639,894.71元,占總支出的55.62%;項目支出10,882,945.04元,占總支出的44.38%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。2018年度支出合計34207177.05元。其中:基本支出25359128.45萬元,占總支出的74.13%;項目支出8848048.6萬元,占總支出的25.87%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。2019年與上年預(yù)算對比減少28%。主要原因是2019年3月機構(gòu)改革,
新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障蒙自市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,639,894.71元。與上年對比減少46%,主要原因是2019年3月機構(gòu)改革,新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.88%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.12%
(二)項目支出情況
2019年度用于保障蒙自市文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,882,945.04元。與上年對比增加23%,主要原因是2018年“活力蒙自”系列活動經(jīng)費放在日常公用經(jīng)費中支出,2019年“活力蒙自”系列活動支出放在項目經(jīng)費中列支。
在國慶節(jié)期間舉辦70周年系列活動,2019年10月1日-7日為慶祝中華人民共和國成立70周年,充分宣傳展示70年來特別是改革開放以來蒙自的發(fā)展歷程和偉大成就,進一步傳承和弘揚石榴文化、過橋米線文化,吸引更多的企業(yè)和商家入駐蒙自,參與蒙自的經(jīng)濟文化建設(shè),促進蒙自文化旅游融合發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決
蒙自市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,522,839.75元,占本年支出合計的100.00%。2019年與上年預(yù)算對比減少28%。主要原因是2019年3月機構(gòu)改革,新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出7,148,751.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.15%。主要用于日常公用經(jīng)費等。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出15,561,365.79元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的63.46%。主要用于在職人員工資、文化體育旅游經(jīng)費支出等。
6. 8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,512,722.96元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、離退休人員經(jīng)費支出等。
9.衛(wèi)生健康(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出300,000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于財政安排過賬支出,碧色寨滇越鐵路歷史文化公園開發(fā)指揮部過賬支出。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為34839.89元,支出決算為86,579.89元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為51,740.00元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19,765.89元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為15,074.00元,完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于
/小于預(yù)算數(shù)的主要原因【請補充詳細信息】。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少86991.62元,下降100%。其中:因公出國(境)費支出決算增加30740元,增長146%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少83773.37元,下降80%;公務(wù)接待費支出決算減少元,下降69%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2019年3月機構(gòu)改革,新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局,故三公經(jīng)費比上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出51,740.00元,占59.76%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出19,765.89元,占22.83%;公務(wù)接待費支出15,074.00元,占17.41%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出51,740.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。開展內(nèi)容包括:云南省人民政府組織由李梅市長帶隊6人(杜志明參加)出訪美國執(zhí)行經(jīng)貿(mào)任務(wù)。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出19,765.89元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出19,765.89元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出15,074.00元。其中:
國內(nèi)接待費支出15,074.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次188人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市文化和旅游局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,608,202.29元,與上年對比減少5906992.83元,主要原因分析:2019年3月機構(gòu)改革,新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心,農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部,綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局,體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局,故三公經(jīng)費比上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買日常辦公用品及活力蒙自系列活動支出等。。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,蒙自市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額23,925,835.39元,其中,流動資產(chǎn)21,577,411.87元,固定資產(chǎn)2,347,256.67元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1,166.85元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少10207057.33元,其中;流動資產(chǎn)減少8685407.48元,固定資產(chǎn)減少1517281.80元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)凈值)1,166.85元,其他資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值280000.00元;報廢報損資產(chǎn)254項,賬面原值563209.36元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入700.00元;出租房屋2141.60平方米,賬面原值2187388.30元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入163849.24元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
| | 單位:元 | |
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |
| | | | 小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
欄次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 23925835.39 | 21577411.87 | 2347256.67 | 741281.26 | 48081.38 | 0 | 1557894.03 | | | 1166.85 | | |
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額5,596,382.40元,其中:政府采購貨物支出105,832.40元;政府采購工程支出5,490,550.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額5,596,382.40元,占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
監(jiān)督索引號5325030103570111
蒙自市文化和旅游局2019年決算公開報表20200811042157892.xls
無