長者模式
無障礙瀏覽
首頁
市人民政府
政府信息公開
政民互動
政務信息
政務服務
投資蒙自
蒙自概況-
索引號000014348/2024-01294
-
發(fā)布機構蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院
-
文號
-
發(fā)布日期2024-05-13
-
時效性有效
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度部門整體和項目支出績效自評
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度部門整體和項目支出績效自評報告
為貫徹落實全面實施預算績效管理，根據(jù)《蒙自市人民政府關于印發(fā)蒙自市全面實施預算績效管理工作方案的通知》（蒙政發(fā)〔2020〕161號）、蒙自市財政局《關于開展2023年部門整體和項目支出績效自評的通知》要求，我單位及時對2023年部門整體和項目支出績效情況進行自查自評，現(xiàn)將蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度部門整體和項目支出情況報告如下：
一、單位基本情況
（一）機構及人員情況
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院編制數(shù)為37個，規(guī)格為比照副科級，領導職數(shù)4個（正職1個），內(nèi)設12個科室，現(xiàn)有領導職數(shù)3個（1正3副），實有人數(shù)為36個。
（二）單位職能職責
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院始建于1951年，屬蒙自市衛(wèi)生健康局下屬全額撥款事業(yè)單位。宗旨是為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，包括預防保健、臨床醫(yī)療 、健康教育、疾病預防與控制 、婦幼保健 、計劃生育 、中醫(yī)適宜技術推廣 、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治等 。
（三）年度工作目標及重點工作任務
為了讓我院2023年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。
1、以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術進步，為人民健康和經(jīng)濟建設服務”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務為任務，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。
2、為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。
3、加快人材資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎。
4、爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎設施建設及人材隊伍建設中來。
5、強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我街道的基本公共衛(wèi)生服務網(wǎng)。在2023年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結(jié)合本轄區(qū)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。
6、提高醫(yī)療服務質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
7、完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。
（四）部門內(nèi)控制度建設情況
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》等法規(guī)制度，制定《新安所街道中心衛(wèi)生院財務管理內(nèi)部控制制度》、《國有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》、《重大經(jīng)濟事項決策制度》等內(nèi)部控制制度，建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、分析、考核等管理制度，建立健全藥品采購制度，建立工程項目決策、預算、決策、質(zhì)量、工程價款支付控制制度，加強債權、債務控制，指定專職人員具體負責我院財務會計、財務控制制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查，開展自檢自查與主管部門檢查相結(jié)合的監(jiān)督檢查制度，確保財務會計內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。
二、部門整體收支情況
（一）年初預算安排情況
根據(jù)《蒙自市財政局關于2023年行政事業(yè)單位部門預算的批復》2023年部門預算收入631.81萬元，其中：基本支出631.81萬元（包含工資福利收支624.46萬元，商品和服務支出7.35萬元，對個人和家庭的補助收支0萬元）；項目支出安排預算為0萬元。
（二）2023年部門整體收支情況
截至2023年12月31日，部門整體總收入1035.96萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.46萬元，本年財政撥款收入1013.50萬元，其他收入0萬元。本年總支出914.81萬元，支付進度為88.30%。其中：項目實際收入404.15萬元，支出283.00萬元，項目資金執(zhí)行率為70.02%，具體情況如下：
表1 項目收支明細表
單位：萬元
預算項目名稱 年初預算數(shù) 本年預算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預算執(zhí)行率
項目1 基本公共衛(wèi)生服務項目 330.62 278.79 84.32%
項目2 基本藥物制度和綜合改革 73.53 4.21 5.72%
合計 404.15 283 70.02%
（三）“三公經(jīng)費”預決算情況
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元。
1、因公出國（境）費
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務用車購置及運行維護費
蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
（四）資金管理情況
根據(jù)《蒙自市財政局關于2023年行政事業(yè)單位部門預算的批復》2023年部門預算收入631.81萬元，截至2023年12月部門整體實際收入1035.96萬元，支出914.81萬元。按照年初預算及《云南省財政廳 云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省醫(yī)療保障局關于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等5項補助資金管理辦法實施細則的通知》（云財社〔2020〕316號）等文件精神要求，資金實行專戶管理、專款專用。主要用于人員經(jīng)費、社會保障繳費、基本公共衛(wèi)生服務補助、基本藥物制度補助等支出。
三、績效目標的完成情況
（一）部門整體績效目標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況
根據(jù)年初我院與蒙自市衛(wèi)生健康局簽訂目標協(xié)議，至2023年12月我院各項指標已完成100%。
2.效益指標完成情況
根據(jù)年初我院與蒙自市衛(wèi)生健康局簽訂目標協(xié)議，至2023年12月我院各項指標已完成100%。
3.滿意度指標完成情況
根據(jù)年初我院與蒙自市衛(wèi)生健康局簽訂目標協(xié)議，至2023年12月我院各項指標已完成100%。
（二）項目績效目標完成情況
1.項目1績效目標完成情況
居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率達62%；高血壓患者、2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務率達62%；65歲以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理率達62%；基本公共衛(wèi)生服務水平服務能力待續(xù)提高；宣傳效果群眾滿意度達90%。
2.項目2績效目標完成情況
政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%；國家基本藥物制度在基層待續(xù)實施；對基本藥物制度補助滿意度達90%。
四、績效自評結(jié)論
我單位2023年部門整體支出績效自評得分95分，評價等級為“優(yōu)”。
五、主要經(jīng)驗及做法
根據(jù)年初與上級部門簽訂的目標任務，積極組織相關科室學習把相應指標落實到科室，并與科室簽訂工作目標責任書。科室根據(jù)指標內(nèi)涵做年度工作計劃且積極進行，每季上報工作進度，針對難于實施的指標內(nèi)容由醫(yī)院統(tǒng)籌安排，把工作做實。截至12月，我院各項指標已完成100%。
六、存在問題及原因
2023年，受財政資金撥付影響，對于應下沉給村級40%的基本公共衛(wèi)生服務補助、基本藥物制度補助等在一定程度上受到影響，導致鄉(xiāng)村一體化管理工作受到阻礙，部份指標不能圓滿完成。
七、整改措施及建議
按照年初與上級各級部門簽訂的目標任務，根據(jù)本單位各項指標完成進度及時與上級財政部門溝通，爭取資金最大限度支付，完成對村級資金的總兌付，保障各項目標任務保質(zhì)保量完成。
單位名稱（蓋章）：
2024年3月27日
附件【新安所街道中心衛(wèi)生院2023年部門項目支出績效自評表.xls】
附件【新安所街道中心衛(wèi)生院2023年部門整體支出績效自評情況及績效自評表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199