監(jiān)督索引號(hào)53250301036002301000

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹(shù)人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

理清學(xué)校辦學(xué)思路，全面貫徹黨的教育方針，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)深化教育體育機(jī)構(gòu)體制改革，以依法治教為保證，以提高教學(xué)質(zhì)量為根本，積極發(fā)展學(xué)前教育，辦好人民滿意的小學(xué)教育，將本年度總體目標(biāo)概括為以下幾個(gè)方面：黨建目標(biāo)：按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)材料，建立黨員示范基地，發(fā)展新黨員，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，努力創(chuàng)建教體系統(tǒng)“先進(jìn)黨支部”；學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)：按時(shí)和積極完成上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)，努力爭(zhēng)取更好的成績(jī)，圓滿完成各項(xiàng)考核指標(biāo)和教學(xué)工作任務(wù);校園安全與衛(wèi)生管理目標(biāo)：抓好衛(wèi)生與安全管理，加強(qiáng)傳染病防控，確保師生員工生命財(cái)產(chǎn)安全，確保年度內(nèi)沒(méi)有重大安全事故發(fā)生；教學(xué)常規(guī)管理目標(biāo)：按照辦學(xué)目標(biāo)考核相關(guān)要求，抓好常規(guī)管理，繼續(xù)強(qiáng)化日常檢查工作，保證按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)；德育目標(biāo)：抓好德育工作，樹(shù)立良好教師形象，狠抓師生思想和品德教育，確保身心健康；工會(huì)管理及活動(dòng)目標(biāo)：繼續(xù)抓好基層工會(huì)建設(shè)，切實(shí)履行好為職工服務(wù)的職責(zé)，開(kāi)展好各項(xiàng)職工活動(dòng)，引領(lǐng)全體職工身心健康發(fā)展，真正為職工謀福利、謀幸福；體育工作目標(biāo)：按照體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)相關(guān)要求，如實(shí)開(kāi)展體育活動(dòng)，加強(qiáng)體育鍛煉，做好體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)，注意營(yíng)養(yǎng)膳食，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展；少先隊(duì)工作目標(biāo)：組織和開(kāi)展好少先隊(duì)活動(dòng)，樹(shù)立積極向上的世界觀、人生觀，培養(yǎng)優(yōu)秀少先隊(duì)員，為教育教學(xué)工作服務(wù)；財(cái)務(wù)管理工作目標(biāo)：理清賬務(wù)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，努力做到日清月結(jié)，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支監(jiān)管力度，確保財(cái)務(wù)收支合理、手續(xù)完整、合法，財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)范，入檔及時(shí)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)：繼續(xù)抓好單位基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善相關(guān)工程建設(shè)臺(tái)賬，手續(xù)齊全、合法，加快工程進(jìn)度和支付力度，清理工程債務(wù)和做好在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，做好現(xiàn)有校舍維修管理保障工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員60人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生1161人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校為二級(jí)預(yù)算單位（基層單位），不涉及部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，故《部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)1470.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1365.69萬(wàn)元，占總收入的92.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入104.53萬(wàn)元，占總收入的7.11%。與上年相比，收入合計(jì)減少185.52萬(wàn)元，下降11.20%。其中：財(cái)政撥款收入減少238.54萬(wàn)元，下降14.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加53.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.93%。主要原因是：學(xué)生人數(shù)減少，教師人數(shù)減少，所以整體收入減少；因收取課后服務(wù)費(fèi)所以其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)1491.34萬(wàn)元。其中：基本支出1122.40萬(wàn)元，占總支出的75.26%；項(xiàng)目支出368.95萬(wàn)元，占總支出的24.74%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少179.98萬(wàn)元，下降10.77%。其中：基本支出減少477.95萬(wàn)元，下降29.87%；項(xiàng)目支出減少297.97萬(wàn)元，下降419.79%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：本年度學(xué)生人數(shù)減少，教師人數(shù)減少，所以整體支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1122.40萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1040.30萬(wàn)元，占基本支出的92.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)82.09萬(wàn)元，占基本支出的7.31％。以年末學(xué)生人數(shù)計(jì)算，人均年支出0.97萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出368.95萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：紅財(cái)教發(fā)〔2022〕62號(hào)學(xué)前教育幼兒資助補(bǔ)助資金支出0.58萬(wàn)元；蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)學(xué)前教育幼兒中央、省、州、市級(jí)資金支出4.54萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)藍(lán)天幼兒園教玩具購(gòu)置費(fèi)補(bǔ)助資金支出0.50萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕425號(hào)學(xué)前教育統(tǒng)籌收費(fèi)成本非稅返還專項(xiàng)資金支出0.11萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕839號(hào)學(xué)前教育統(tǒng)籌收費(fèi)成本返還資金支出13.07萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)藍(lán)天幼兒園圍墻修繕補(bǔ)助資金支出3.00萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕386號(hào)學(xué)前教育非稅收入統(tǒng)籌收費(fèi)成本返還補(bǔ)助資金支出1.71萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)武警希望小學(xué)桌椅經(jīng)費(fèi)、藍(lán)天希望小學(xué)八一愛(ài)民資金、荊秋圓夢(mèng)獎(jiǎng)助學(xué)資金支出38.55萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)勤工儉學(xué)沃柑出售及枇杷地收入補(bǔ)助資金支出0.72萬(wàn)元；紅財(cái)教發(fā)〔2021〕126號(hào)2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）中央補(bǔ)助資金支出1.09萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)武警希望小學(xué)書(shū)法教室辦公家具及藍(lán)天希望小學(xué)教育幫扶物資采購(gòu)補(bǔ)助資金支出0.50萬(wàn)元；紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)試點(diǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金支出0.60萬(wàn)元；蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)第二批家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助中央、省、州、市級(jí)補(bǔ)助資金支出2.30萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)藍(lán)天希望小學(xué)學(xué)生校服款補(bǔ)助資金支出4.28萬(wàn)元；紅財(cái)教發(fā)〔2022〕113號(hào)2022年第二批城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出10.20萬(wàn)元；紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出5.92萬(wàn)元；紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助省、州級(jí)補(bǔ)助資金支出41.40萬(wàn)元；蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金支出17.54萬(wàn)元；蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)試點(diǎn)中央、省、州、市級(jí)補(bǔ)助資金支出66.97萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)期路白鄉(xiāng)螞蟥沖希望小學(xué)八一愛(ài)民學(xué)校援建經(jīng)費(fèi)支出10.00萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)轉(zhuǎn)藍(lán)天希望小學(xué)助學(xué)金補(bǔ)助資金支出3.36萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)義務(wù)教育學(xué)校課后服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金支出41.51萬(wàn)元；蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)蒙自市期路白中心小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目資金支出22.18萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)單位自有資金利息收入及稅務(wù)局轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)補(bǔ)助資金支出0.14萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)期路白鄉(xiāng)武警希望小學(xué)八一愛(ài)民學(xué)校援建經(jīng)費(fèi)支出23.10萬(wàn)元；紅財(cái)教發(fā)〔2023〕2號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出54.48萬(wàn)元；蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)秋季學(xué)期頂崗實(shí)習(xí)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金支出0.30萬(wàn)元；蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)春季學(xué)期頂崗實(shí)習(xí)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金支出0.30萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1365.69萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.57%。與上年相比減少275.31萬(wàn)元，下降16.78%,主要原因是本年度學(xué)生人數(shù)減少，教師人數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1067.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.16%。主要用于學(xué)前教育支出49.66萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)支出9.37萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)35.18萬(wàn)元，助學(xué)金5.11萬(wàn)元；小學(xué)教育支出1013.24萬(wàn)元，主要包括工資和福利支出713.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出71.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出206.38萬(wàn)元，資本性支出22.18萬(wàn)元；特殊教育支出2.69萬(wàn)元，其他教育支出1.80萬(wàn)元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出128.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.40%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出108.68萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.99萬(wàn)元，死亡撫恤金支出3.03萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出94.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.90%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出53.40萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出35.47萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.40萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出75.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%。主要用于在職在編職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度本單位沒(méi)有產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減變化，主要原因是本年度本單位沒(méi)有產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況:

安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年相比無(wú)增減變化，主要原因是我單位是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額7042.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)172.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6742.46萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程127.71萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加305.89萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1265.09萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額59.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.56萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出29.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額59.52萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.52萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002301111