第一部分 蒙自市史志辦概況

　　一、主要職能。

　　二、部門基本情況。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分 蒙自市史志辦概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能。史志編纂研究，既是黨史研究部門，又是各級黨委主管黨史業(yè)務(wù)的工作部門，全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。  

　　（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、編輯出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2015）；

　　2、編輯出版《蒙自年鑒》（2016）；

　　3、編輯出版《不朽豐碑》；

　　4、編輯出版《蒙自鳴鷲詩詞楹聯(lián)集錦》；

　　5、編纂《中國共產(chǎn)黨蒙自地方史》（第二卷）。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市史志辦部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市史志辦2016年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

　　離退休人員5人。其中：離休1人，退休4人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市史志辦2016年度收入合計314.77萬元。其中：財政撥款收入314.77萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市史志辦2016年度支出合計314.77萬元。其中：基本支出314.77萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市史志辦機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出314.77萬元。與上年對比增加62.7萬元,主要原因是基礎(chǔ)工資和養(yǎng)老保險調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的40.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的59.25％。

　　（二）項目支出情況

　　無項目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市史志辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出314.77萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加62.7萬元,主要原因是基礎(chǔ)工資和養(yǎng)老保險調(diào)整。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出314.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資、津貼、印刷費、日常工作支出。

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市史志辦2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.2萬元，支出決算為1.43萬元，完成預(yù)算的17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1.43萬元，完成預(yù)算的57.2%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.54萬元，下降27.4%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.54萬元，下降27.4%。X2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是節(jié)減開支。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出1.43萬元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元。

　　    無因公出國境。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。

　　無公務(wù)用車。

　　3.公務(wù)接待費支出1.43萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1.43萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各縣市間的史志學(xué)術(shù)交流發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費。無。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市史志辦2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出36 萬元，與上年對比增加2萬 元,主要原因是涉及黨史二卷編纂。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于編纂出版史志辦書籍。

　　（二）其他重要事項情況說明

　　無。

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。