第一部分  基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)法治宣傳教育和依法治理工作，承擔(dān)全市依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組法治宣傳教育專項(xiàng)組辦公室的職能；指導(dǎo)、監(jiān)督人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公證工作、律師工作，指導(dǎo)法律顧問和社會(huì)法律咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)法律援助工作，指導(dǎo)、監(jiān)督“148”法律服務(wù)、法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正和安置幫教工作；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)等工作。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是提升法律服務(wù)發(fā)展質(zhì)量。圍繞滇南中心城市核心區(qū)、紅河綜合保稅區(qū)、蒙自經(jīng)開區(qū)、高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，著力優(yōu)化律師、公證、法律援助和基層法律服務(wù)資源配置，強(qiáng)化執(zhí)業(yè)培訓(xùn)和管理，提升法律服務(wù)質(zhì)量和水平。2016年，全市4家律師事務(wù)所辦理民事案件498件、刑事案件224件、仲裁案件1件、非訴案件114件、行政案件11件、法援案件470件、代書148件、咨詢1510次。公證處受理各類公證事項(xiàng)2283件，其中：國內(nèi)公證1441件、涉外公證832件、涉港澳臺(tái)公證11件，公證涉案金額3.04億元。全市共辦理法律援助案件864件。

二是持續(xù)深化普法依法治市。堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)、以點(diǎn)帶面，出臺(tái)《關(guān)于全面推進(jìn)依法治市建設(shè)法治蒙自的實(shí)施意見》，編撰《蒙自市中學(xué)生法制教材》納入全市中學(xué)教學(xué)大綱，推動(dòng)我市榮獲第三批“全國法治縣（市區(qū)）創(chuàng)建活動(dòng)先進(jìn)單位”。

三是持續(xù)完善特殊人群管控體系。注重引入科技手段，加強(qiáng)管理效率，獨(dú)立開發(fā)社區(qū)矯正動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)并在全州推廣，在文瀾鎮(zhèn)白路腳村建成集技能培訓(xùn)、教育、社區(qū)服務(wù)、心理咨詢、食宿和臨時(shí)救助為一體的幫教示范基地，打造高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化的“社區(qū)矯正心理矯治中心”，推進(jìn)特殊人群管控動(dòng)態(tài)化、信息化。

 四是持續(xù)規(guī)范人民調(diào)解工作體系。注重發(fā)揮人民調(diào)解前端治理作用，構(gòu)建縱到底、橫到邊的市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（居）、組（社）四級(jí)調(diào)解網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解委員會(huì)建設(shè)。一年來，共組織開展矛盾糾紛排查149次，調(diào)處各類民事糾紛8454件，調(diào)解成功8178件，調(diào)解成功率達(dá)96.7%，履行8178件，履行率達(dá)100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市司法局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。為行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市司法局2016年未實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制16人（含參公管理編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤編制1人），事業(yè)人員13人（含行政工勤編制9人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制13輛，在編實(shí)有車輛13輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市司法局2016年度收入988.43萬元。其中：財(cái)政撥款收入955.97萬元，96.72%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入和其他收入。與上年1389.48萬元對比，減少401.05萬元，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市司法局2016年度支出合計(jì)960.96萬元。其中：基本支出676.19萬元，占總支出的70.37%；項(xiàng)目支出284.77萬元，占總支出的29.63%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共同0萬元。與上年1389.48萬元對比，減少428.52萬元。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)的市司法局綜合業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2016年用于保障司法行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出605.74萬元。與上年567.08萬元對比，增加38.66萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，基本工資，津貼補(bǔ)貼調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.58％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.42％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2016年用于保障司法行政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出284.77萬元。與上年789.93萬元對比，減少505.16萬元,主要原因是減少綜合業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出和司法救助支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：市司法行政綜合業(yè)務(wù)用房建開支61萬元；基層司法業(yè)務(wù)開支13.18萬元；普法宣傳開支43.34萬元；法律援助開支72.52萬元（含司法救助開支30萬元）；人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”開支22.82萬元；其他司法支出71.91萬元（含裝備購置費(fèi)、安置幫教及社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)等）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市司法局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出960.24萬元，占本年總支出合計(jì)的99.93%。與上年1310.59萬元對比，減少350.35萬元，主要原因減少綜合業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出和司法救助支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況          

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出826.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.12%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)、裝備經(jīng)費(fèi)及市綜合業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出97.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.2%。主要用于退休人員工資等。

6、住房保障支出35.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.69%。主要用于在職人員住房公積金補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市司法局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為37.3萬元，支出決算為26.86萬元，完成預(yù)算的72.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.39萬元，完成預(yù)算的73.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.47萬元，完成預(yù)算的70.15%。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少7.34萬元，下降21.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算不變?yōu)?span lang="EN-US">0，未發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.84萬元，下降31.07%；公務(wù)接待費(fèi)決算增加0.5萬元，增長5.5%。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.39萬元，占64.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.47萬元，占35.26%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，未安排過因公出國（境）團(tuán)組。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.39萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.39萬元，開支財(cái)政撥款的執(zhí)勤執(zhí)法用車保有量為13輛。主要用于保障基層司法所人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳、法律服務(wù)及安置幫教執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出9.47萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出9.47萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)接待131批次（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），接待人次1894人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門檢查、調(diào)研、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市司法局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.44萬元，與上年對比增加19.93萬元，增長39%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)工作及日常管理開支方面的支出。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。