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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01433
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發(fā)布機構蒙自市草壩鎮(zhèn)中學
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2022年部門決算公開
監(jiān)督索引號53250301036003001000
蒙自市草壩鎮(zhèn)中學部門2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育；制定、實施學校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量；維護學校教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（二） 2022年度重點工作任務介紹
1、全力以赴，勇于擔當，努力守住兩條紅線。
第一條紅線安全工作，我校安全工作堅持預防為主、防治結合、加強教育、群防群治的原則，從而切實保障了師生安全和財產(chǎn)不受損失，維護了學校正常的教育、教學秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。（一）加強組織領導，落實安全責任制;（二）完善安全制度，加強安全管理;（三）齊抓共管群防群治。
第二條紅線控輟保學，我校根據(jù)教育體育局對精準扶貧、精準脫貧的安排部署，實施雙線責任制，把“零輟學”作為脫貧出列的一條底線，采取“人盯人”方式，開展拉網(wǎng)式排查和清理，讓“孩子該入學的一個不少、已入學的一個不走”為目標，按照脫貧要求確保所有適齡兒童在校讀書，真正做到“適齡生進得來、在校生留得住”，實行全員管理。實施“校長包全校，班主任包班級，教師包學生三包責任制，控輟保學工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點生有人管的全員管理局面。為把工作落實到實處
2、以德育為先，為學生全面發(fā)展奠基
我校始終堅持以黨的教育方針、社會主義核心價值觀為教育導向，以全面落實學生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實基礎，強化習慣，落實各年段學生核心素養(yǎng)。圍繞“隊伍建設、過程管理、開展活動”等途徑，落實立德樹人的根本任務。
3、加強教師隊伍建設，提高教師整體素質，竭力提高教育教學質量。（一）加強了常規(guī)教學檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。（二）延續(xù)“問題即課題，教學即研究”的科研理念。加強業(yè)務學習。(三)開展互助交流、增強共同體意識。（四）關注教師成長，實施“走出去、引進來”的培訓方式，堅持教育研究為教育教學服務，為促進教師的專業(yè)化成長服務，在本學年開展了多次教學競賽活動。
4、努力做好后勤保障服務工作，努力改善辦學條件，夯實教育基礎。（一）嚴格財務紀律管理，做好后勤保障服務；（二）抓好學校疫情防控工作；（三）積極抓好學校改擴建工程項目、努力改善辦學條件。
5、關愛特殊群體，助推脫貧攻堅取得成效
我校生源多、面廣、戰(zhàn)線長、小、散，西北勒鄉(xiāng)屬貧困程度最深、貧困面最廣的山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。牢記學生因貧而失學是一項政治任務。為使每一個學生進得來，留得住，學得好，我校在積極爭取政府助學扶困的同時，與希望工程和社會各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭取助學機會，關愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。
6、聘請法制副校長到校進行法制進校園活動。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：校務辦公室、教務處、政教處、總務處、工會。
所屬單位0個。
（二）部門決算單位構成
納入蒙自市草壩鎮(zhèn)中學部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 1 個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市草壩鎮(zhèn)中學部門部門2022年末實有人員編制109人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制109人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0），事業(yè)人員109人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市草壩鎮(zhèn)中學部門2022年度收入合計25,458,808.67元。其中：財政撥款收入25,456,422.85元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,385.82元，占總收入的0.01%。與上年對比減少4,385,630.75元，下降14.69%。其中：財政撥款收入減少4,340,536.57元，下降14.57%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增加0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少45,094.18元，下降94.98%。與上年數(shù)對比，財政撥款收入減少4,340,536.57元,其原因主要為2021年收到相關義務教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升等項目資金計8,731,880.00元，而2022年收到的項目資金為702,438.00元; 其他收入減少45,094.18元，其原因主要為2021年收到學業(yè)水平考試經(jīng)費47,480.00元，而2022年僅有個人所得稅代扣代繳手續(xù)費2,385.82元。
二、支出決算情況說明
蒙自市草壩鎮(zhèn)中學部門2022年度支出合計25,470,082.45元。其中：基本支出24,767,644.45元，占總支出的 97.24%； 項目支出702,438.00元，占總支出的2.76%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元 ，占總支出的0.00%。與上年對比，總支出減少5,013,282.64元，減少16.45%，其中：基本支出增加3,016,159.36元 ，增加13.87%；項目支出減少8,029,442.00，減少91.96%；主要原因分為主要為上年支付改擴建工程工程進度款較多，大量項目資金支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出24,767,644.45元。與上年對比增加3,016,159.36元，主要原因為人員增加及工資正常增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 22,622,346.39元，占基本支出的91.34%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,145,298.06元，占基本支出的8.66% 。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出702,438.00元。其中：1、基本建設類項目支出72,800.00元，用于支付蒙自市草壩鎮(zhèn)中學改擴建工程的項目檢測費；2、設備采購類項目支出600,000.00元，用于支付蒙自市草壩鎮(zhèn)中學英語聽力考場設備采購項目費用；3、商品和服務類項目支出29,638.00元，用于支付辦公費2346.00元、支付頂崗實習生的勞務費16,000.00元、支付退休人員節(jié)假日慰問費等11,292.00元。用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出與上年對比減少8,029,442.00，減少91.96%；主要原因分為主要為上年支付改擴建工程工程進度款較多，大量項目資金支出增加。而本年相應地有所減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市草壩鎮(zhèn)中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出 25,456,444.45元，占本年支出合計的 99.95% 。與上年對比減少4,995,040.64，主要原因為本年相對去年項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出20,572,470.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.81%。主要用于人員經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、學生生活補助等；其中：工資福利支出15,405,099.05元；商品和服務支出1,675,528.06元；對個人和家庭的補助2,333,272.98元；資本性支出1,158,570.00元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,967,299.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.73%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及死亡撫恤等支出。其中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,878,448.48元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出88,851.23元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,628,588.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.40%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出1,016,021.45 元;公務員醫(yī)療補助565,317.20元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47,250.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,288,086.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.06%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市草壩鎮(zhèn)中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10,000.00元，支出決算為 0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的 0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的 0%。 2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年未進行公務接待費活動。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2021年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元， 增長0.00%。
(二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
蒙自市草壩鎮(zhèn)中學部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元（說明：本單位屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費，與上年0.00元比較無增減變動）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中學部門資產(chǎn)總額68,253,456.28元，其中，流動資產(chǎn)67,507.99元，固定資產(chǎn)27,118,685.51元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程41,067,261.78元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元 （ 具體內(nèi)容詳見附表11國有資產(chǎn)使用情況表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,017,371.78元，其中固定資產(chǎn)增加2,445,869.19元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額714,070.00元，其中：政府采購貨物支出387,070.00元；政府采購工程支出 0.00元；政府采購服務支出327,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額714,070.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表 12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）“三公經(jīng)費”：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三)基本支出，指為保證我部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部份。
（四)項目支出，指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
（五)類款項解釋
1.初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
2.事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
5.住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號53250301036003001111
附件【蒙自市草壩鎮(zhèn)中學公開表20230810092512286.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199