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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01403
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發(fā)布機構蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開
監(jiān)督索引號53250300755801000
紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分名詞解釋
六、相關口徑說明
第一部分 紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
（2）圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
（3）把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。
（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。
（5）加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權，不得干預企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
（6）增強企業(yè)管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。
（7）推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
（8）加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管。
（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2022年度重點工作任務介紹
2022年是進入全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年，是黨的二十大召開之年。老寨苗族鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和黨中央、省委、州委、市委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，全面落實積極的財政政策要更加積極有為的要求，推進鄉(xiāng)村振興政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全面落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，優(yōu)化財政支出結構，推動經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
部門共設置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
1、黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調(diào)，具體履行機關日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產(chǎn)管理、審計、政務服務、電子政務、機關事務、自身建設等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“芷村鎮(zhèn)便民服務中心”的日常工作。
2、黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡和服務黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。
3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。
4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。
5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔鄉(xiāng)村振興工作職責，貫徹執(zhí)行各級鞏固拓展脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進組織、人才、產(chǎn)業(yè)、文化、生態(tài)“五個振興”工作；負責鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理；負責鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補助資金項目的實施和管理，做好防返貧動態(tài)監(jiān)測監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責 “助農(nóng)增收”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
設置7個事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心為主要以專業(yè)技術崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務中心、財政所。
1．農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣服務，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應急事件；負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務性工作。
2．文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關設施維護等服務性工作。
3．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作。
4．林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權屬糾紛等服務性工作。
5．水利工作服務中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。
6．社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權益保障等服務性工作。
7．財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關服務性工作。
（二）部門決算單位構成
納入紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.行政單位5個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
2.參照公務員法管理的事業(yè)單位1個:財政所。
3.其他事業(yè)單位6個：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2022年末實有人員編制60人。其中：行政編制20人,參公管理2人，事業(yè)編制31人；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員1人）,事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計19597871.1元。其中：財政撥款收入19597871.1元，占總收入的100.00%，比上年度增加3446298.19元,，增加17.59%。上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年度增加3446298.19元,增加17.59%。主要因為部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級業(yè)務主管部門有時會臨時交辦一些事業(yè)項目或者特定工作任務，帶來預算單位追加、減少經(jīng)費問題，以及鄉(xiāng)村振興銜接項目資金整合使用導致項目資金的追加和減少。
二、支出決算情況說明
紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計19597871.10元。其中：基本支出11321328.65元，占總支出的57.77%；項目支出8276542.45元，占總支出的42.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加3446298.19元，增加21.34%。其中：基本支出增加1767492.1元，增加18.50%；項目支出增加1678806.09元，增加20.28%。主要因為部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級業(yè)務主管部門有時會臨時交辦一些事業(yè)項目或者特定工作任務，帶來預算單位追加、減少經(jīng)費問題，以及鄉(xiāng)村振興銜接項目資金整合使用導致項目資金的追加和減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出11321328.65元。與上年對比增加1767492.1元，增加18.50%,主要原因隨著鄉(xiāng)村振興等中心工作的開展，相應的行政運轉經(jīng)費有所略微浮動。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8643750.13元，占基本支出的85.31%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1487959.87元，占基本支出的14.69%。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8276542.45元。基本建設類項目支出0元，項目支出與上年對比增加1678806.09元，增加25.45%，主要原因是基礎設施建設項目資金支出增加，導致增幅。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2040220款：蒙財發(fā)（2022）10號戒毒社區(qū)康復專干人員補助經(jīng)費支出28000元；
2.2070199款：紅財教發(fā)〔2021〕124號（中央資金）紅河州財政局2022年文化館（站）免費開放補助資金支出40000元；
3.2010301款：蒙財預指調(diào)〔2022〕86號1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助支出100000元；
4.2210105款：紅財社發(fā)〔2022〕212號2022年中央農(nóng)村危房改造補助資金支出32000元；
5.2010301款：蒙財預指調(diào)(2022)112號運轉經(jīng)費支出206813元；
6.2010301款：蒙財預指調(diào)〔2022〕129號2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助支出100000元；
7.2120806款：蒙財預指調(diào)〔2022〕137號古布龍村國土綜合整治（提質(zhì)改造）項目專項資金支出2441052.35元；
8.2010301款：蒙財預指調(diào)〔2022〕181號2022年村委會干部意外傷害保險支出4440元；
9.2296002款：紅財綜發(fā)〔2022〕3號2022年第一批州本級福利彩票公益金項目補助資金支出20000元；
10.2010301款：蒙財預指調(diào)〔2022〕214號3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出100000元；
11.2080506款：蒙財預指調(diào)〔2022〕225號職業(yè)年金利息支出2415.08元；
12.2296099款：紅財綜發(fā)〔2022〕8號紅河州彩票公益金專項資金支出350000元；
13.2080799款：紅財社發(fā)〔2022〕5號2022年中央就業(yè)補助資金支出435200元；
14.2070199款：蒙財發(fā)〔2022〕10號圖書館、文化館站免費開放資金市級配套經(jīng)費支出5000元；
15.2130502款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕28號駐村工作隊（第一書記）補助經(jīng)費支出20000元；
16.2130506款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（雨露計劃助學金）支出203000元；
17.2010201款：蒙財發(fā)〔2022〕10號政協(xié)大專款經(jīng)費白牛廠村委會“農(nóng)村人居環(huán)境整治”工作經(jīng)費支出80000元；
18.2010299款：蒙財發(fā)〔2022〕10號委員提案經(jīng)費白牛廠村委會阿尾上寨村民小組活動室工作經(jīng)費支出50000元；
19.2010301款：蒙財預指調(diào)〔2022〕327號4月和5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出137052.32元；
20.2010399款：蒙財預指調(diào)〔2022〕351號老寨苗族鄉(xiāng)白牛廠村委會代表學習培訓活動經(jīng)費支出5000元；
21.2010399款：蒙財預指調(diào)〔2022〕352號老寨社區(qū)代表學習培訓活動經(jīng)費支出5000元；
22.2010399款：蒙財預指調(diào)〔2022〕353號老寨鄉(xiāng)古布龍村委會代表學習培訓活動經(jīng)費支出5000元；
23.2010399款：蒙財預指調(diào)〔2022〕354號老寨鄉(xiāng)菲土村委會代表學習培訓活動經(jīng)費支出5000元；
24.2070199款：紅財教發(fā)〔2022〕28號(上級專款)公共圖書館美術館文化館(站)免費開放補助資金支出6307.48元；
25.2070199款：紅財教發(fā)〔2022〕28號全州公共圖書館、文化館（站）免費開放州級配套補助資金支出600元；
26.2140106款：紅財建發(fā)〔2022〕27號縣市農(nóng)村公路養(yǎng)護州級配套補助資金支出62686元；
27.2100410款：蒙財預指調(diào)〔2022〕317號2022年疫情防控工作經(jīng)費支出400000元；
28.2049999款：紅財政法發(fā)〔2022〕26號省下達綜合治理（平安云南建設）無命案及基層社會治理創(chuàng)新經(jīng)費支出20000元；
29.2010301款：蒙財預指調(diào)〔2022〕402號6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助資金支出100000元；
30.2130505款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號2022年5月中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支出1000000元；
31.2013199款：紅財政法發(fā)〔2022〕29號綜治維穩(wěn)及掃黑除惡對下轉移支付補助經(jīng)費支出13471元；
32.2100410款：蒙財預指調(diào)〔2022〕317號2022年疫情防控工作經(jīng)費支出184068.5元；
33.2010301款：蒙財預指調(diào)〔2022〕477號7月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出100000元；
34.2130209款：紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號天保工程及森林生態(tài)效益補償經(jīng)費支出48890元；
35.2080506款：蒙財預指調(diào)〔2022〕49職業(yè)年金支出31228.81元；
36.2080799款：紅財社發(fā)（2022）5號中央就業(yè)補助資金支出78400元；
37.2130207款：紅財資環(huán)發(fā)（2022）4號2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金（天然商品林停伐管護補助資金）支出14400元；
38.2080799款：紅財社發(fā)（2022）5號中央就業(yè)補助資金支出171200元；
39.2130502款：紅財農(nóng)發(fā)（2022）66號駐村第一書記工作經(jīng)費支出40000元；
40.2010201款：蒙財發(fā)〔2022〕10號專委會工作經(jīng)費（政協(xié)駐村隊員工作經(jīng)費）支出30000元；
41.2080199款：蒙財發(fā)〔2022〕10號11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所業(yè)務經(jīng)費支出5000元；
42.2010301款：蒙財預指調(diào)〔2022〕532號8月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支付100000元；
43.2130209款：紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕4號中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補助經(jīng)費支付36562元；
44.2130399款：蒙財發(fā)〔2022〕10號水利局駐村工作經(jīng)費支付10000元；
45.2130505紅財農(nóng)發(fā)（2022）77號2022年省級財政銜接專項資金支付120000元；
46.2010301款：蒙財預指調(diào)〔2022〕610號9月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支付17000元；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款支出16660202.25元，占本年支出合計的85.01%。與上年對比增加1548629.34元，增加10.25%。主要因為部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級業(yè)務主管部門有時會臨時交辦一些事業(yè)項目或者特定工作任務，帶來預算單位追加、減少經(jīng)費問題，以及鄉(xiāng)村振興銜接項目資金整合使用導致項目資金的追加和減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出6898419.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.41%。主要用于鄉(xiāng)人大、黨委、政府、財政所日常公用經(jīng)費、人員經(jīng)費等行政運行；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出57376.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會綜合治理；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出4,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于臨聘人員勞務費；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出337024.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.02%。主要用于群眾文化、文化活動等其他文化體育與傳媒支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2076671.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.46%。主要用于社保中心人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)工作運行；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1204806.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.23%。主要用于衛(wèi)生健康工作運行；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出355923.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.36%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員經(jīng)費；
12.農(nóng)林水（類）支出5077127.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.47%。主要用于農(nóng)林水工作運行、人員經(jīng)費等農(nóng)業(yè)事業(yè)運行，天然林、森林生態(tài)效益補償；
13.交通運輸（類）支出24907元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出553145元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.32%。主要用于保障在職人員住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出70000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況：紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為553800元，支出決算為250626.32元，完成預算的45.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置費100000元，公務用車運行費支出決算為150026.3元，完成預算的110.47%，公務用車運行及維護費超過預算是因為2022年度實際購買車輛1輛支出10萬元，但預算無公務用車購置支出；公務接待費支出決算為600元，完成預算的0.18%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行市財政關于公務接待各項規(guī)定，嚴格審批程序，減少不必要的開支，降低接待次數(shù)及標準，杜絕了鋪張浪費。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年減少144919.69元，減少36.64%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少142827.71元，減少36.36%；公務接待費支出決算減少2086元，下降77.66%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是因為我鄉(xiāng)積極響應國家政策，持之以恒地整治“四風”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費用標準降低，以實際行動遏制舌尖上的浪費。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出250026.32元，占99.76%；公務接待費支出600元，占0.24%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況等。
（二）公務用車購置及運行維護費支出250026.32元。其中：
公務用車購置支出100000.00元，購置車輛1輛。
公務用車運行維護支出150026.32元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興、疫情防控、人居環(huán)境、社會治安綜合治理等工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
（三）公務接待費支出600.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出600.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大調(diào)研、代表代表視察工作，1次3人發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2022年機關運行經(jīng)費支出1089618.6元，與上年對比減少1205445.61元，主要原因是機關運行經(jīng)費支出由基本支出構成，2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費納入項目經(jīng)費核算，基本支出經(jīng)費中機關運行經(jīng)費相應減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關運行的辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額217.45萬元，其中，流動資產(chǎn)45.81萬元，固定資產(chǎn)171.64萬元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少663.94萬元，其中固定資產(chǎn)增加62.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
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資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計 |
1 |
2174474.4 |
458134.03 |
1716340.37 |
1091485.4 |
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237937.50 |
386917.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
1. 固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)；
2. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額261202.42元，其中：政府采購貨物支出213960元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出47242.42元。授予中小企業(yè)合同金額252237.05元，占政府采購支出總額的96.57%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
六、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
八、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
九、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
十、一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。
（一）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
（四）一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
（五）一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十五、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務支出。
十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。
（一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機構運行（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。
（二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。
十七、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十九、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
二十、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
二十一、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
二十二、職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費支出。
二十三、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二十四、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
（一）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（二）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
監(jiān)督索引號53250300755801111
附件【蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199