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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01906
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發(fā)布機構蒙自市公安局
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文號
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發(fā)布日期2024-08-14
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時效性有效
蒙自市公安局2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300931201000
蒙自市公安局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市公安局既是主管全市公安工作和隊伍建設的市人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門。主要負責組織、領導、協(xié)調(diào)全市公安工作、偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故等。具體職能如下：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。
（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊伍建設，起草本市公安工作和公安隊伍建設工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。
（3）負責收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時、準確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。
（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊伍建設的法規(guī)、條例及有關規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律，并抓好指導、監(jiān)督、檢查落實工作。
（5）負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設，按照干管權限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機關領導干部的考核、任免和交流等工作，負責宣傳、教育培訓等工作。
（6）負責公安經(jīng)費的規(guī)劃上報及管理，承擔警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務工作。
（7）領導、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。
（8）偵查、受理我市各類刑事案件。
（9）指導、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務工作、法制建設和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。
（10）加強全市反恐怖業(yè)務建設，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負責查處邪教組織犯罪案件的事件。
（11）組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實、檢查和監(jiān)督。
（12）負責管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關工作。
（13）負責依法執(zhí)行全市刑罰和行政處罰工作；負責蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。
（14）承擔蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復、培訓工作，最大限度降低毒品危害。
（15）負責全市公安科技和信息通訊工作，組織實施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。
（16）指導、監(jiān)督全市國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導機關、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟民警、保安隊伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設。
（17）依法組織實施維護全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機動車輛案件，負責對機動車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/span>
（18）組織、指導、監(jiān)督全市消防工作。
（19）組織實施全市公安法制建設，指導、檢查、監(jiān)督公安機關執(zhí)法活動。
（20）組織實施全市公安機關督察工作，按規(guī)定權限實施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊伍違紀案件。
（21）組織特警隊員進行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強的群體性事件，擔負特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務。
（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年蒙自市公安局扛實壓實責任，確保主業(yè)工作持續(xù)壓茬推進。
1.堅決維護政治安全和意識形態(tài)安全。一是深入實施“反制”“鑄墻”“凈土”“攻心”四大工程，密切關注境外媒體、機構及相關人員動向，堅決防止?jié)B透。二是深入推進抵御宗教滲透和反邪教斗爭工作，按照“去存量、控增量、防變量”要求，堅決打擊邪教違法犯罪活動。三是依法嚴打網(wǎng)上政治謠言和有害信息，持續(xù)開展“掃黃打非”等專項行動，加強監(jiān)測管理，嚴防敵對勢力插手、灰色思想植入。四是加大對暴恐音視頻等突出問題專項整治力度，堅決守住暴恐襲擊案事件“零發(fā)生”底線。
2.堅決打好打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)。始終疫情防控作為當前的頭等大事、首要任務，進一步提速流調(diào)排查，積極配合做好嚴格封控管控，強化秩序維護，加強巡邏防控和定點值守，嚴密24小時網(wǎng)上巡查管控，快速妥善處置涉疫敏感警情，依法查處妨害疫情防控違法犯罪行為，確保政治效果、法律效果、社會效果有機統(tǒng)一。進一步嚴密常態(tài)化疫情防控措施，加強重點地區(qū)入返人員隨訪摸排，積極配合加強入蒙通道查控，及時消除疫情傳播隱患。進一步強化內(nèi)部疫情防控，嚴格落實內(nèi)部疫情防控“一把手”責任制，公安監(jiān)管場所實施全封閉管理，嚴格落實辦公場所、窗口單位疫情防控措施，加強一線執(zhí)勤警力安全防護。
3.堅決維護社會穩(wěn)定守護公共安全。全面做好八類特殊群體服務管理，緊盯涉軍、涉眾、涉教等重點群體、重點人員，落實源頭穩(wěn)控措施，深入開展領導干部接訪下訪、信訪矛盾風險隱患大排查大化解大督查、治理重復信訪倒流、治理進京上訪，多元化解重點案（事）件“四大專項行動”，確保不發(fā)生赴省進京非訪等問題。
4.堅決嚴打各類違法犯罪。常態(tài)化開展掃黑除惡，全力整治治安亂點，依法嚴打涉恐、涉槍、涉爆、涉詐和“兩搶一盜”等突出違法犯罪，深化道路交通事故預防“減量控大”工作，全力推進“平安校園”建設，深入開展風險隱患排查整治，堅決杜絕影響社會治安穩(wěn)定的重特大安全事故發(fā)生。
5.堅決關注重點人。針對不同類別的重點人員，加力推進對應工作專班的建設，建立健全“日管控、周會商、旬調(diào)度、常見面、月考核”工作機制，做到應管盡管、動態(tài)管控，無一漏管失控。同時，充分發(fā)揮“情指勤輿督”一體化實戰(zhàn)化機制優(yōu)勢，通過情報研判、指揮調(diào)度、勤務管理、輿情導控、督查問效閉環(huán)運轉(zhuǎn)，不斷提升重點人員管控工作的精準研判、精準打擊、精準管控、精準處置能力水平。
6.堅決抓好隊伍建設。一是抓牢政治建警，以“云南公安黨旗紅”活動為載體，深入貫徹習近平總書記重要講話精神，在戰(zhàn)疫情、防風險、護穩(wěn)定、保安全中踐行“兩個維護”；二是從嚴管黨治警，堅決肅清孫力軍政治團伙流毒影響，緊盯“槍車酒賭毒密網(wǎng)”管理薄弱環(huán)節(jié)，強化警示教育、樹牢英模榜樣、嚴明紀律紅線，讓忠誠成為廣大民警不變的底色；三是緊抓規(guī)范執(zhí)法辦案“關鍵環(huán)節(jié)”，配齊執(zhí)法裝備規(guī)范現(xiàn)場執(zhí)法，推進場所保障確保執(zhí)法安全，有效提升依法履職能力和執(zhí)法公信力；四是以督察組督導反饋問題為整改重心，逐條逐項抓好長效整改，推動督導問效走深走實；五是按照上級黨委的部署要求做好暖警、愛警、勵警措施，切實將暖警愛警放在心上、抓在手上，有效激發(fā)隊伍內(nèi)生動力，確保蒙自市公安局主業(yè)工作始終朝著上級黨委明確的目標扎實推進。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置36個內(nèi)設機構分別是:
1.指揮中心
2.政治處
3.警務保障室
4.科信大隊
5.法制大隊
6.出入境大隊
7.督察大隊
8.網(wǎng)安大隊
9.國保大隊
10.經(jīng)偵大隊
11.治安大隊
12.刑偵大隊
13.禁毒大隊
14.巡邏警察大隊
15.特警大隊
16.交巡警大隊
17.看守所
18.拘留所
19.社區(qū)戒毒康復中心
20.文瀾派出所
21.觀瀾派出所
22.明珠路派出所
23.綜合保稅區(qū)派出所
24.雨過鋪派出所
25.草壩派出所
26.新安所派出所
27.芷村派出所
28.冷泉派出所
29.鳴鷲派出所
30.老寨派出所
31.期路白派出所
32.水田派出所
33.西北勒派出所
34.文萃派出所
35.綠洲派出所
36.大圍山派出所
所屬單位2個，分別是：森林警察大隊、交通警察大隊。
（二）決算單位構成
納入蒙自市公安局2023年度部門決算編報范圍的單位包括：蒙自市公安局本局、蒙自市公安局交通警察大隊、蒙自市公安局森林警察大隊，與我部門所屬單位范圍保持一致。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市公安局2023年度收入合計20782.10萬元。其中：財政撥款收入20613.44萬元，占總收入的99.19%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入168.66萬元，占總收入的0.81%。與上年相比，收入合計減少966.37萬元，下降4.44%。其中：財政撥款收入減少967.36萬元，下降4.48%；上級補助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加0.99萬元，增長0.59%。主要原因是財政資金困難，壓力較大。
二、支出決算情況說明
蒙自市公安局2023年度支出合計20832.22萬元。其中：基本支出18094.14萬元，占總支出的86.86%；項目支出2738.08萬元，占總支出的13.14%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1095.78萬元，下降5.00%。其中：基本支出減少568.08萬元，下降3.04%；項目支出減少527.69萬元，下降16.16%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0萬元，增長0%。主要原因是財政資金困難，壓力較大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市公安局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出18094.14萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出17114.44萬元，占基本支出的94.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費979.70萬元，占基本支出的5.41％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市公安局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2738.08萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 社區(qū)戒毒（康復）專職工作人員生活補助經(jīng)費。通過保障113名社區(qū)戒毒（康復）專職工作人員生活補助和購買五險，為其提供基本生活保障，確保能對全市吸毒人員開展社區(qū)戒毒社區(qū)康復工作，從而有效降低吸毒人員社會危害，讓吸毒人員早日戒除毒癮、回歸社會。確保凈化社會面環(huán)境，促進社會穩(wěn)定，降低社會面發(fā)案率，提升群眾的安全感滿意度。
2. 禁毒工作專項經(jīng)費。通過保障禁毒工作經(jīng)費，公安機關積極開展涉毒違法犯罪打擊，禁種鏟毒、吸毒人員禁吸戒毒及禁毒宣傳教育工作，從而減輕涉毒人員社會危害性，全力壓降涉毒人員違法犯罪率，有效凈化社會治安環(huán)境。
3. 武警蒙自中隊營房場地設施建設維護經(jīng)費。營房設施完好，滿足基本生活需求，不漏水透風，無安全隱患，訓練設施場地完好，便于開展訓練。
4.蒙自市公安局為新辦企業(yè)免費刻制首套實物公章資金。為進一步優(yōu)化我市營商環(huán)境，切實降低企業(yè)開辦成本，提升企業(yè)開辦便利度，切實推進“一窗受理、一窗發(fā)放”的一站式服務。
5. 看守所在押人員伙食及醫(yī)療專項資金。在績效目標及指標方面，要求達到被羈押人員在所大于等于450人、安全檢查大于等于52次，醫(yī)生巡診檢查大于等于360次，在押人員管理配套設施配給率100%，年內(nèi)收押、投勞任務完成率100%，年內(nèi)安保經(jīng)費執(zhí)行率100%，減少社會面不穩(wěn)定因素，確保監(jiān)所人員安全與穩(wěn)定。有效減少蒙自市轄區(qū)發(fā)案數(shù)，可持續(xù)影響和服務對象滿意度。
6. 看護隊員勤務津貼經(jīng)費。加強留置看護隊伍的建設，選拔政治過硬、業(yè)務能力強、綜合素質(zhì)高的在職在編民警從事留置看護、管理訓練等工作；招錄從事留置看護工作的輔警，嚴格招錄標準，規(guī)范招錄程序，嚴格政治審查和業(yè)務考核，擇優(yōu)招錄政治可靠、遵紀守法、品行端正、身體健康等綜合素質(zhì)較高的人員；加強對留置看護隊伍的保密教育，強化崗前培訓和崗位練兵，全力打造忠誠、愛崗、敬業(yè)、奉獻的留置看護隊伍；配合市紀委監(jiān)委開展留置對象看護勤務，保質(zhì)保量完成留置人員安全看護任務。
7. 武警蒙自中隊執(zhí)勤設施設備建設改造經(jīng)費。以完成蒙自市看守所執(zhí)勤任務為主線，改善執(zhí)勤環(huán)境，更換監(jiān)控顯示大屏，建設戰(zhàn)備車庫，整治執(zhí)勤隱患，搞好“智慧磐石”系統(tǒng)籌執(zhí)勤設施設備日常維護，完善執(zhí)勤設施，確保執(zhí)勤目標絕對安全。
8. 三級戰(zhàn)時伙食費資金。完成重大安保等專項任務、公安三級以上防控安保勤務、戰(zhàn)時等伙食保障，提升民警、輔警戰(zhàn)斗力。
9. 執(zhí)法辦案管理中心建設項目經(jīng)費。1.批復項目占地面積7075.12平方米(10.61畝)，建設規(guī)模：總建筑占地面積1700.77平方米，總建筑面積4779.49平方米，功能布置：一層主要為門禁、登記、人身安檢室、信息采集室、取證室、交接、隨身物品管理室、尿液保管室、血樣保管室、詢問 1-4、訊問 1-14（含：1 間特審“傳染病”訊問室，1 間遠程訊問室）、候問 1-3（含：1 間特殊候問室）、候問看守、辨認室、案管中心及其工作區(qū)、信訪接待室及其工作區(qū)、文書制作室（備勤室）、衛(wèi)生間、配電間及上二樓三樓獨立樓電梯間等；二層主要為案卷管理中心及其登記管理室、涉案物品管理中心、指揮中心及其機房、防潮物品儲藏室、防腐蝕物品存放室、防磁（貴重）物品存放、恒溫儲藏室、毒品存儲室、業(yè)務用房 2 間、配電間、衛(wèi)生間等；三層：宿舍 11 間、視頻會議室（黨建文化室）、業(yè)務用房 11間、簡易用餐間、儲藏室、衛(wèi)生間、淋浴間、配電間、露臺等；屋頂層：空調(diào)機房、排煙機房、洗衣房等。2.配套基礎設施工程：場地硬化、綠化、室外給水管網(wǎng)、室外排水管網(wǎng)、室外雨水管網(wǎng)、室外污水管網(wǎng)、室外電力管網(wǎng)、室外強電管網(wǎng)。3.項目投資概算3420.26萬元。其中：（1）工程費用（含土建、普通裝修、給排水、電氣安裝、暖通工程、室外附屬工程）：1866.02萬元；（2）工程建設其他費：199.33萬元；（3）基本預備費：41.31萬元；（4）設備購置費：1313.60萬元。在計劃時間內(nèi)完工，并順利通過工程結(jié)算、項目決算審計、資產(chǎn)移交。
10. 蒙自市反恐怖工作經(jīng)費。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持總體國家安全觀，著力加強反恐怖責任落實，筑牢反恐怖防范基礎，提高反恐防暴實戰(zhàn)能力，確保我市不發(fā)生暴恐案事件。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市公安局2023年度一般公共預算財政撥款支出20613.44萬元,占本年支出合計的98.95%。與上年相比減少967.36萬元，下降4.48%,主要原因是財政困難，嚴格落實過緊日子要求。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出103.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。主要用于保障蒙自市公安局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
4.公共安全（類）支出17008.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.51%。主要用于保障蒙自市公安局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1405.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.82%。主要用于全局民警輔警保障其基本生活水平，從而防止不安定因素的出現(xiàn)，有利于保證勞動力再生產(chǎn)順利進行；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1022.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.96%。主要用于民警醫(yī)療服務；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
19.住房保障（類）支出1073.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.21%。主要用于民警公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無此項支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為80.20萬元，決算為357.86萬元，完成年初預算的446.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為90.58萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的25.31%，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算為80.00萬元，決算為267.28萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的74.69%，完成年初預算的334.09%；公務接待費支出年初預算為0.20萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市公安局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為80.20萬元，支出決算為357.86萬元，完成年初預算的446.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為90.58萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為80.00萬元，決算為267.28萬元，完成年初預算的334.09%；公務接待費支出年初預算為0.20萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付資金中列支了“三公”經(jīng)費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少19.11萬元，下降5.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務用車購置費支出決算增加28.19萬元，增長45.18%；公務用車運行維護費支出決算減少47.16萬元，下降15.00%；公務接待費支出決算減少0.15萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政壓力較大,是公安局本年度的“三公”經(jīng)費未支付完成，導致決算減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。未有此項開支。
2.購置車輛9輛。具體購置車輛原因、情況等由于交通警察大隊及派出所執(zhí)法執(zhí)勤車輛已強制報廢，因此更新購置。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為131輛。主要用于辦公及辦案所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未有此項開支。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
蒙自市公安局2023年機關運行經(jīng)費支出979.70萬元，比上年減少1306.93萬元，下降57.16%，主要原因是上年輔警工資在機關運行經(jīng)費中列支，今年在人員經(jīng)費中列支。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費，印刷費、郵電費、車旅費、日常維修（維護）等費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市公安局資產(chǎn)總額22024.9萬元，其中，流動資產(chǎn)1350.18萬元，固定資產(chǎn)15931.29萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程3237.27萬元，無形資產(chǎn)1426.16萬元（凈值），其他資產(chǎn)80萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9126.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少9398.14萬元。處置房屋建筑物745.42平方米，賬面原值13.29萬元；處置車輛9輛，賬面原值103.62萬元；報廢報損資產(chǎn)149項，賬面原值284.82萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.59萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額755.93萬元，其中：政府采購貨物支出121.19萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出634.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額754.26萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額612.81萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53250300931201111
附件【蒙自市公安局20240813040719937.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199