監(jiān)督索引號53250300972201000

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚(yáng)社會主義道德結(jié)合起來，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，弘揚(yáng)時代新風(fēng)，樹立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進(jìn)，自覺投身光彩事業(yè)、精準(zhǔn)扶貧行動和其他社會公益慈善事業(yè)，積極履行社會責(zé)任；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定；有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化“三個引領(lǐng)”，以政治建設(shè)畫好“同心圓”。一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)。利用主席會議、執(zhí)委會、政企懇談會等形式，先后開展了習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神等主題宣傳、黨課宣講等5場次200余人次，切實以理論武裝增強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)人士對黨的思想、政策及主張的政治認(rèn)同，提高擁護(hù)“兩個確立”和堅決做到“兩個維護(hù)”的政治自覺；二是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)。履行黨組抓黨建主體責(zé)任，實現(xiàn)了全市18個市屬商（協(xié)）和符合組建條件的民營企業(yè)黨組織全覆蓋，聯(lián)合“兩新”工委和職能部門，先后培育打造了市青商會“青商矩陣”、市食安協(xié)會“統(tǒng)戰(zhàn)食商圈”、小個專“暖‘新’驛站”等一批黨建和統(tǒng)戰(zhàn)工作示范點，構(gòu)建“組織鏈”帶動“企業(yè)鏈”、“黨建鏈”帶動“產(chǎn)業(yè)鏈”的“商圈黨建”新格局；三是強(qiáng)化思想引領(lǐng)。成功將中共云南一大會址申報為州級民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地，建立民營經(jīng)濟(jì)人士常態(tài)化開展理想信念教育制度，以商（協(xié)）會為主體開展紅色教育4批次120余人次，集中開展民營經(jīng)濟(jì)理想信念培訓(xùn)班1期次40人次，在市青商會創(chuàng)新推出“青商思享會”學(xué)習(xí)交流平臺并組織會員常態(tài)化開展論談培訓(xùn)5期次，引領(lǐng)民營經(jīng)濟(jì)人士樹立正確的價值取向，堅定聽黨話、感黨恩、跟黨走的信念。

2.優(yōu)化“五項機(jī)制”，以營商服務(wù)擴(kuò)大“朋友圈”。一是優(yōu)化工商聯(lián)走訪聯(lián)系機(jī)制。落實大興調(diào)查研究工作要求，建立聯(lián)班子成員2023年聯(lián)系執(zhí)（常）委“大走訪大調(diào)研”方案，定期定人定責(zé)對掛鉤聯(lián)系執(zhí)（常）委進(jìn)行全覆蓋全過程走訪，并將聯(lián)系服務(wù)對象向工商聯(lián)會員以外企業(yè)拓展，全年累計走訪調(diào)研企業(yè)150余家次，新發(fā)展會員71家，開展民營經(jīng)濟(jì)“四上”企業(yè)分類調(diào)查工作1次，推動工商聯(lián)“朋友圈”延伸到經(jīng)開區(qū)和綜保區(qū)；二優(yōu)化“政企懇談”制度。以企業(yè)需求為導(dǎo)向，充分發(fā)揮商（協(xié)）會服務(wù)功能，深化創(chuàng)新“政企懇談”制度，形成工商聯(lián)、行管部門、行業(yè)協(xié)會、市場主體一體聯(lián)動的態(tài)勢，先后在汽車銷售、房地產(chǎn)、食安、電動車等行業(yè)推出“懇談+展銷會”營商服務(wù)活動，有效拉動了汽車、房地產(chǎn)的市場轉(zhuǎn)暖回升，推進(jìn)“政企懇談”進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，助力“三大經(jīng)濟(jì)”發(fā)展。全年“政企懇談會”累計收集問題80余件，并應(yīng)用“四步法”為企業(yè)解決經(jīng)營發(fā)展中的困難和問題55余件；三是優(yōu)化法治營商機(jī)制。與司法、公安、法院、檢察院分別建立了溝通聯(lián)系機(jī)制，促成18家商（協(xié)）會與律所開展“萬所聯(lián)萬會”法律結(jié)對服務(wù)，同時針對涉企民刑案件，建立商協(xié)會調(diào)解民商案件機(jī)制和涉案企業(yè)合規(guī)整改第三方評估機(jī)制，召開管委會聯(lián)席會議1次，實踐應(yīng)用案例1件。開展“送法進(jìn)企業(yè)”活動4期次，排查涉企矛盾糾紛91次，調(diào)解涉企案件58件；四是優(yōu)化金融服務(wù)機(jī)制。與人社、金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合，積極貫徹落實金融幫扶政策，僅工商聯(lián)通過“貸免扶補(bǔ)”為企業(yè)融資25戶490萬元，辦理服務(wù)個人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款30人，同時探索金融服務(wù)進(jìn)商（協(xié)）會和個私企業(yè)，促進(jìn)市川渝商會、市青商會等與銀行搭建合作平臺，在全市推廣“融信通”用戶900余戶，開設(shè)中小微企業(yè)融資“綠色通道”；五是優(yōu)化交流互動機(jī)制。先后推送企業(yè)家到西安、四川高校進(jìn)修2批8人次，推送參與博覽會、進(jìn)博會、南博會及省、州、市舉辦的貿(mào)易會30余人次。組織企業(yè)家與開遠(yuǎn)、瀘西、元陽等工商聯(lián)及企業(yè)家進(jìn)行交流互動，促進(jìn)雙方互動合作和資源共享。結(jié)合“口岸+腹地”，帶領(lǐng)20余名企業(yè)家到河口開展口岸通關(guān)、進(jìn)出口貿(mào)易、跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)建設(shè)、跨境電商物流方面的考察和座談交流。

3.搭建“四大平臺”，以履責(zé)唱出蒙商“好聲音”。一是搭建“輪值聯(lián)席”平臺。抓住工商聯(lián)企業(yè)家副主席（副會長）這一“關(guān)鍵少數(shù)”，按季度或按需求排序輪班并有主題地主辦聯(lián)席活動，今年先后以推動房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展、助力蒙自過橋米線提質(zhì)發(fā)展聯(lián)席活動2期次，以輪值形式安排20余人參與人大、政協(xié)的相關(guān)調(diào)研和政治協(xié)商，提出資政建議30余條，切實把政治參與融入日常；二是搭建“同心筑蒙”平臺。探索“以商養(yǎng)會”模式，在市川渝商會、青商會、食安協(xié)會等孵化企業(yè)5戶，增強(qiáng)商協(xié)會“造血”功能和助力市場主體倍增。以鄉(xiāng)村振興為主戰(zhàn)場，深化“萬企興萬村”行動，推動蒙自市民營企業(yè)助力規(guī)劃鄉(xiāng)村“顧問團(tuán)”在鄉(xiāng)村彰顯作用，結(jié)對企業(yè)建立“萬企興萬村”項目合作達(dá)90余個。以“光彩事業(yè)”為載體，動員和組織企業(yè)家積極捐資助學(xué)、扶貧濟(jì)困、吸納就業(yè)和參與綠美蒙自建設(shè)，全年通過紅河州光彩事業(yè)促進(jìn)會捐贈267萬元，市青商會、個私協(xié)會、市商會會員為蒙自市山區(qū)中小學(xué)捐贈教學(xué)物資46.8萬元、為市公安局捐贈防疫物資2.4萬元、為蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)捐贈3.8萬元教學(xué)物資、為冷泉鎮(zhèn)楚沖村委會上片進(jìn)村道路項目捐資15萬元，參與就業(yè)招聘30余家次；三是搭建“青商成長”平臺。推出青年企業(yè)家賦能成長計劃，聘請5名老一輩企業(yè)家擔(dān)任“青藍(lán)傳承”導(dǎo)師，7名青年企業(yè)家成為青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，聯(lián)合團(tuán)市委、市人社局等開展了多場“創(chuàng)業(yè)就業(yè)沙龍”“交流論壇”，從起步和幼苗階段滴灌培育企業(yè)家精神；四是搭建“榮譽(yù)體系”平臺。圍繞弘揚(yáng)企家精神、選樹企業(yè)家典型、講好蒙商故事，聯(lián)合有關(guān)部門推薦3名企業(yè)家榮獲紅河州勞模，3名獲蒙自市“奮進(jìn)蒙自”先進(jìn)個人，選樹牛哆啰、潤健、南疆、蒙生等一大批鄉(xiāng)村振興項目典型企業(yè)，其中工商聯(lián)執(zhí)委趙沭潔獲得第十屆“云南青年創(chuàng)業(yè)省長獎”提名。

4.提升“三種能力”，練強(qiáng)聯(lián)機(jī)關(guān)“基本功”。深入踐行“十種鮮明導(dǎo)向”，推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命建設(shè)，引導(dǎo)工商聯(lián)干部職工樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)、服務(wù)基層、爭創(chuàng)一流。一是提升政治能力。以干部教育和主題教育為抓手，采取聯(lián)黨組“第一議題”、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會和各類培訓(xùn)的方式，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深刻把握“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”，確保習(xí)近平總書記有號令、黨中央有部署、省委有要求、紅河見行動、蒙自抓落實出成效體現(xiàn)在工商聯(lián)具體工作上；二是提升思維能力。堅持以學(xué)增智、以學(xué)促用，先后安排工商聯(lián)干部到西安、四州、夏門等高校培訓(xùn)學(xué)習(xí)，增長見識，增強(qiáng)本領(lǐng)，不斷推動工商聯(lián)工作創(chuàng)新，其中“企業(yè)家副主席（副會長）聯(lián)席輪值”“青商思享會”“青商矩陣”為蒙自工商聯(lián)特色工作，2023年再次被省、州授予“‘五好’縣級工商聯(lián)”，獲“全國民營企業(yè)勞動關(guān)系監(jiān)測調(diào)查工作示范單位”和“全省民營企業(yè)調(diào)查點工作先進(jìn)單位”等榮譽(yù)；三是提升實踐能力。堅持從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治聯(lián)，進(jìn)一步完善了黨組會、主席會議、主席辦公會、聯(lián)務(wù)會制度，推行好“三法三化”，在推動民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨的建設(shè)、持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境、“萬企興萬村”等深化實踐，特別是發(fā)揮工商聯(lián)優(yōu)勢開展招商工作，積極對接錦江國際酒店集團(tuán)、上海鼎信投資集團(tuán)有限公司、云南多寶電纜集團(tuán)、新東方教育基金會等企業(yè)，完成招商引資項目投資1個3.6億元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室。

本單位無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度收入合計95.93萬元。其中：財政撥款收入95.93萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少34.20萬元，下降26.28%。其中：財政撥款收入減少34.20萬元，下降26.28%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：減少優(yōu)化蒙營商環(huán)境專項行動工作經(jīng)費(fèi)和改善辦公條件經(jīng)費(fèi)兩個項目，所以收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度支出合計95.93萬元。其中：基本支出86.46萬元，占總支出的90.13%；項目支出9.47萬元，占總支出的9.87%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少34.20萬元，下降26.28%。其中：基本支出減少17.20萬元，下降16.59%；項目支出減少17.00萬元，下降64.24%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：減少優(yōu)化蒙營商環(huán)境專項行動工作經(jīng)費(fèi)和改善辦公條件經(jīng)費(fèi)兩個項目，所以支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出86.46萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出80.94萬元，占基本支出的93.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5.52萬元，占基本支出的6.38％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9.47萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出95.93萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少34.20萬元，下降26.28%,主要原因是：減少優(yōu)化蒙營商環(huán)境專項行動工作經(jīng)費(fèi)和改善辦公條件經(jīng)費(fèi)兩個項目，所以支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出70.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.27%。主要用于工資福利支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.47%。主要用于在職人員社保和公益性崗位人員補(bǔ)助資金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.38%。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出6.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.88%。主要用于在職人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.38萬元，完成年初預(yù)算的38.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.38萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的38.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.38萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預(yù)算的38.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.38萬元，完成年初預(yù)算的38.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.18萬元，增長90.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.18萬元，增長90.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：本年單位來訪批次增加，所以公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)工作聯(lián)系、來訪發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.52萬元，比上年減少0.23萬元，下降4.00%，主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼和工會經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額12.67萬元，其中，流動資產(chǎn)7.2萬元，固定資產(chǎn)5.47萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.39萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.71萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.96萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.96萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.96萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明和重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出，為我單位的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

三、社會保障和就業(yè)支出，為我單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)和退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

四、住房保障支出，為我單位職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、社會保險、醫(yī)療保險、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等兩部分。

六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53250300972201111