監(jiān)督索引號53250300755101000

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2023年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　2.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。         

　　3.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。        

　　4.做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

　　5.做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

　　6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權(quán)益和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

　　7.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。            

　　8.完成上級政府交辦的其他事項。

　　（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

　　文瀾街道堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的二十大精神和中央、省州市決策部署，把握文瀾在蒙自發(fā)展大局中的目標(biāo)定位，搶抓發(fā)展機遇，全力以赴推進各項重點工作落地見效，縱深向前。

　　1.大抓黨建引領(lǐng)發(fā)展，凝練“黨建+”品牌。找準(zhǔn)目標(biāo)定位，大抓“書記領(lǐng)航項目”，推動“一村一社區(qū)一品牌”建設(shè)，打造“紅色物業(yè)”品牌“紅·管家”“黨建+商圈”“黨建+物業(yè)”。用好西南聯(lián)大、東大街歷史文化街區(qū)文化資源，“小東山暴動”革命遺址紅色資源，打造“紅色學(xué)堂”，融入蒙自特色“紅色旅游專線”，結(jié)合格早寨村、“桃花韻”田園綜合體、紅河航空科普教育基地等項目建設(shè)以及“三項治理改革”工作，深入挖掘基層黨建在鄉(xiāng)村振興、項目建設(shè)、城市管理中發(fā)揮的引領(lǐng)作用，進一步找準(zhǔn)定位，突出特色，放大優(yōu)勢，凝練品牌，用好典型，帶動基層黨建整體提升。

　　2.大抓優(yōu)質(zhì)項目發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)提檔升級。緊扣全年發(fā)展目標(biāo)，把握“穩(wěn)”的基調(diào)，完成好固定資產(chǎn)投資、招商引資等工作任務(wù)，大力落實優(yōu)化營商環(huán)境專項行動和“技能蒙自”建設(shè)。圍繞州、市重點發(fā)展方向，科學(xué)謀劃儲備強基礎(chǔ)、利長遠的項目，大力發(fā)展社會養(yǎng)老、體育健身、家政服務(wù)、文化旅游等多樣化產(chǎn)業(yè)。謀劃紅河航空科普教育基地、城市會客廳、蒙自市珠江—南盤江流域（文瀾街道余家寨段）生態(tài)修復(fù)、小東山都市文藝林場、老舊廠區(qū)改造、東郊夜市、智慧商超、智慧養(yǎng)老等項目；加快推進多法勒村委會格早寨產(chǎn)業(yè)示范項目城市農(nóng)場、格早寨中小學(xué)課外研學(xué)基地等后續(xù)建設(shè)工作，推進“桃花韻”田園度假綜合體項目，籌備“遇見1314桃淵里木屋酒店”建設(shè)，廣泛宣傳，擴大知名度；加快滇南中心天文館、華盛冷鏈物流項目、黑龍?zhí)毒侣稜I基地、生物質(zhì)顆粒加工項目等前期工作；打造以南湖為核心的大型商業(yè)服務(wù)綜合體，以老城區(qū)為核心的特色文化商業(yè)區(qū)，以東村為核心的城郊商業(yè)服務(wù)區(qū)，和以多法勒、落龍莊為核心的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和以余家寨為核心的文旅農(nóng)業(yè)示范區(qū)。

　　3.大抓城鄉(xiāng)融合發(fā)展，推動任務(wù)落地見效。一是盤活現(xiàn)有集體土地、社區(qū)用房等資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用價值；二是加強農(nóng)村“三資”管理，不斷完善和拓展村（居）民入股分紅的模式，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟，促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；三是進一步探索和推進“政府主導(dǎo)+公司運營+群眾參與”和“農(nóng)村集體經(jīng)濟+農(nóng)民專業(yè)合作社”發(fā)展模式，謀劃多法勒水果交易市場，發(fā)展現(xiàn)代化種植、養(yǎng)殖業(yè)等項目，引入技術(shù)支持，拓展智慧農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)；四是用好村（社區(qū)）干部激勵機制，落實社區(qū)工作準(zhǔn)入制，推進社工服務(wù)項目，探索成立社區(qū)實體企業(yè)或者社會服務(wù)中心，助推“有償+無償”志愿服務(wù)，計劃先行打造紅竺園社區(qū)、陽光社會工作服務(wù)中心為示范引領(lǐng)，開展各類培訓(xùn)，使社工人員持證上崗，打造高質(zhì)量服務(wù)人才隊伍；五是重點推進文瀾街道“就業(yè)小站”建設(shè)，同時積極與轄區(qū)企業(yè)、商會拓展就業(yè)信息共享渠道，因地制宜開展電子商務(wù)、家政保潔、月嫂、烹飪和保姆等培訓(xùn)項目，計劃引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)人員就業(yè)1020人，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移2010人，推動實現(xiàn)人才引領(lǐng)服務(wù)、服務(wù)集聚人才的良性循環(huán)。

　　4.推動基層社會治理，持續(xù)深化為民服務(wù)。以“黨建引領(lǐng)網(wǎng)格化治理”為抓手，大力推行“一線工作法”，拓展社區(qū)“大黨委”職能，以“網(wǎng)格黨建+同心圓”打造民生服務(wù)亮點，充分發(fā)動街道黨政班子、干部職工、網(wǎng)格員、志愿者和州、市兩級包保單位工作力量，下沉到村（社區(qū)）一線開展工作。結(jié)合各村社區(qū)實際情況，將網(wǎng)格再細化、再落實，不斷更新數(shù)據(jù)，保障網(wǎng)格管理信息“鮮活度”，細化工作任務(wù)，持續(xù)抓好疫情防控、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、文明城市創(chuàng)建、人居環(huán)境提升、服務(wù)民生、特殊群體幫扶、矛盾風(fēng)險化解等重點工作，提升社會治理的精細度。建立健全意識形態(tài)工作長效機制，依托各類宣傳主陣地，在理論武裝、干部教育、文化建設(shè)等方面做到多手抓多手硬，切實提高宣傳陣地利用率、關(guān)注度和影響力，推動宣傳工作全面融入經(jīng)濟社會發(fā)展，推動形成基層社會有效整治、長效治理的局面。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、財務(wù)管理中心。

　　我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：蒙自市人民政府文瀾街道辦事處。

　納入蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2023年末實有人員編制74人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制41人；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員41人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員78人（離休0人，退休78人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

　　車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2023年度收入合計3399.65萬元。其中：財政撥款收入3369.09萬元，占總收入的99.10%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入30.55萬元，占總收入的0.90%。與上年相比，收入合計減少50.80萬元，下降1.47%。其中：財政撥款收入增加152.93萬元，增長4.76%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少203.74萬元，下降86.96%。主要原因分析：厲行節(jié)約，且財政收支更加嚴(yán)格規(guī)范，單位運行經(jīng)費收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2023年度支出合計3500.37萬元。其中：基本支出2382.48萬元，占總支出的68.06%；項目支出1117.89萬元，占總支出的31.94%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少74.70萬元，下降2.09%。主要原因是政策性因素增加，核算系統(tǒng)審核更加規(guī)范。其中：基本支出增加18.59萬元，增長0.79%；項目支出減少93.29萬元，下降7.70%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市人民政府文瀾街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2382.48萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2119.07萬元，占基本支出的88.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費263.41萬元，占基本支出的11.06％。

　　（二）項目支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市人民政府文瀾街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1117.89萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

　　1.蒙財發(fā)〔2023〕1號人大各工委室工作經(jīng)費支出2.46萬元

　　2.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕889號人大以前年度資金支出14.57萬元

　　3.蒙財發(fā)〔2023〕1號銀河社區(qū)創(chuàng)文工作經(jīng)費支出5.00萬元

　　4.蒙財發(fā)〔2023〕1號委員提案經(jīng)費支出3.00萬元

　　5.蒙財發(fā)〔2023〕1號“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費支出2.00萬元

　　6.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕776號7月至9月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出21.57萬元

　　7.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕205號3月體制補助經(jīng)費支出2.00萬元

　　8.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕861號專職社區(qū)工作者補助經(jīng)費支出17.45萬元

　　9.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕70號2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出5.00萬元

　　10.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕15號1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出8.00萬元

　　11.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕70號2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出9.00萬元

　　12.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕611號6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出11.06萬元

　　13.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕373號工作經(jīng)費支出19.13萬元

　　14.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕70號2月體制經(jīng)費支出1.00萬元

　　15.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕205號3月體制經(jīng)費支出5.00萬元

　　16.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕15號1月體制補助經(jīng)費支出1.00萬元

　　17.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕411號4月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出13.13萬元

　　18.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕15號1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出2.99萬元

　　19.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕15號鄉(xiāng)鎮(zhèn)1月體制經(jīng)費支出1.00萬元

　　20.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕15號1月體制經(jīng)費支出0.98萬元

　　21.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕205號3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出3.00萬元

　　22.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕205號3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出2.00萬元

　　23.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕503號5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出14.53萬元

　　24.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕929號10月體制經(jīng)費支出2.34萬元

　　25.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕525號迎輝社區(qū).創(chuàng)文工作經(jīng)費支出3.00萬元

　　26.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕15號鄉(xiāng)鎮(zhèn)1月體制補助經(jīng)費支出0.67萬元

　　27.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕205號3月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出3.00萬元

　　28.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕639號人居環(huán)境工作經(jīng)費支出6.00萬元

　　29.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金支出18.34萬元

　　30.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號單位資金支出項目經(jīng)費支出102.93萬元

　　31.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕223號余家寨村委會頭塘村田間生產(chǎn)道路資金支出2.00萬元

　　32.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕89號迎輝社區(qū)創(chuàng)文工作經(jīng)費支出5.00萬元

　　33.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號枇杷學(xué)術(shù)研討會參觀點籌備經(jīng)費支出10.00萬元

　　34.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕755號迎暉社區(qū)創(chuàng)文工作經(jīng)費支出5.00萬元

　　35.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕182號綠茵社區(qū)創(chuàng)文宣傳活動經(jīng)費支出1.00萬元

　　36.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕95號辦公經(jīng)費支出10.00萬元

　　37.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕68號2023年度春節(jié)走訪慰問活動經(jīng)費支出0.47萬元

　　38.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕822號第五次經(jīng)濟普查工作經(jīng)費支出22.93萬元

　　39.蒙財發(fā)〔2023〕1號第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費支出10.00萬元

　　40.蒙財發(fā)〔2023〕1號永安社區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費支出5.00萬元

　　41.紅財行發(fā)〔2023〕20號阿式風(fēng)格清真寺改造補助資金支出139.74萬元

　　42.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕220號月牙塘社區(qū)綜合維穩(wěn)和掃黑除惡的經(jīng)費支出5.00萬元

　　43.蒙財發(fā)〔2023〕1號農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補助、社區(qū)困難老黨員定期補助資金支出12.83萬元

　　44.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕461號償債支出2專項資金支出經(jīng)費支出5.52萬元

　　45.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕121號2023年第一批全國文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費支出70.00萬元

　　46.蒙財發(fā)〔2023〕1號社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補助經(jīng)費支出85.80萬元

　　47.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕951號基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程費用資金支出200.00萬元

　　48.紅財教發(fā)〔2022〕138號公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費開放補助專項資金支出2.90萬元

　　49.紅財教發(fā)〔2022〕152號公共圖書館美術(shù)館文化館(站)免費開放補助資金支出0.65萬元

　　50.紅財社發(fā)〔2023〕212號基層治理專干11月就業(yè)見習(xí)生生活補助4.00萬元

　　51.蒙財發(fā)〔2023〕1號全國“敬老月”走訪慰問活動經(jīng)費支出1.09萬元

　　52.蒙財發(fā)〔2023〕1號臨時救助補助資金支出0.48萬元

　　53.紅財社發(fā)〔2023〕100號2023年第二批困難群眾救助補助資金支出1.00萬元

　　54.紅財建發(fā)〔2022〕139號2023年中央水庫移民扶持基金（移民直補資金支出）經(jīng)費支出0.12萬元

　　55.蒙財發(fā)〔2023〕1號國家失獨家庭幫扶項目配套經(jīng)費支出2.00萬元

　　56.紅財社發(fā)〔2022〕15號醫(yī)療保障服務(wù)能力提升經(jīng)費支出3.00萬元

　　57.紅財社發(fā)〔2023〕141號2023年第二批中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出1.00萬元

　　58.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕69號2022年度土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費支出2.00萬元

　　59.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕577號土地出讓業(yè)務(wù)專項經(jīng)費支出10.00萬元

　　60.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕116號2023年中央動物防疫等補助資金支出2.00萬元

　　61.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕61號擴種油菜補助資金支出0.06萬元

　　62.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕16號紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鄉(xiāng)村振興“十百千”工程建設(shè)2023年對下獎補項目資金支出0.25萬元

　　63.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號森林生態(tài)效益補償補助經(jīng)費支出0.80萬元

　　64.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號森林生態(tài)效益管護經(jīng)費支出4.02萬元

　　65.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支出100.00萬元

　　66.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號2022年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支出0.69萬元

　　67.紅財建發(fā)〔2023〕25號農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省州補助資金支出2.78萬元

　　68.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕61號“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金支出2.00萬元

　　69.紅財資發(fā)〔2022〕17號2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金支出41.44萬元

　　70.紅財資發(fā)〔2021〕32號國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金支出0.16萬元

　　71.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕11號中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金支出預(yù)算（地質(zhì)災(zāi)害）資金支出2.00萬元

　　72.紅財綜發(fā)〔2022〕52號文瀾街道天馬社區(qū)老年活動場所建設(shè)經(jīng)費支出20.00萬元

　　73.紅財綜發(fā)[2022]3號2022年第一批州本級福利彩票公益金項目補助資金支出1.52萬元

　　74.紅財綜發(fā)〔2022〕31號紅河州本級體育彩票公益金項目專項資金支出2.00萬元

　　75.紅財綜發(fā)〔2022〕31號紅河州本級體育彩票公益金項目專項資金支出經(jīng)費支出16.51萬元

　　76.紅財綜發(fā)〔2023〕35號鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補助經(jīng)費支出2.00萬元

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3273.34萬元,占本年支出合計的93.51%。與上年相比增加137.22萬元，增長4.38%,主要原因是部分人員工資、財政供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1875.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.29%。主要用于機關(guān)工資福利支出、機關(guān)機構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所需的支出。其中用于人大事務(wù)支出39.88萬元、政協(xié)事務(wù)支出10萬元、政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1421.66萬元、財政事務(wù)20.95元、紀(jì)檢監(jiān)察5萬元、民族事務(wù)139.74萬元、黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)116.70萬元、組織事務(wù)18.35萬元、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)32.92萬元、宣傳事務(wù)70.00萬元。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出85.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。主要用于執(zhí)法辦案支出85.80元。

　　5.教育（類）支出200.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.11%。主要用于教育費附加安排支出200萬元。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出57.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.75%。主要用于群眾文化53.46萬元、其他文化和旅游支出3.54萬元,新聞出版電影0.35萬元。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出324.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.90%。主要用于人力資源和社會保障事務(wù)60.61萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出164.07萬元、就業(yè)補助支出45.87萬元，撫恤金支出50.88萬元、社會福利支出1.09萬元，臨時救助支出1.48萬元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出151.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。其中用于醫(yī)療保障管理事務(wù)4.00萬元，計劃生育事務(wù)15.37萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療132.41萬元。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出56.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.72%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理56.43萬元。

　　12.農(nóng)林水（類）支出411.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.58%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村238.06萬元、林業(yè)和草原48.54萬元、水利24.56萬元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興100.69萬元。

　　13.交通運輸（類）支出2.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于公路養(yǎng)護2.77萬元。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于支付我街道下屬三義社區(qū)“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃（2021-2035）1:500航測及編制費用2.00萬元。

　　19.住房保障（類）支出104.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.18%。主要用于住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害避讓項目2.00萬元。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17.50萬元，決算為5.69萬元，完成年初預(yù)算的32.51%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為12.50萬元，決算為5.69萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的45.52%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17.50萬元，支出決算為5.69萬元，完成年初預(yù)算的32.51%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為12.50萬元，決算為5.69萬元，完成年初預(yù)算的45.52%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約，削減“三公”經(jīng)費支出。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.14萬元，下降2.43%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.14萬元，下降2.43%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度合理安排日常工作開展，本著厲行節(jié)約的態(tài)度安排資金支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出263.41萬元，比上年增加16.18萬元，增長6.54%，主要原因是部分人員工資、財政供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加，機關(guān)運行經(jīng)費撥款略有增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費155.74萬元、勞務(wù)費2.38萬元、工會經(jīng)費14.07萬元、公務(wù)用車運行維護費1.69萬元、其他交通費用30.35萬元、其他商品和服務(wù)支出59.19萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，蒙自市人民政府文瀾街道辦事處資產(chǎn)總額2071.44萬元，其中，流動資產(chǎn)1251.68萬元，固定資產(chǎn)709.76萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程110萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少80.88萬元，其中固定資產(chǎn)減少49.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額295.85萬元，其中：政府采購貨物支出10.13萬元；政府采購工程支出283.90萬元；政府采購服務(wù)支出1.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額295.85萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額295.85萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　財政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財政收入總規(guī)模。

　　一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

　　稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟單位和個人強制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

　　非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

　　政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

　　一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

　　政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

　　社會保險基金轉(zhuǎn)移收入。因社會保險關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。

　　社會保險基金轉(zhuǎn)移支出。因社會保險關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。

　　監(jiān)督索引號53250300755101111