監(jiān)督索引號(hào)53250301073101000

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責(zé)，建好科技工作者之家。

2.弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及學(xué)科知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，抓好全市科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

3.對(duì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和企業(yè)科協(xié)進(jìn)行管理，組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮發(fā)展、和科技人才的成長(zhǎng)、提高。

4.組織開展全面科學(xué)素質(zhì)建設(shè)實(shí)施工作，制定貫徹實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作的具體實(shí)施方案，認(rèn)真履行市全民科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室職責(zé)。

5.組織開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，開辦農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。

6.反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7.組織開展青少年科技教育活動(dòng)，開展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學(xué)高校科學(xué)營(yíng)活動(dòng)。

8.表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚。

9.完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.多措并舉，推進(jìn)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)取得新成效

（1）.黨建工作。一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。制定了《深入開展黨的二十大精神“大學(xué)習(xí)、大講授、大培訓(xùn)、大宣講”活動(dòng)的計(jì)劃》，截至10月31日，組織學(xué)習(xí)黨的二十大精神共10次，撰寫交流材料2篇，專題黨課講稿2篇，開展黨的二十大精神知識(shí)競(jìng)賽1次，參加云嶺先鋒線上答題1次，為老黨員“送學(xué)上門”1次。二是嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度。截至10月31日，共召開支委會(huì)10次，主題黨日10次，支部黨員大會(huì)3次，領(lǐng)導(dǎo)干部講授專題黨課2次，組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員1次，組織黨員干部到蒙自烈士陵園接受革命歷史教育1次，到西南聯(lián)大蒙自分校舊址參觀學(xué)習(xí)1次；三是深入開展“三話六學(xué)”實(shí)踐活動(dòng)。結(jié)合重點(diǎn)科普宣傳活動(dòng)抓好“三話六學(xué)”實(shí)踐活動(dòng)。四是認(rèn)真抓好黨員學(xué)習(xí)教育。截至10月31日，共組織開展專題學(xué)習(xí)6次。五是組織開展“四雙”服務(wù)工作。截至10月31日，單位黨組織參與“四雙”服務(wù)11次，累計(jì)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)22小時(shí)，6名在職黨員參與“四雙”服務(wù)21次，累計(jì)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)39.83小時(shí)。

（2）.黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是認(rèn)真落實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、管黨治黨主體責(zé)任、第一責(zé)任人責(zé)任和“一崗雙責(zé)”。截至10月31日，召開了2次黨組會(huì)專題研究市科協(xié)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。二是制定《蒙自市科協(xié)2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主要任務(wù)分解》，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行了逐一分解落實(shí)，責(zé)任到人，分工明確。三是加強(qiáng)“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)。截至10月31日，共召開黨風(fēng)廉政專題會(huì)議5次、黨風(fēng)廉政集體約談3次，警示教育會(huì)議5次，開展“四風(fēng)”問題專項(xiàng)行動(dòng)、違規(guī)配備使用公務(wù)用車情況自查自糾2次、日常督查1次，上報(bào)督查報(bào)表3次，簽訂《蒙自市領(lǐng)導(dǎo)干部紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)承諾書》6份、《蒙自市領(lǐng)導(dǎo)干部紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)家屬告知書》4份。

（3）.意識(shí)形態(tài)工作。認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作黨組的主體責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)的第一責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)的直接責(zé)任，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)。截至10月31日，共組織召開黨組會(huì)5次，專題研究意識(shí)形態(tài)工作1次，專題研究網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作1次，月分析研判意識(shí)形態(tài)工作10次，季度分析研判意識(shí)形態(tài)工作3次，季度分析研判網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作3次；組織黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)7次，撰寫交流發(fā)言材料9篇。

2.真抓實(shí)干，推動(dòng)業(yè)務(wù)工作見實(shí)效

（1）.科普宣傳活動(dòng)創(chuàng)新開展。一是大力加強(qiáng)科普教育基地建設(shè)。深化全市科普教育基地創(chuàng)建活動(dòng)，通過單位申報(bào)、市科協(xié)審核等程序，命名了4個(gè)科普教育基地。截至10月31日，蒙自市科普教育基地和蒙自市氣象科普教育示范"基地"組織開展活動(dòng)10場(chǎng)，共有510人參加活動(dòng)。二是組織開展“科普大篷車進(jìn)校園巡展”品牌活動(dòng)。截至10月31日，共開展“科普大篷車進(jìn)校園”活動(dòng)14場(chǎng)，2.1萬余名學(xué)生參與活動(dòng)。三是積極組織各類青少年科技賽事，提升青少年創(chuàng)新意識(shí)和實(shí)踐能力。3月7日，市科協(xié)、市教育局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于組織參加第九屆全國(guó)青年科普創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)暨作品大賽云南賽區(qū)比賽的通知》到全市各類中學(xué)，組織我市青少年積極參與全國(guó)性的競(jìng)賽活動(dòng)。3月9日，組織蒙自一中5名學(xué)生參加2023年全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽云南省賽區(qū)競(jìng)賽。四是舉辦科技工作者日故事分享活動(dòng)。5月23日，在蒙自市科普教育基地舉行科技工作者日故事分享活動(dòng)，對(duì)我市推薦參加2023年全省“云嶺最美科技人”的4位候選人的主要事跡或感人故事進(jìn)行分享。五是組織開展2023年全國(guó)科普日系列活動(dòng)。9月17日在南湖休閑廣場(chǎng)開展2023年全國(guó)科普日蒙自市主場(chǎng)活動(dòng)，活動(dòng)以科普宣傳、政策法規(guī)宣傳、技術(shù)咨詢、農(nóng)產(chǎn)品展示、義診等方式為開展，共發(fā)放科普宣傳資料5000余份、義診服務(wù)600余人次。

（2）.科普惠農(nóng)項(xiàng)目申報(bào)工作高效開展。截至10月31日，已落實(shí)2023年度項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目資金共計(jì)77萬元（其中：2023年科普專項(xiàng)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金54萬元，2023年基層科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)資金23萬元）。

（3）.技能培訓(xùn)有效開展。截至10月31日，蒙自農(nóng)函大分校分別在芷村、期路白、草壩等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織900名學(xué)員進(jìn)行了枇杷、桃子、藍(lán)莓、柑橘等4個(gè)專業(yè)13個(gè)班次的培訓(xùn)。組織開展青少年技能創(chuàng)新、科技教師技能、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)等方面的技能培訓(xùn)12場(chǎng)次，培訓(xùn)人數(shù)500人次。

（4）.著力推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)提升。根據(jù)《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)蒙自市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）的通知》（蒙政發(fā)〔2023〕8號(hào)），認(rèn)真履行市全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，聯(lián)系協(xié)調(diào)各成員單位，動(dòng)員社會(huì)各方力量，圍繞青少年、農(nóng)民、產(chǎn)業(yè)工人、老年人、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員等重點(diǎn)人群開展五項(xiàng)素質(zhì)提升行動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、科技普及工作部。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，名稱為蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)，納入蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人，（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)4人，（離休0人，退休4人），年末其他人員0人，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，年末學(xué)生0人，年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

備注：本部門無政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有政府性基金支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度收入合計(jì)173.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入173.08萬元，占總收入的99.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.76 萬元，占總收入的0.44%。與上年相比，收入合計(jì)減少102.88萬元，下降37.18%。其中：財(cái)政撥款收入減少102.57萬元，下降37.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少0.32萬元，下降29.26%。主要原因分析是因財(cái)政預(yù)算撥款日常公用經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等）、項(xiàng)目支出收入減少及本年度其他收入減少故本年收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度支出合計(jì) 174.44萬元。其中：基本支出153.10萬元，占總支出的87.77%；項(xiàng)目支出21.33萬元，占總支出的12.23%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少101.21萬元，下降36.72%。其中：基本支出減少91.40萬元，下降37.38%；項(xiàng)目支出減少9.81萬元，下降31.51%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，下降0.00%；主要原因分析是因財(cái)政預(yù)算撥款基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等）減少，財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出金額減少過大，故本年支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出153.11萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出140.60萬元，占基本支出的 91.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)12.51萬元，占基本支出的 8.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21.33萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)科協(xié)科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12.93萬元；

紅財(cái)教發(fā)〔2023〕35號(hào)科普大篷車運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.74萬元；

紅財(cái)教發(fā)〔2023〕35號(hào)農(nóng)函大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.16萬元；

蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕132號(hào)科普大篷車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.06萬元；

蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕132號(hào)公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)經(jīng)費(fèi)1.32萬元；

蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕132號(hào)流動(dòng)科技館專項(xiàng)資金3.06萬元；

蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕132號(hào)科協(xié)業(yè)務(wù)考核補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.07萬元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.08萬元,占本年支出合計(jì)的99.22%。與上年相比減少102.57萬元，下降37.21%,主要原因分析是2023年財(cái)政撥款預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等）、項(xiàng)目支出比上年財(cái)政撥款預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等）、項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出128.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.19%。主要用于（1）機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出107.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.86%,（2）科普活動(dòng)支出21.33萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.33%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 10.92%。（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.90%；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.23萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.02%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出14.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 8.31%。主要用于（1）行政單位醫(yī)療支出8.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%；（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.78萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%；（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.82萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出 0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出11.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 6.58%。主要用于（1）住房公積金支出11.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.58%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.06萬元，超預(yù)算100.00%完成年初預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00 萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.06萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，超預(yù)算100.00%完成年初預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.06萬元，超預(yù)算100.00%完成年初預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為 0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.06萬元，超預(yù)算100.00%完成年初預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸灸陮?shí)際發(fā)生的“三公經(jīng)費(fèi)”支出比上年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出相對(duì)增加，支出預(yù)算需要更加精確。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.17萬元，增長(zhǎng)19.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.53 萬元，增長(zhǎng)101.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.36萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算需要更加精確。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.06萬元，占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.06萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.06萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.23萬元，比上年減少1.56萬元，下降12.20%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款減少，支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出11.23萬元，占2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的100.00%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額4.84萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.94萬元，固定資產(chǎn)3.90萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.80萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.12萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.27萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.27萬元，“其中：授予小微企業(yè)合同金額0.27萬元”。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

三、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

四、基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

五、項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我辦用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301073101111