監(jiān)督索引號53250301376101000

蒙自市紅十字會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評情況表（部門）

十四、2023年度部門整體支出績效自評表（部門）

十五、2023年度項目支出績效自評表（部門、基層單位）

十六、公開報告

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。蒙自市紅十字會主要職能：

（一）宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》及相關(guān)法律法規(guī)。

（二）開展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對傷病人員和其他受害者實(shí)施救助，根據(jù)上級紅十字會的布置參與并完成國內(nèi)外的人道主義救助工作。

（三）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。

（四）參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

（五）加強(qiáng)基層工作建設(shè)，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

（六）參加國際人道主義救援工作。

（七）宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

（八）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:

（一）強(qiáng)思想，帶頭學(xué)理論。一是持續(xù)深化習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)。始終堅持“第一議題”學(xué)習(xí)制度，重點(diǎn)圍繞習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神進(jìn)行學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化全體黨員干部的思想理論根基。2023年截至目前，黨組會集中學(xué)習(xí)20次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討7次，支部“三會一課”及主題黨日集中學(xué)習(xí)15次；持續(xù)抓好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺的推廣、管理、使用工作，有效利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺豐富廣大黨員干部職工理論學(xué)習(xí)教育形式，進(jìn)一步加強(qiáng)思想政治教育；嚴(yán)格落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》的規(guī)定，積極組織黨員參加市委舉辦的黨務(wù)干部培訓(xùn)、“萬名黨員進(jìn)黨校”等學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，以及黨支部的集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)。二是加強(qiáng)黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。建立黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅持黨管意識形態(tài)工作的原則，把意識形態(tài)工作同其他中心工作和業(yè)務(wù)工作同安排同部署同考評。圍繞各項重點(diǎn)工作，深入開展理想信念宣傳教育，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)，營造積極向上輿論氛圍。2023年截至目前，黨組專題研究意識形態(tài)工作1次，分析研判9次。

（二）強(qiáng)組織，帶頭嚴(yán)紀(jì)律。一是嚴(yán)密基層組織體系，夯實(shí)機(jī)關(guān)黨建基礎(chǔ)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》，嚴(yán)格按照黨支部規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化黨建工作責(zé)任，進(jìn)一步夯實(shí)黨的基層組織基礎(chǔ)。二是認(rèn)真履行管黨治黨政治責(zé)任，不斷增強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上的政治自覺，落實(shí)好中央八項規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，組織開展黨紀(jì)法規(guī)知識和各級紀(jì)委典型案件通報學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)自身廉潔從政意識和法紀(jì)觀念，提升服務(wù)群眾、擔(dān)當(dāng)實(shí)干的履職能力。三是認(rèn)真落實(shí)黨員干部選拔任用，強(qiáng)化干部隊伍能力建設(shè)，不斷增強(qiáng)紅十字干部隊伍能力，努力建設(shè)一支政治堅定、專業(yè)高效、作風(fēng)優(yōu)良的紅十字干部隊伍，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展提供堅強(qiáng)有力的組織保障。四是始終把黨建工作納入重要議程，每季度把黨建工作事宜提上黨組會議專題研究討論，及時聽取黨建工作匯報，切實(shí)加強(qiáng)對黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)。2023年截至目前，黨組召開專題會議研究黨建工作3次。

（三）強(qiáng)服務(wù)，帶頭勇?lián)?dāng)。一是深入推進(jìn)“對標(biāo)先進(jìn)、爭創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動。結(jié)合本部門工作實(shí)際，研究制定《蒙自市紅十字會“對標(biāo)先進(jìn)、爭創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動方案》，從政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度、反腐倡廉以及業(yè)務(wù)工作等方面，對照學(xué)習(xí)追趕指標(biāo)，堅持問題導(dǎo)向，聚焦薄弱環(huán)節(jié)，扎扎實(shí)實(shí)抓落實(shí)。二是按照“有品牌名稱、有品牌標(biāo)識、有工作流程、有文化內(nèi)涵、有活動載體、有社會影響”的“六有標(biāo)準(zhǔn)”，結(jié)合市紅十字會職責(zé)職能，開展黨建品牌創(chuàng)建工作，打造具有紅十字事業(yè)特色的機(jī)關(guān)黨建品牌。三是鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，健全基層黨組織和黨員“我為群眾辦實(shí)事”長效機(jī)制，落實(shí)黨組織和黨員雙報到雙服務(wù)雙報告雙考核，2023年截至目前累計開展“四雙”服務(wù)23次46.68小時。

（四）業(yè)務(wù)工作開展情況

1.組織建設(shè)工作。截至目前，在全市13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，16個社區(qū)、6家村委會（村民小組）、2個企業(yè)、24所學(xué)校共發(fā)展紅十字基層組織61個，志愿工作者發(fā)展到582人，紅十字冠名醫(yī)療機(jī)構(gòu)1個，團(tuán)體會員單位68家，成人會員2421人。

2.造血干細(xì)胞志愿者招募。今年全市報名登記在冊的造血干細(xì)胞志愿者42人，40名志愿者采集血樣入庫，1人成功實(shí)現(xiàn)捐獻(xiàn)；遺體捐獻(xiàn)登記志愿者3人；登記人體器官捐獻(xiàn)志愿者179人。

3.開展宣傳活動。一是5月8日上午，蒙自市紅十字會在南湖廣場開展“5·8”博愛周系列宣傳活動。紅十字會志愿者向往來群眾發(fā)放無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)、防艾知識、地震安全逃生等宣傳材料及手冊，講解了無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)和人體器官捐獻(xiàn)的相關(guān)知識。救護(hù)培訓(xùn)老師分批為現(xiàn)場群眾重點(diǎn)講解了徒手心肺復(fù)蘇、AED的使用等應(yīng)急救護(hù)技能，并在模擬人身上詳細(xì)地進(jìn)行示范示教，參與群眾還現(xiàn)場體驗心肺復(fù)蘇等互動演練。活動現(xiàn)場，還邀請了市人民醫(yī)院和觀瀾街道中心衛(wèi)生院開展義診，為參加義診的群眾測量血壓、血糖、中醫(yī)把脈、貼穴位等服務(wù)，累計服務(wù)群眾220名；二是5月26日上午，蒙自市紅十字會攜手文瀾街道南湖社區(qū)紅十字會在南湖公園小廣場開展“弘揚(yáng)紅十字精神·情暖夕陽愛同行”宣傳關(guān)愛活動，活動現(xiàn)場，設(shè)立了紅十字會宣傳服務(wù)區(qū)和義剪區(qū)，宣傳志愿者向過往群眾發(fā)放宣傳冊，普及紅十字“三救”“三獻(xiàn)”知識，大力弘揚(yáng)紅十字“人道、博愛、奉獻(xiàn)”精神，義剪志愿者為群眾免費(fèi)理發(fā)，共發(fā)出宣傳冊200余份、宣傳紙巾200余份、義剪服務(wù)30人。并邀請醫(yī)務(wù)志愿者開展量血壓、測血糖、病情咨詢等義診服務(wù)，共開展義診服務(wù)60余人，健康咨詢100余人。

4.公益籌款活動。一是“5.8”公益日積極開展“博愛蒙自?綠美家鄉(xiāng)”線上線下籌款活動，147個小隊響應(yīng)，共有9438筆愛心捐款，蒙自市累計籌款105170.96元。二是99公益“紅河志愿”網(wǎng)絡(luò)籌款項目得到了全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門鼎力相助，得到了廣大愛心企業(yè)、愛心人士的大力支持，共有289個小隊響應(yīng)，組織人數(shù)26981人次，截至10月12日下午15:00，線上籌款415539.82元，獲得配捐17380.36元，累計籌款432920.18元，籌款總額位列紅河州“紅河志愿”項目第一，組織人次位列紅河州第一。

5.開展志愿服務(wù)活動。一是3月9日，市紅十字會攜手市人民醫(yī)院到雨過鋪大臺子小學(xué)開展“愛滿雷鋒月 志愿護(hù)成長”關(guān)愛困境兒童志愿服務(wù)活動，為困境學(xué)生代表發(fā)放價值1600元的“愛心包”，包內(nèi)配備了文具盒、寫字筆、筆記本、油畫棒、鉛筆刀、水杯日常學(xué)習(xí)用品，勉勵孩子們奮力學(xué)習(xí)、逐夢前行；二是6月15日上午，蒙自市紅十字會、蒙自市愛爾眼科醫(yī)院到期路白鄉(xiāng)螞蝗沖村藍(lán)天幼兒園開展“心系校園·情系留守兒童”關(guān)愛留守兒童志愿服務(wù)活動，分發(fā)蛋糕和糖果禮包給小朋友，紅河愛爾眼科的醫(yī)護(hù)志愿者教小朋友們做眼保健操，講解愛眼護(hù)眼知識，并用儀器為小朋友們檢查眼睛；三是6月15日上午，市紅十字會組織志愿者到期路白鄉(xiāng)螞蝗沖村開展關(guān)愛空巢老人志愿服務(wù)活動，提著大米、油、粽子禮盒等慰問品入戶看望慰問空巢老人，并與空巢老人面對面交流，促膝談心，志愿者還積極幫助老人打掃衛(wèi)生，用抹布擦桌子、大門，整理桌子上的垃圾等。截至目前，2023年共開展志愿服務(wù)活動39次，全體干部職工均參與活動。

6.開展“紅十字博愛送溫暖”系列活動。一是“紅十字博愛送萬家”系列活動期間，發(fā)放款物合計4.142萬元；二是開展醫(yī)療救助96人，投入資金8.7萬元；三是開展助學(xué)幫扶478人，投入資金20.16萬元。

7.廣泛開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。完成持證紅十字救護(hù)員培訓(xùn)485人，先后到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等開展應(yīng)急救護(hù)知識普及培訓(xùn)共13931人。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室和綜合部。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市紅十字會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，即：蒙自市紅十字會，其他事業(yè)單位0個。

納入蒙自市紅十字會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市紅十字會2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《附表8 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《附表9 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市紅十字會2023年度收入合計139.01萬元。其中：財政撥款收入139.01萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少5.17萬元，下降3.59%，主要原因是人員變動，在職在編人數(shù)減少1人，退休1人。其中：財政撥款收入減少5.17萬元，下降3.59%，主要原因是人員變動，在職在編人數(shù)減少1人，退休1人；上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元，下降0%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0%；附屬單位上繳收入增加/減少0.00萬元，增長/下降%；其他收入增加/減少0.00萬元，增長/下降%。

二、支出決算情況說明

蒙自市紅十字會2023年度支出合計139.01萬元。其中：基本支出134.42萬元，占總支出的96.70%；項目支出4.59萬元，占總支出的3.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少5.17萬元，下降3.59%，主要原因是人員變動，在職在編人數(shù)減少1人，退休1人。其中：基本支出減少5.61萬元，下降4.00%，主要原因是人員變動，在職在編人數(shù)減少1人，退休1人；項目支出增加0.44萬元，增長10.53%，主要原因是2023年7月，蒙自市紅十字會組織召開第二次會員代表大會，會議費(fèi)增加；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市紅十字會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出134.42萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出124.13萬元，占基本支出的92.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)10.28萬元，占基本支出的7.65％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市紅十字會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4.59萬元。其中：用于紅十字會專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4.59萬元，包含：辦公費(fèi)0.97萬元、水電費(fèi)0.59萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.1萬元和會議費(fèi)0.93萬元。基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市紅十字會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出139.01萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少5.17萬元，下降3.59%,主要原因是人員變動，在職在編人數(shù)減少1人，退休1人。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出116.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.80%。主要用于在職在編人員工資支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出12.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.71%。主要用于繳納在職在編人員基本醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.49%。主要用于繳納在職在編人員公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市紅十字會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本應(yīng)實(shí)地調(diào)研的工作，全部改為線上調(diào)研，減少了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算不變的主要原因是本應(yīng)實(shí)地調(diào)研的工作，全部改為線上調(diào)研，減少了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市紅十字會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.28萬元，比上年增加3.72萬元，增長56.71%，主要原因是2023年把人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，造成行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市紅十字會資產(chǎn)總額315.01萬元，其中，流動資產(chǎn)49.31萬元，固定資產(chǎn)12.86萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程252.84萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.57萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表（附表12）

四、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13-15）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

監(jiān)督索引號53250301376101111