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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-01872
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市民族宗教事務(wù)局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-13
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年決算公開

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300930801000

　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算

 

　　目錄
　　第一部分  部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分  2023年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　第三部分  2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分  名詞解釋

 

　　第一部分  部門概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　（1）組織開展民族理論、政策法規(guī)宣傳。（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。（3）參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施服務(wù)體系和管理信息化建設(shè)。（4）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科學(xué)發(fā)展、對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。（5）參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。（6）研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難，管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。（7）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族事務(wù)管理工作，依法履行民族事務(wù)管理職能。（8）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作。（9）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　1.高質(zhì)量推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作
　　印發(fā)實(shí)施《蒙自市建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)規(guī)劃（2021—2025年）》《蒙自市以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線推進(jìn)新時(shí)代蒙自民族工作高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》《蒙自市打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作升級(jí)版三年實(shí)施方案（2023—2025年）》，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，進(jìn)一步把民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作同全市各級(jí)各部門職能職責(zé)、中心工作、重點(diǎn)工作有機(jī)結(jié)合、深度融合，推動(dòng)創(chuàng)建工作提質(zhì)擴(kuò)面。挖掘工作亮點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)，精心設(shè)計(jì)迎檢流程，完善提升講解質(zhì)量，凝心聚力做好全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣（市）創(chuàng)建工作，目前申報(bào)材料已報(bào)送國(guó)家民委評(píng)審。
　　2.著力構(gòu)建中華民族共有精神家園
　　一是印發(fā)實(shí)施《蒙自市構(gòu)筑中華民族共有精神家園實(shí)施“枝繁干壯工程”三年行動(dòng)實(shí)施方案（2022—2024年）》，圍繞中華傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展、中華民族視覺形象、民族地區(qū)文化惠民、民族文化精品、各民族交往交流交融歷史文化研究、推動(dòng)各民族文化交流互鑒、民族地區(qū)推廣普及國(guó)家通用語(yǔ)言文字、文化安全等8個(gè)專項(xiàng)工作，不斷增強(qiáng)各族群眾對(duì)中華文化的認(rèn)同。二是認(rèn)真組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動(dòng)。利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)趕集日等有利時(shí)機(jī)，組織開展黨的民族宗教政策及法律法規(guī)宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳資料1萬(wàn)余份，現(xiàn)場(chǎng)接收群眾咨詢200余人次。深入基層村寨、宗教活動(dòng)場(chǎng)所，走訪看望各民族代表、宗教界人士100多人，以座談交流等方式，共敘成就“話感恩”、暢談歷程“話團(tuán)結(jié)”、共謀發(fā)展“話心愿”，引導(dǎo)各族群眾為實(shí)現(xiàn)美好生活共同團(tuán)結(jié)奮斗。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市級(jí)各部門緊緊圍繞活動(dòng)主題，開展集中宣傳教育活動(dòng)80余場(chǎng)次。三是加強(qiáng)鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究與實(shí)踐。2月，蒙自市鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究中心和蒙自市鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究實(shí)踐基地成立并掛牌，市民宗局分別與紅河學(xué)院、市委黨校簽訂相關(guān)合作協(xié)議，確定合作項(xiàng)目5個(gè)，為加快推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)提供有力支撐。
　　3.實(shí)施財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目
　　2023年，蒙自市到位銜接資金（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）1160萬(wàn)元，其中中央資金620萬(wàn)元、省級(jí)資金540萬(wàn)元。批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目7個(gè)，其中“十縣百鄉(xiāng)千村萬(wàn)戶”示范引領(lǐng)建設(shè)工程5個(gè)1140萬(wàn)元，民族特色村寨旅游提升項(xiàng)目2個(gè)20萬(wàn)元。項(xiàng)目以“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步+紅色教育”、“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步+鄉(xiāng)村振興”、促進(jìn)各民族交往交流交融“三項(xiàng)計(jì)劃”、鑄牢中華民族共同體意識(shí)等為重點(diǎn)，主要用于扶持民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展培植和推進(jìn)“石榴紅”工程等。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，堅(jiān)持以人民為中心，著力解決群眾的急難愁盼問題，努力讓群眾看到變化、得到實(shí)惠，杜絕搞花架子、盲目鋪攤子。
　　4.實(shí)施民族文化保護(hù)傳承項(xiàng)目
　　2023年，市民宗局向上爭(zhēng)取資金15萬(wàn)元，實(shí)施民族文化保護(hù)傳承項(xiàng)目1個(gè)—《蒙自彝語(yǔ)地名考釋》出版。《蒙自彝語(yǔ)地名考釋》出版項(xiàng)目以穩(wěn)定的地名為主體，重視加強(qiáng)地名文化的內(nèi)容（包括彝語(yǔ)文注音、直譯、意譯、來歷、雅稱、別名、歷史沿革和現(xiàn)狀），集中揭示彝語(yǔ)地名的屬性歷史溯源。項(xiàng)目傳遞優(yōu)秀民族傳統(tǒng)文化的魅力，傳達(dá)地名文化的價(jià)值，綻放中華文化的自信，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)參考價(jià)值。項(xiàng)目覆蓋蒙自市轄區(qū)，并輻射紅河州其他縣市，累積受益群眾約13萬(wàn)余人。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民族科、宗教科。所屬單位0個(gè)。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
　　1、蒙自市民族宗教事務(wù)局
　　納入蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
　　年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
　　車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

　　第二部分  2023年度部門決算表
　　（詳見附件）

 

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年度收入合計(jì)364.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入364.83萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加42.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.18%。其中：財(cái)政撥款收入增加43.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少0.87萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因是：2022年的部分支出在2023年里面支付。
　　二、支出決算情況說明
　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年度支出合計(jì)365.14萬(wàn)元。其中：基本支出230.80萬(wàn)元，占總支出的63.21%；項(xiàng)目支出134.34萬(wàn)元，占總支出的36.79%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加41.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%。其中：基本支出減少27.37萬(wàn)元，下降10.60%；項(xiàng)目支出增加69.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.50%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：基本支出減少的原因是2023年教職人員的生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)有4個(gè)月沒。項(xiàng)目支出增加的因原是2022年的部分支出在2023年里面支出。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出230.80萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出180.34萬(wàn)元，占基本支出的78.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)50.46萬(wàn)元，占基本支出的21.86％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出134.34萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
　　1、民族機(jī)動(dòng)金：支出14.53萬(wàn)元，主要用于開展民族政策法規(guī)宣傳，民族工作調(diào)研、督查、檢查，民族工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　2、民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)：支出6.74萬(wàn)元，主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范牌匾證書制作。
　　3、彝族學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)：支出5萬(wàn)元，主要用于彝族學(xué)術(shù)研究，開展彝族節(jié)日活動(dòng)。
　　4、民族宗教專項(xiàng)資金：支出29.91萬(wàn)元，主要用于和諧寺觀教堂創(chuàng)建、制作宣傳展板等。
　　5、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付：支出78.16萬(wàn)元，主要用于民族團(tuán)結(jié)保障經(jīng)費(fèi)，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳經(jīng)費(fèi)等。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出364.83萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.92%。與上年相比增加43.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.49%,主要原因是：主要原因是2022年的部分支出在2023年支付。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出246.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.53%。主要用于民族事務(wù)、宗教事務(wù)。
　　2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.70%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出17.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。主要用于行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類）支出62.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.99%。主要用于民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類）支出14.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.06%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬(wàn)元，決算為0.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為0.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的9.67%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.29萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬(wàn)元，決算為0.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我局本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.09萬(wàn)元，下降23.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬(wàn)元，下降23.68%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：我局本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作交流、督查、檢查驗(yàn)收，各市縣之間交流等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.15萬(wàn)元，比上年減少4.51萬(wàn)元，下降8.25%，主要原因是：教職人員生活補(bǔ)助沒有足月放。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于發(fā)放宗教教職人員生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)；維護(hù)本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額24.97萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)18.05萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.64萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.32萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
　　（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.78萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.78萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　二、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出
　　三、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。
　　四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。
　　五、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
　　六、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。
　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300930801111


附件【蒙自市民族宗教事務(wù)局20240813094847892.xlsx】