監(jiān)督索引號53250300756201000

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

3、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物檢疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務。

4、做好社區(qū)管理工作，指導社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標規(guī)劃。

5、做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

6、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權(quán)益和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

7、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。

8、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、抓隊伍，重建設(shè)，基層黨建工作穩(wěn)步推進。堅持強基固本。認真落實“三會一課”、主題黨日等基本制度，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，指導79個黨支部結(jié)合工作實際制定工作計劃；開展“萬名黨員進黨校”3期，集中培訓普通黨員1187人；開展“黨課開講啦”39次，培訓黨員1090人次。加強基層隊伍建設(shè)。開展黨組織書記和黨務工作者培訓1期，培訓黨員干部100名，開展“領(lǐng)導干部上講堂”9次，培訓黨員469人次。2023年發(fā)展黨員22名。加大村（社區(qū)）干部儲備力度，共儲備村（社區(qū)）后備干部59名。創(chuàng)建2個村（社區(qū)）名書記工作室。抓亮點賦能社會治理。探索建立“1+5+5”工作機制，實施黨建引領(lǐng)“五社聯(lián)動”和黨建創(chuàng)文“兩項”工作，目前青云社區(qū)進入2023年“云嶺紅旗黨支部”紅河州擬推薦對象；以“15126+N”工作法，探索城市黨建引領(lǐng)社會治理新路子；堅持以黨建引領(lǐng)城市社區(qū)治理與物業(yè)管理融合共進，深入推進“紅色物業(yè)”和小區(qū)黨建，探索形成“組織強引領(lǐng)、黨員當先鋒、物業(yè)創(chuàng)品牌”的小區(qū)治理新路徑。復興社區(qū)創(chuàng)泰一品小區(qū)、振興社區(qū)文瀾原著小區(qū)2個紅色物業(yè)初顯成效，完成怡龍苑鴻昆紅色物業(yè)示范點建設(shè)。不斷挖掘特色亮點，完成新振興社區(qū)黨群服務中心的搬遷打造。結(jié)合藍天社區(qū)實際，完成洲際華府小區(qū)黨支部示范點打造。落實全面從嚴治黨。持續(xù)深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于全面從嚴治黨和反腐敗斗爭的重要指示精神，嚴于律己，認真履行“一崗雙責”，落實“四責協(xié)同”。堅持抓實抓嚴考核常態(tài)化，把落實黨風廉政建設(shè)列為街道、村干部考核重要內(nèi)容。積極配合市委四屆第七輪巡察工作，針對市委巡察組反饋問題和建議，照單全收，堅決整改，抓好整改落實，全力確保問題整改到點到位、長效機制建立健全、政治生態(tài)持續(xù)向好。

2、抓機遇，謀發(fā)展，經(jīng)濟運行平穩(wěn)有力。聚焦產(chǎn)業(yè)謀發(fā)展。圍繞“三片區(qū)、六中心”產(chǎn)業(yè)布局（文化旅游片區(qū)、觀光農(nóng)業(yè)片區(qū)、新型城鎮(zhèn)片區(qū)；蒙自的政治中心、交通中心、 文旅中心、大健康中心、商業(yè)中心、金融中心），抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展。不斷培育壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，目前轄區(qū)有柒瑞結(jié)、金艮等龍頭企業(yè)及專業(yè)合作社9個、種植大戶50余戶，發(fā)展種植石榴、藍莓等經(jīng)濟林果20279畝。聚焦項目抓建設(shè)。保障中大達安、新加坡國際學校、新型城鎮(zhèn)化、滇中飲水等市級重點項目的用地，征地1007.75畝，涉及補償資金6267.8628萬元；完成蒙自市觀瀾街道北平村綠美鄉(xiāng)村道路綠化一、二標段項目、蒙自市觀瀾街道振興社區(qū)綜合服務中心、街道派出所提升改造工程、蒙自市永寧安置地塊“三通一平”建設(shè)項目、蒙自市彌蒙鐵路施工影響群眾生產(chǎn)用水恢復供水項目新增工程項目建設(shè)，蒙自市觀瀾街道柒零村美麗家園·移民新村建設(shè)項目正在建設(shè)中，工程進度已完成90%。通過姜家寨、王家寨等四個自然村棚戶區(qū)改造項目，并逐步完善這四個自然村1013戶雨污分流等基礎(chǔ)設(shè)施提升改造；完成自建房排查7323戶，完成整改24戶。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項目規(guī)劃和建設(shè)項目5個。目前已完成入庫總投資金額25000萬元。優(yōu)化營商環(huán)境。走訪慰問企業(yè)11家16次，組織召開優(yōu)化營商環(huán)境座談會，了解企業(yè)發(fā)展經(jīng)營情況，并解決問題19個。承接交辦《蒙自市千企萬商大走訪問題清單》企業(yè)反映第798號問題，關(guān)于項目周邊治安、粉塵污染和擬建項目土地性質(zhì)問題，積極與相關(guān)行管部門進行協(xié)商，問題訴求已解決。目前完成招商引資到位資金13500萬元，其中省內(nèi)到位資金1300萬元，省外到位資金12200萬元。助推五經(jīng)普工作落地落實。組建街道第五次經(jīng)濟普查組織機構(gòu)，完成普查指導員15名和普查員71名選聘工作；完成12個普查區(qū)、67個普查小區(qū)劃分和2842個建筑物繪圖工作，并及時錄入系統(tǒng)；組織開展第五次經(jīng)濟普查企業(yè)單位清理核查工作，截至目前，市級下達清查任務企業(yè)單位4321戶、個體7487戶，完成清查企業(yè)4204戶、個體7372戶，正在開展查缺補漏工作。

3、惠民生，增福祉，民生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。提升服務暖人心。街道及12個村（社區(qū)）便民服務大廳共接待群眾10531余次，辦理和代辦業(yè)務8075余件，受理“12345”市民服務熱線94件，辦結(jié)94件。聚焦民生辦實事。積極落實各項惠民政策，2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險完成參保率101.74%。農(nóng)村低保發(fā)放金額72.9979萬元；城市低保發(fā)放金額1.293萬元。特殊人員醫(yī)療救助回補26人1.3133萬元。養(yǎng)老保險參保完成11588人。擁軍優(yōu)撫。嚴格落實優(yōu)撫政策，發(fā)放優(yōu)撫補助金5031人次319.9073萬元，春節(jié)慰問金發(fā)放348人6.96萬元，“八一”慰問金發(fā)放348人3.48萬元，發(fā)放現(xiàn)役軍人“優(yōu)秀”喜報14人次。申請救急解難關(guān)愛幫扶項目基金4人次，慰問資金1萬元，“情暖老兵，子女助學”項目援助1人，援助資金0.5萬元。結(jié)合新時代文明實踐與文明城市創(chuàng)建活動，現(xiàn)已開展4次大型活動，40多場次主題閱讀活動，極大的豐富廣大人民群眾的業(yè)余文化生活。同時依托豐富內(nèi)涵的民族文化，組織開展“祭龍節(jié)”“火把節(jié)”與“三話六學”相結(jié)合，傳承民族傳統(tǒng)文化，讓思想道德、社會公德、職業(yè)道德、家庭美德貫徹到各項活動中，引導群眾移風易俗。

4、堅持精準施策，鄉(xiāng)村振興迸發(fā)活力。鄉(xiāng)村振興推進有力。健全防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機制，按月開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，完善“三類監(jiān)測對象”36戶幫扶措施，目前有脫貧戶和監(jiān)測對象169戶585人。落實申請雨露計劃補助39人次14.5萬元。26戶農(nóng)戶通過小額信貸金融工具，貸款102萬元發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中向好。全年完成糧食作物播種面積54674畝，糧食作物總產(chǎn)量17201噸。小春糧食作物播種面積21474畝，總產(chǎn)量2765噸。水果種植面積20479畝，總產(chǎn)值10735.95萬元。實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標”提升行動，碧云村委會、姜家寨村委會通過云南省“一村一品”專業(yè)村鎮(zhèn)目錄認證。碧云村委會種植的石榴已獲得國家地理標志農(nóng)產(chǎn)品認證和農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記保護；生產(chǎn)的石榴果品獲得注冊商標2個（蒙生、蒙涯紅）。村集體經(jīng)濟發(fā)展“提檔升級”。碧云村委會通過“柒瑞結(jié)+村集體公司”“村集體公司+農(nóng)戶”的經(jīng)濟模式實現(xiàn)共同增收；永寧村成立蒙自詠妳農(nóng)業(yè)有限責任公司，舉辦祭龍節(jié)、火把節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日活動，農(nóng)文旅新型集體經(jīng)濟取得突破性進展；仁厚村委會成立紅河濟仁物業(yè)有限公司嘗試運營。目前，觀瀾成立集體經(jīng)濟組織9個，2023年農(nóng)村集體經(jīng)濟經(jīng)營性收入316.4萬元。產(chǎn)業(yè)幫扶提質(zhì)增效。產(chǎn)業(yè)幫扶帶動脫貧戶促增收，碧云裕春農(nóng)業(yè)有限公司通過“村集體公司+農(nóng)戶的經(jīng)濟模式”，帶動約80戶農(nóng)戶實現(xiàn)增收，帶動周邊村寨800余人就業(yè)；姜家寨順潔物業(yè)管理有限公司吸納本村剩余勞動力225余人；永寧村舉辦民族傳統(tǒng)節(jié)日活動帶動轄區(qū)群眾增收。

5、下決心，持恒心，全力改善人居環(huán)境。狠抓文明創(chuàng)建不放松。扎實做好2023年蒙自市創(chuàng)建文明城市工作。與新時代文明實踐志愿服務活動、“三話六學”實踐活動等系列活動相結(jié)合，共清理清除破舊過時廣告1200余平方米，新增、更換各類公益廣告400余塊（處），通過LED屏、布標等展示宣傳標語200余次，向居民群眾發(fā)放創(chuàng)建文明城市相關(guān)宣傳資料2000余份。狠抓環(huán)境保護不放松。貫徹落實愛國衛(wèi)生相關(guān)工作的安排和要求，引導廣大干部和群眾積極參與，大力推進愛國衛(wèi)生運動。嚴格落實生態(tài)環(huán)境保護政策、地下水保護開發(fā)政策，壓實犁江河河道垃圾清理、長橋海周邊生態(tài)紅線控制等屬地責任，增加河道巡查保潔的頻次和力度，配合市水利局根據(jù)相關(guān)政策進行行政執(zhí)法，加強環(huán)境保護以及《三海保護條例》等政策宣傳，提升村民生態(tài)環(huán)保意識。共計開展環(huán)境衛(wèi)生集中整治500余次，累計出動人員19000余人次，清理溝渠30公里左右，清理生活垃圾、河道漂浮物、淤泥等500余噸。狠抓耕地保護不放松。嚴格落實耕地保護三年行動要求，嚴格開展動態(tài)巡查，嚴防死守耕地保護紅線，嚴控建設(shè)占用耕地，嚴禁新增亂占耕地建房，截至目前，動態(tài)清理排查“大棚房”5535宗；完成圖斑整改面積為875.35畝。

6、解糾紛，化矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定。平安建設(shè)持續(xù)推進。重點排查處理征地拆遷、涉法涉訴等信訪矛盾突出問題，及時做好思想引導及政策解釋，對具備化解條件的及時化解到位。目前共收到24件信訪件，排查矛盾糾紛235件，妥善化解3件信訪件，基層調(diào)解組織化解矛盾糾紛32件，法官工作室調(diào)解糾紛203件。深入推進普法強基補短板專項行動，打造“三三四”工作矩陣，以四類普法齊頭并進，借助民族傳統(tǒng)文化，打造街道普法驛站、村委會普法點、“彝家普法小院”從不同角度、多種維度升級普法效果。發(fā)放普法宣傳資料24000余份，解答法律咨詢3000人次，受專業(yè)普法教育群眾27000余人。守牢房屋安全“底線”。全面啟動街道轄區(qū)內(nèi)自建房和尤其是經(jīng)營性自建房安全隱患再排查再整治工作，排查重點主要包括：飯店（農(nóng)家樂）、賓館（民宿）、小賣部（超市）等人員密集場所，其中，使用預制板或彩鋼板建設(shè)的房屋、經(jīng)過改建擴建的房屋、人員集聚使用的房屋、超出合理使用年限的老舊危險房屋作為重中之重。生產(chǎn)安全保障有力。全面落實安全生產(chǎn)隱患排查，在節(jié)假日、重點時段對轄區(qū)重點行業(yè)領(lǐng)域、重大隱患和突出問題，開展安全生產(chǎn)排查整治。共計檢查單位場所232個，排查小區(qū)28個、商鋪及出租房683戶（間），提出整改建議220條。排查水庫、壩塘等水域129個，發(fā)放防溺水安全隱患巡查整改告知書26份。簽訂船舶安全管理責任書320份。安全宣傳扎實開展。教育和引導廣大群眾提高在日常生活工作中防范火災、抗御火災的能力。開展“5.12”減災防災主題宣傳活動，印發(fā)放安全宣傳相關(guān)材料共計3100余份；開展各類防溺水講座（宣講、宣傳）活動10場次。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化事務中心、規(guī)劃建設(shè)服務中心、林業(yè)和草原服務中心、黨群服務中心、社會保障服務中心（退役軍人服務站、專職消防站）、財務管理中心。

1、黨政辦公室。主要承擔機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會、檔案管理、史志編纂、審計、電子政務、督查督辦、機關(guān)事務、自身建設(shè)、應急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財務管理等相關(guān)工作；負責街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務中心”的日常工作。

2、黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強“兩新”組織黨建工作；負責街道機關(guān)組織、人事編制、紀檢監(jiān)察、老干部、大學生村官管理等工作；負責村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責社區(qū)管理的日常工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3、社會治安綜合治理辦公室。負責統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務力量，實施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責。承擔法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

4、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔統(tǒng)籌落實轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務設(shè)施布局；負責企業(yè)信息采集、服務駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作；組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務，貫徹落實交通運輸、人社、民政、退役軍人事務、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科學技術(shù)、防震減災等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負責社會事務和公共服務等工作。

5、扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧工作；負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理；負責扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

6、黨群服務中心。承擔服務黨組織和黨員群眾職責，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務和資源保障。

7、文化事務中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務性工作。

8、社會保障服務中心（退役軍人服務站、專職消防站）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務性工作。

9、規(guī)劃建設(shè)服務中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、耕地保護、園林綠化、公用設(shè)施維護與管理等服務性工作。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計調(diào)查等服務性工作；承擔基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負責水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣等服務性工作。

11、林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務性工作。

12、財務管理中心。承擔組織財政收入，編制財政預決算草案，負責執(zhí)行各項財稅政策和財務會計制度，監(jiān)管財政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財政收入入庫等相關(guān)服務性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處。

納入蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年末實有人員編制76人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員1人，非參公管理事業(yè)人員38人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度收入合計3354.13萬元。其中：財政撥款收入2171.47萬元，占總收入的64.74%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1182.66萬元，占總收入的35.26%。與上年相比，收入合計減少1326.75萬元，下降28.34%。其中：財政撥款收入減少635.60萬元，下降22.64%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少691.15萬元，下降36.88%。主要原因是紅河綜合交通樞紐工程、機場建設(shè)工程等陸續(xù)完工，資金量減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度支出合計3957.61萬元。其中：基本支出1773.46萬元，占總支出的44.81%；項目支出2184.15萬元，占總支出的55.19%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1734.84萬元，下降30.48%。其中：基本支出減少69.49萬元，下降3.77%；項目支出減少1665.35萬元，下降43.26%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是紅河綜合交通樞紐工程、機場建設(shè)工程等陸續(xù)完工，支付資金量減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1773.46萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1697.63萬元，占基本支出的95.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費75.84萬元，占基本支出的4.28％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2184.15萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：人大各工委室工作經(jīng)費支出2.5萬元，會議經(jīng)費支出6.11萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出117.8萬元，“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費支出2萬元，委員提案經(jīng)費支出3萬元，復興社區(qū)創(chuàng)城經(jīng)費支出3萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理省級補助資金支出4.68萬元，新型城鎮(zhèn)化工作項目歷史遺留問題經(jīng)費支出34.23萬元，疫情防控工作經(jīng)費支出15.3萬元，紅河蒙自機場仁厚村委會第一、二、三、四村民小組遷墳補償款支出0.85萬元，西南督察局跟蹤交辦問題整改補助經(jīng)費（河道清理25萬）支出1.51萬元，綜合交通樞紐連接道路建設(shè)項目仁厚第四村民小組新農(nóng)村建設(shè)資金（白路莫）支出0.01萬元，2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理省企補助資金支出2.5萬元，仁厚村水毀工作經(jīng)費支出8萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興工作捐款資金支出44.42萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）前期征地工作經(jīng)費支出12.22萬元，疫情防控經(jīng)費支出50萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧第一村民小組土地補償費和安置補助費（八塊地）支出0.48萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧第一村民小組青苗和地上附作物補償費（八塊地）支出5.7萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧第一村民小組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補償費（八塊地）支出0.54萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目臨時征地碧色寨第二村民小組土地補償費和安置補助費（天龍山）支出11.19萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目臨時征地碧色寨第二村民小組青苗和地上附著物補償費（天龍山）支出1.25萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地碧色寨第二村民小組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補償費（天龍山）支出0.18萬元，彌蒙鐵路沿線環(huán)境整治資金支出2萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧第一、二組土地補償和安置補助費（小山后、小落水洞）支出6.19萬元，彌蒙高鐵建設(shè)項目拆遷農(nóng)戶安置地塊建設(shè)款支出2.1萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧第一、二組青苗和地上附著物補償費（小山后、小落水洞）支出1.48萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧第一村民小組土地補償費和安置補助費（八塊地）支出8.83萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧第一村民小組青苗和地上附作物補償費（八塊地）支出0.23萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地碧色寨第二村民小組土地補償費和安置補助費（天龍山）支出4.64 萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地碧色寨第二村民小組青苗和地上附著物補償費（天龍山）支出0.24萬元，紅河蒙自機場棄土場工作經(jīng)費支出19.88萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧村委會土地補償費和安置補助費（落水洞）支出0.88萬元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧村委會青苗和地上附著物補償費（落水洞）支出0.07萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧村委會土地補償費和安置補助費（落水洞）支出1.55萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧村委會青苗和地上附著物補償費（落水洞）支出3.14萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧一組土地補償和安置補助費（東壩腳、一百畝）支出27.14萬元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧一組青苗和地上附著物補償費（東壩腳、一百畝）支出0.85萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧一組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補助費（東壩腳、一百畝）支出2.71萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧一組土地補償和安置補助費（落水洞、一百畝）支出12.28萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧一組青苗和地上附著物補償費（落水洞、一百畝）支出17.95萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧二組土地補償和安置補助費（東壩腳、落水洞、一百畝）支出7.61萬元，彌蒙鐵路施工影響群眾生產(chǎn)用水恢復供水項目工程進度款支出260.23萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧二組青苗和地上附著物補償費（東壩腳、落水洞、一百畝）支出0.21 萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧二組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補助費（東壩腳、落水洞、一百畝）支出0.76萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧二組土地補償和安置補助費（東壩腳、水江地、落水洞、一百畝）支出8.51萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧二組青苗和地上附著物補償費（東壩腳、水江地、落水洞、一百畝）支出15.72萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧三組土地補償和安置補助費（東壩腳、水僵地、落別白莫）支出44.33萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧三組青苗和地上附著物補償費（東壩腳、水僵地、落別白莫）支出6.52萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧三組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補助費（東壩腳、水僵地、落別白莫）支出4.43萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧三組土地補償和安置補助費（落水洞、三角地、水僵地、三改地、落別白莫、東壩腳）支出6.2萬元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧三組青苗和地上附著物補償費（落水洞、三角地、水僵地、三改地、落別白莫、東壩腳）支出28.9萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧四組土地補償和安置補助費（東壩腳、花果山）支出6.73萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧四組青苗和地上附著物補償費（東壩腳、花果山）支出0.72萬元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧四組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補助費（東壩腳、花果山）支出0.67萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧四組土地補償和安置補助費（落水洞、花果山、一等田）支出9.46萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧四組青苗和地上附著物補償費（落水洞、花果山、一等田）支出23.17萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧五組土地補償和安置補助費（房背后）支出0.58萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧五組青苗和地上附著物補償費（房背后）支出0.04萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧五組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補助費（房背后）支出0.06萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧五組土地補償和安置補助費（尼舌坡、房背后、東壩腳）支出2.38萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧五組青苗和地上附著物補償費（尼舌坡、房背后、東壩腳）支出8.98萬元，彌蒙鐵路施工影響群眾生產(chǎn)用水恢復供水項目新裝250kVA變壓器工程項目工程款支出26.38萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧六組土地補償和安置補助費（東壩腳、花果山）支出1.38萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧六組青苗和地上附著物補償費（東壩腳、花果山）支出0.03萬元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧六組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補助費（東壩腳、花果山）支出0.14萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧六組土地補償和安置補助費（東壩腳、尼舌坡、房背后、花果山）支出5.38萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧六組青苗和地上附著物補償費（東壩腳、尼舌坡、房背后、花果山）支出23.39萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧七組土地補償和安置補助費（花果山）支出0.02萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧七組青苗和地上附著物補償費（花果山）支出0.02萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧八組土地補償和安置補助費（白魯莫）支出1.04萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧八組青苗和地上附著物補償費（白魯莫）支出0.1萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧八組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補助費（白魯莫）支出0.1萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧八組土地補償和安置補助費（白魯莫）支出3.92萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧八組青苗和地上附著物補償費（白魯莫）支出19.62萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧米湯寨小組土地補償和安置補助費（一百畝）支出6.59萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧米湯寨小組青苗和地上附著物補償費（一百畝）支出0.2萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧米湯寨小組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補助費（一百畝）支出0.66萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧米湯寨小組土地補償和安置補助費（一百畝）支出0.22萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧米湯寨小組青苗和地上附著物補償費（一百畝）支出0.11萬元，第三季度老黨員定補支出0.02萬元，老黨員定補支出9.38萬元，鐵路護路承包費（米軌）支出1.23萬元，鐵路護路承包費（準軌）支出0.95 萬元，護國路延長線項目土官村第一小組新農(nóng)村建設(shè)資金（機場南頭）支出0.22 萬元，機場征遷工作經(jīng)費支出0.24 萬元，計生特殊家庭關(guān)愛慰問活動經(jīng)費支出0.13 萬元，新型城鎮(zhèn)化用地十里鋪第七村民小組（三普營）征地工作經(jīng)費支出0.09萬元，新型城鎮(zhèn)化用地十里鋪第七村民小組（三普營）新農(nóng)村建設(shè)資金支出1.5萬元，

蒙自市農(nóng)村人居環(huán)境整治工程（七期）污水處理站用地項目碧色寨第一、四組征地工作經(jīng)費（橋洞外）支出0.22萬元，長橋海水庫擴建工程（引水入庫工程改線）永寧第一、二、三、四、五組征地工作經(jīng)費（落水洞）支出0.83萬元，長橋海水庫擴建工程（引水入庫工程改線）永寧三組（落水洞）征地工作經(jīng)費支出0.12萬元，

長橋海水庫擴建工程（引水入庫工程改線）永寧三組（落水洞）新農(nóng)村建設(shè)資金支出0.29萬元，2022年蒙自市農(nóng)業(yè)保險外部工作經(jīng)費養(yǎng)殖險支出4.13萬元，2022年蒙自市農(nóng)業(yè)保險外部工作經(jīng)費種植險支出1.09萬元，人大工作經(jīng)費支出1.35萬元，征地工作經(jīng)費支出5.79萬元，十里長街19c-5 19c-6項目（遷墳）姜家寨馬站停小組其他補償（老肚坡）支出8.83萬元，機場征遷工作經(jīng)費支出0.07萬元，2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理央企補助資金支出10.91萬元，2019年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造北平片區(qū)建設(shè)項目中央基建資金支出166.18萬元，快速通道拆遷戶永寧安置地塊三通一平項目經(jīng)費支出30.85萬元，析置經(jīng)費支出0.06萬元，代收昆河線碧色寨車站場地使用費02-9#鋼軌雨棚、南面站臺場地使用費支出1.5萬元，快速通道拆遷戶永寧安置地塊三通一平項目經(jīng)費支出1萬元，2022-2023學年第一學期中小學生獎助金（云南省青少年發(fā)展基金會資助）支出0.16萬元，2022-2023學年第二學期中小學生獎助金支出0.16萬元，紅河蒙自機場（棄土場）項目碧色寨大凹子地青苗和地上附著物補償費支出50萬元，彌蒙鐵路征地拆遷歷史遺留問題工作經(jīng)費支出13萬元，蒙自市彌蒙鐵路施工影響群眾生產(chǎn)用水恢復供水項目資金支出227.24萬元，（規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費）工作經(jīng)費支出0.98萬元，青云社區(qū)工作經(jīng)費支出1萬元，光明社區(qū)創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費支出1萬元，節(jié)日慰問經(jīng)費支出0.52萬元，工作經(jīng)費支出1.15萬元，復興社區(qū)創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費支出1萬元，2023年單位自有資金支出299.58萬元，第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費支出5萬元，償債支出2專項資金支出8.58萬元，特定項目對下轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費支出2萬元，農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補助、社區(qū)困難老黨員定期補助資金支出18.61萬元，2023年第一批全國文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費支出25萬元，2023年第二批全國文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費支出10萬元，2023年社區(qū)戒毒（康復）專職人員補助經(jīng)費支出24萬元，臨時救助補助資金支出0.48萬元，2023年中央水庫移民扶持基金（移民直補資金）經(jīng)費支出1.5萬元，2022年移民直補資金支出3.3萬元，

2023年第二批中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金支出0.5萬元，中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復補助下級經(jīng)費支出0.83萬元，2023年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展（對下）專項資金支出1.35萬元，2022年雜交稻旱種農(nóng)戶補助資金支出1.15萬元，第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達補助資金支出1.94萬元，中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補助經(jīng)費支出4.78萬元，莊寨水庫長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補償經(jīng)費支出64.5萬元，2023年駐村工作隊相關(guān)工作經(jīng)費支出1.17萬元，2023年省級駐村第一書記工作經(jīng)費支出2萬元，2022年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金支出4萬元，2022年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助專項資金支出11萬元，仁厚村委會柒零村棚戶區(qū)改造建設(shè)項目資金支出122萬元，2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金支出12.86萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金支出0.19萬元，第四批省級專項彩票公益金經(jīng)費支出49.5萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度一般公共預算財政撥款支出2226.11萬元,占本年支出合計的56.25%。與上年相比減少549.73萬元，下降19.80%,主要原因是經(jīng)濟下行，財力緊缺，壓縮各項支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1155.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的51.90%。減支228.58萬元，比上年下降16.52%,原因：綜合交通樞紐、新型城鎮(zhèn)化等項目陸續(xù)完工，相關(guān)經(jīng)費支出減少。主要用于人員工資及政府各部門日常運行經(jīng)費等。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

4.公共安全（類）支出24.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.08%。減支8.8萬元，比上年下降2.68%，原因：社區(qū)戒毒專干人員減少，支出減少。主要用于社區(qū)戒毒專干人員工資。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。減支1.44萬元，比上年下降100%，原因：村級組織“大崗位制”改革后，2023年未單獨發(fā)放科普宣傳員工資。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出48.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.19%。減支39.75萬元，比上年下降44.91%，原因：2023年除人員工資外無其他支出。主要用于文化事務中心人員工資。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出218.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.83%。減支11.68萬元，比上年下降5.07%，原因：2023年除人員工資外無其他支出。主要用于社會保障服務中心人員工資、見習崗位人員生活補助、移民直補資金、基層治理專干見習生活補助等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出116.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。減支67.38萬元，比上年下降36.68%，原因：疫情防控方面支出減少。主要用于人員工資及醫(yī)療保障服務能力提升補助等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。增支0.83萬元，比上年上升100%，原因：上年無支出。主要用于森林病蟲害防治。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出66.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.99%。減支4.63萬元，比上年下降6.49%，原因：2023年人員調(diào)出，支出減少。主要用于規(guī)劃建設(shè)服務中心工作人員工資。

12.農(nóng)林水（類）支出359.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.16%。減支88.39萬元，比上年下降19.72%，原因：前期各項目陸續(xù)完工，支出減少。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務中心工作人員工資、水淹地補償款、護林員管護費、村級獸醫(yī)防疫員補助、村級信息采集人員補助等。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。減支0.25萬元，比上年下降100%，原因：2023年無此類工程項目。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出4.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。減支116萬元，比上年下降96.67%，原因：2023年工程項目減少，支出減少。主要用于姜家寨、碧云干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動多規(guī)合一實用性村莊規(guī)劃項目。

19.住房保障（類）支出231.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.40%。增支20.11萬元，比上年上升9.51%，原因：柒零村美麗家園移民新村建設(shè)項目實施，支出增加。主要用于人員工資及柒零村美麗家園移民新村建設(shè)項目。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。減支3.77萬元，比上年下降100%，原因：無此類項目支出。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30.00萬元，決算為5.28萬元，完成年初預算的17.60%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，決算為5.28萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的17.60%；公務接待費支出年初預算為22.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30.00萬元，支出決算為5.28萬元，完成年初預算的17.60%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，決算為5.28萬元，完成年初預算的17.60%；公務接待費支出年初預算為22.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我街道認真貫徹執(zhí)行中共中央、國務院印發(fā)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.35萬元，下降20.36%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算減少0.03萬元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算減少1.32萬元，下降20.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我街道認真貫徹執(zhí)行中共中央、國務院印發(fā)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于出差、征地工作、下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出75.84萬元，比上年減少169.30萬元，下降69.06%，主要原因是我街道認真貫徹執(zhí)行中共中央、國務院印發(fā)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，厲行節(jié)約。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處資產(chǎn)總額5815.47萬元，其中，流動資產(chǎn)5654.96萬元，固定資產(chǎn)159.36萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.15萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少730.95萬元，其中固定資產(chǎn)減少28.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4.63萬元，其中：政府采購貨物支出4.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.63萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.63萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

項目支出：單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53250300756201111