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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01941
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發(fā)布機構蒙自市第二人民醫(yī)院
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文號
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發(fā)布日期2024-08-15
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時效性有效
蒙自市第二人民醫(yī)院2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301336200101000
蒙自市第二人民醫(yī)院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市第二人民醫(yī)院設計為一所集醫(yī)療、教學、預防保健、康復和急救于一體的綜合性二級甲等醫(yī)院，是市委、市政府發(fā)揮政府公益性職能作用，解決蒙自市老城區(qū)和周邊街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民看病難問題，完善蒙自市衛(wèi)生區(qū)域布局的一個重要舉措。
根據(jù)《蒙自市機構編制委員會關于成立蒙自市第二人民醫(yī)院的批復》（蒙編〔2017〕11號）文件精神，蒙自市第二人民醫(yī)院主要職責是:
（一）為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務，包括運用適宜醫(yī)療技術和藥物，開展常見病、多發(fā)病診療,危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉診。
（二）為人民群眾提供預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
（三）推廣應用適宜醫(yī)療技術，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和人員提供培訓和技術指導。
（四）承擔部分公共衛(wèi)生服務，以及自然災害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治等工作。
（五）承辦上級衛(wèi)生部門交辦的其他工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
重點工作為完善了科室設置，增加醫(yī)療設備，完成了“放射診療許可證”“母嬰保健許可證”的申領，同時宣布產(chǎn)科正式開科運營；完成了“老年病科、重癥醫(yī)學科、核磁共振成像診斷專業(yè)”的診療科目增設，；制定實施《蒙自市第二人民醫(yī)院中層領導干部競聘實施方案》，在年末完成了醫(yī)院中層干部競聘工作；與外聯(lián)單位合作，成為紅河衛(wèi)生職業(yè)學院實習醫(yī)院，與蒙自市多法勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院、西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院共建醫(yī)聯(lián)體，同時我院于2023年9月納入醫(yī)共體管理；完善了《蒙自市第二人民醫(yī)院制度匯編》，以相關法律法規(guī)、規(guī)章制度、上級文件和各部門報送的工作制度及流程為依據(jù)，逐步建立包括醫(yī)療管理、患者安全管理、人才管理、后勤管理等內容的更為完善的制度體系，保障了醫(yī)療安全，有效促進了醫(yī)院制度規(guī)范化、制度化。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置32個內設機構，包括：行政后勤科室16個（辦公室、人事科、醫(yī)務科、護理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計辦、績效辦、設備科、后勤保障科、財務科），臨床科室12個（內科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學科、中醫(yī)科、康復醫(yī)學科、麻醉科、便民門診），輔助科室4個（藥劑科、醫(yī)學檢驗科、超聲科、放射科）。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
蒙自市第二人民醫(yī)院作為二級預算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市第二人民醫(yī)院2023年末實有人員編制48人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員48人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：蒙自市第二人民醫(yī)院本年度無一般公共預算財政撥款項目、政府性基金、國有資本經(jīng)營和財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費預算撥款安排的收入、政府性基金和國有資本經(jīng)營財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費預算撥款安排的支出，《 一般公共預算財政撥款項目支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》和《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市第二人民醫(yī)院2023年度收入合計5096.47萬元。其中：財政撥款收入292.61萬元，占總收入的5.74%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3109.32萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的61.01%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1694.54萬元，占總收入的33.25%。與上年相比，收入合計增加3843.58萬元，增長306.78%。其中：財政撥款收入增加97.11萬元，增長49.68%，主要原因是財政撥款收入為人員經(jīng)費，人員增加故財政撥款收入增加；事業(yè)收入增加2593.02萬元，增長502.23%，主要原因是上年僅試運營半年，2023年完整運營一整年，故事業(yè)收入增加；其他收入增加1153.44萬元，增長213.17%，主要原因是財政貼息貸款增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市第二人民醫(yī)院2023年度支出合計5096.47萬元。其中：基本支出3404.17萬元，占總支出的66.79%；項目支出1692.30萬元，占總支出的33.21%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3843.58萬元，增長306.78%。其中：基本支出增加2691.28萬元，增長377.52%；項目支出增加1152.30萬元，增長213.39%。主要原因是隨著我院醫(yī)療服務能力提升，運行成本也在合理范圍內增加，同時我院于本年購入大額醫(yī)療設備。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院單位機構正常運轉的日常支出3404.17萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1523.26萬元，占基本支出的44.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1880.91萬元，占基本支出的55.25％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1692.30萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。醫(yī)療設備購置項目支出1692.30萬元，所購置醫(yī)療設備已全部完成驗收并投入使用。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市第二人民醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款支出292.61萬元,占本年支出合計的5.74%。與上年相比增加97.11萬元，增長49.68%,主要原因是一般公共預算財政撥款支出為人員經(jīng)費支出，人員增加故一般公共預算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出71.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.30%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出41.55萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出29.57萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出196.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.22%。主要用于綜合醫(yī)院支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療、和其他衛(wèi)生健康支出，其中綜合醫(yī)院支出155.22萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療36.70萬元，，其他衛(wèi)生健康支出4.76萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出24.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.48%。主要用于住房公積金繳納支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市第二人民醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%，2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無變動。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
蒙自市第二人民醫(yī)院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，主要原因為本部門屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)總額4467.83萬元，其中，流動資產(chǎn)1947.78萬元，固定資產(chǎn)2516.65萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)3.40萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2114.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加2232.99萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表GK12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3095.62萬元，其中：政府采購貨物支出3009.46萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出86.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額1395.62萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1337.62萬元。
四、部門績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表GK13。
五、其他重要事項情況說明
本報告按萬元公開可能存在尾數(shù)誤差。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
事業(yè)收入，指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。我單位主要為醫(yī)療收入。
其他收入，指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53250301336200101111
附件【蒙自市第二人民醫(yī)院2023年決算公開表.xlsx】
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