監(jiān)督索引號53250300756001000

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。

一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強基層黨組織建設(shè)。

二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)全年，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

三是加強社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.堅持大抓招商、主攻項目，發(fā)展動能在量質(zhì)并進(jìn)中躍上新臺階

牢固樹立“項目為王、招商為要、落地為大”的意識，狠抓“謀、立、推、建”關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全力推動招引項目數(shù)量、質(zhì)量同步提升，努力以當(dāng)下之“穩(wěn)”促長遠(yuǎn)之“進(jìn)”，推動經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展。以“新”的思維持續(xù)拓寬招商渠道。進(jìn)一步整合招商資源，成功舉辦“引水潤田”招商推介會，向68家企業(yè)進(jìn)行項目推介24個，成功簽約項目4個，在提升水田鄉(xiāng)知名度的同時，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展夯實基礎(chǔ)。以“沖”的姿態(tài)持續(xù)推進(jìn)重點項目。全年開工建設(shè)項目10個，總投資1085.6萬元。建設(shè)完成“引水潤田”系列水利工程項目，有效解決集鎮(zhèn)及周邊村組3100余人的季節(jié)性缺水問題，灌溉耕地1.8萬畝，人畜飲水和產(chǎn)業(yè)用水得到安全保障；建設(shè)完成農(nóng)副產(chǎn)品集散加工中心（二期）、農(nóng)村生產(chǎn)道路提升改造等項目，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)得到持續(xù)增強；實施水田鄉(xiāng)集鎮(zhèn)人居環(huán)境提升項目、村龍古避險搬遷點公建等一批惠民利民項目，為水田鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展增添新動能。以“聯(lián)”的方式持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。深入踐行“保姆+”服務(wù)，發(fā)揚“店小二”精神，不斷優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境，班子成員累計走訪包聯(lián)企業(yè)、商戶50余次，解決問題18個，全面提升在鄉(xiāng)運營企業(yè)服務(wù)保障水平，營造親商安商的營商環(huán)境。

2.堅持深耕產(chǎn)業(yè)、嚴(yán)防返貧，鄉(xiāng)村振興在步穩(wěn)蹄疾中迎來新局面

堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快培育優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)，打造高品質(zhì)、有口碑的農(nóng)業(yè)“金字招牌”，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興邁上新臺階。落實糧食安全，夯實鄉(xiāng)村振興“底盤”。全面落實糧食安全黨政同責(zé)，申報并開工建設(shè)嘎馬底老寨片區(qū)、灣田片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田共3164畝，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；重農(nóng)抓糧系列政策落地見效，實現(xiàn)糧食播種2.73萬畝，總產(chǎn)量6000余噸；嚴(yán)格落實耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，核實撂荒耕地圖斑323個，扎實開展2021-2023年度耕地流出問題圖斑整改工作，完成就地恢復(fù)面積312畝，補足和進(jìn)出平衡面積1200畝，任務(wù)整改完成率達(dá)109%。做強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提振鄉(xiāng)村振興“底氣”。持續(xù)鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，甘蔗、生姜、芋頭等種植業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收，生豬、牛羊、禽蛋等養(yǎng)殖業(yè)“畜”勢勃發(fā)。培育提升特色產(chǎn)業(yè)，以水田社區(qū)為主的1.4萬畝中海拔產(chǎn)業(yè)帶，以魯嘎村委會為主的1.1萬畝高海拔產(chǎn)業(yè)帶，以斜坡村委會和嘎馬底村委會為主的2.4萬畝干熱河谷種植帶發(fā)展“勢能”強勁。強化農(nóng)科技術(shù)支撐，開展百香果、生姜、甘蔗、種桑養(yǎng)蠶等種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)8場次300余人次。嚴(yán)守返貧底線，筑牢鄉(xiāng)村振興“根基”。嚴(yán)格執(zhí)行“雙負(fù)責(zé)”制，壓緊壓實鞏固拓展脫貧攻堅成果責(zé)任，確保不松勁、不跑偏，鄉(xiāng)村振興“沖鋒隊”作用充分發(fā)揮，2023年1名駐村工作隊員榮獲省級優(yōu)秀駐村工作隊員稱號。落實落細(xì)“四個不摘”要求，健全預(yù)警監(jiān)測機制，做到“應(yīng)納盡納、應(yīng)消慎消”動態(tài)管理，全年共新識別監(jiān)測對象4戶19人，風(fēng)險再標(biāo)注1戶1人，風(fēng)險消除9戶34人；申請財政銜接資金550萬元實施水利、生產(chǎn)道路等項目7個，不斷補齊產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板；提高生產(chǎn)發(fā)展的金融扶持力度，申請發(fā)放小額信貸665.7萬元；盯緊增收關(guān)鍵點，持續(xù)抓好勞動力轉(zhuǎn)移工作，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)帶動作用，脫貧人口和監(jiān)測對象收入穩(wěn)步增長。做優(yōu)品牌引領(lǐng)，厚植鄉(xiāng)村振興“底蘊”。大力實施品牌強農(nóng)戰(zhàn)略，積極開展“三品一標(biāo)”認(rèn)證工作和國家綠色食品、地理標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證申報工作，全年培育綠色農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證市級2個，州級3個；綠色食品牌申報4個，認(rèn)證3個。成功舉辦“水田吃貨”廚藝大賽，打響水田生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品品牌。

3.堅持固本強基、內(nèi)外兼修，基礎(chǔ)設(shè)施在夯實穩(wěn)健中展開新畫卷

村莊規(guī)劃統(tǒng)籌推進(jìn)。堅持規(guī)劃先行，立足我鄉(xiāng)自然資源特色和鄉(xiāng)村風(fēng)貌特點，科學(xué)布局農(nóng)村生產(chǎn)生活生態(tài)空間，完成4個行政村40個自然村“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃，優(yōu)化建設(shè)項目用地與產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)安晟加油站等4個項目完成用地手續(xù)審批。水網(wǎng)建設(shè)日趨完善。“引水潤田”系列水利工程成效凸顯，大水坡水利項目全面完工并投入運營，實現(xiàn)水田鄉(xiāng)自上而下全域供水，保障集鎮(zhèn)及周邊村組2600余人的飲水安全。灣田灌溉水利工程全面完工并投入使用，有效解決斜坡村委會灣田村千畝農(nóng)作物灌溉用水，進(jìn)一步暢通農(nóng)業(yè)用水的“主動脈”。路網(wǎng)建設(shè)不斷優(yōu)化。投資60余萬元完成12公里機耕道路建設(shè)，投資20余萬完成新良子公路、三家坡公路隱患點治理，投資25萬元對大馬公路路基塌陷、路面坑塘、防護(hù)工程缺失等安全隱患開展專項治理，積極創(chuàng)新工作思路，對冷泉至水田段實施反光標(biāo)識安裝工程，切實解決道路交通安全隱患，為群眾安全出行增添保障。安全住房有效保障。開展農(nóng)房安全全覆蓋排查監(jiān)測工作，投資50余萬元建設(shè)村龍古地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷安置點，搬遷安置農(nóng)戶6戶，筑牢群眾安全屏障。

4.堅持精雕細(xì)琢、精細(xì)管理，生態(tài)環(huán)境在提檔升級中展現(xiàn)新顏值

牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅持一張藍(lán)圖繪到底，讓綠色成為水田高質(zhì)量發(fā)展最動人的色彩。緊盯生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)，擦亮美麗鄉(xiāng)村“底色”。全面落實“河長制”工作任務(wù)，切實治好水、禁好漁、防好災(zāi)。以魯嘎水庫水環(huán)境整治為重要抓手，堅決制止亂排放污水及亂扔垃圾行為，鄉(xiāng)、村兩級河長共開展巡河54次，發(fā)現(xiàn)并整改問題8個；全面落實“林長制”工作任務(wù)，鄉(xiāng)、村兩級林長共開展巡林448次，發(fā)現(xiàn)并整改問題45個。按照“宜林則林、宜草則草”的原則，積極推進(jìn)國土綠化美化，組織義務(wù)植樹活動新植綠地12畝，完成新一輪退耕還林補植補造300余畝。多舉措做好生物多樣性保護(hù)和村莊綠化美化工作，完成古樹名木掛牌100余株，建成生物多樣性科普文化長廊1條，“林影”生態(tài)實踐基地1個，古樹群落掛牌保護(hù)1處。斜坡小寨村、水田水木坑村、嘎拉迷村、魯嘎石頭寨村被評為蒙自市綠美村莊。完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升美麗鄉(xiāng)村“內(nèi)涵”。加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，切實改善農(nóng)村人居生活環(huán)境，打造更加宜居宜業(yè)宜游的和美鄉(xiāng)村。投入20余萬元以購買服務(wù)的方式對集鎮(zhèn)及周邊村莊進(jìn)行保潔，購置鉤臂式垃圾車1套充實垃圾清運設(shè)備，提升農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運能力。按照“因地制宜、分類建設(shè)、整體推進(jìn)、鞏固提升”的思路，全面實施水田鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工程，解決集鎮(zhèn)及重點村雨污分流，完成10個村組雨污管網(wǎng)改造、6個村組86盞援建路燈安裝。加強人居環(huán)境整治，扮靚美麗鄉(xiāng)村“顏值”。統(tǒng)籌推進(jìn)人居環(huán)境整治、村莊清潔行動、農(nóng)村生活垃圾和生活污水治理等專項行動。健全鄉(xiāng)人居環(huán)境集中整治考評長效機制，嚴(yán)格落實“門前五包”責(zé)任制，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，引導(dǎo)群眾自覺做好衛(wèi)生治理。整合新時代文明實踐志愿服務(wù)隊、黨員戰(zhàn)斗隊、巾幗志愿服務(wù)隊、青少年戰(zhàn)斗隊四支隊伍開展“周二·扮靚家園”環(huán)境衛(wèi)生大清掃活動40余期，清理垃圾50余噸。

5.堅持共享成果、共同富裕，民生福祉在回應(yīng)關(guān)切中實現(xiàn)新突破

始終堅持人民至上，努力補齊基本民生短板，朝著共同富裕方向穩(wěn)步前進(jìn)。堅持“強保障”解民憂。按照“兜底線、織密網(wǎng)、建機制”要求，全面推進(jìn)社保制度改革和各項政策落實，社會保障工作取得明顯成效。完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收繳3559人，參保率98.23%；完成城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收繳7063人，參保率96.11%。通過“政府救助”平臺成功辦理救助業(yè)務(wù)89件。完成一次性交通補助辦理374人，發(fā)放資金37.4萬元。全年共兌付實際種糧農(nóng)民一次性補貼、耕地地力保護(hù)補貼等惠農(nóng)補貼312.34萬元，兌付退耕還林補貼、森林生態(tài)效益補償金等林業(yè)補貼179.89萬元，發(fā)放最低生活保障、特困供養(yǎng)、殘疾人補貼等各類補貼救助資金271萬元，緊密織牢兜底保障防護(hù)網(wǎng)。堅持“增服務(wù)”順民意。結(jié)合水田鄉(xiāng)地廣人稀，留守兒童、留守老人眾多的特點，建立健全便民服務(wù)機制，實行“群眾吹哨 干部報到”，入村入戶為群眾開展殘疾人辦證、醫(yī)保收繳、養(yǎng)保收繳等工作，基本實現(xiàn)困難群眾辦事不出村、不出戶。依托“小候鳥暖窩窩” “1+1+1=1”的志愿服務(wù)模式，堅持在每周、每月、每學(xué)期、每個重要節(jié)日深入開展志愿服務(wù)活動，搭建線上“親情見面會”，陪同“小候鳥”實時與父母線上聯(lián)絡(luò)親情，幫助“小候鳥”學(xué)會基本生活技能。全年接受愛心捐贈10次，折算金額15萬元。積極開展“民族同心青少年交流活動”，協(xié)助開展“蒙”想聯(lián)盟—關(guān)愛邊遠(yuǎn)地區(qū)孩子志愿服務(wù)活動，帶領(lǐng)31名學(xué)生到昆明大學(xué)城、云南博物館參觀學(xué)習(xí)。組織200余人次開展蒙自愛國主義基地參觀學(xué)習(xí)、彝族跳掌舞技藝傳承、青少年民族團(tuán)結(jié)足球交流、愛國影視教育觀影、冬令營交流五個主題活動。堅持“強教育”暖民心。主動履行教育工作職責(zé)，落實“雨露計劃”幫扶105人45.15萬元，嚴(yán)格執(zhí)行“兩免一補”等政策。開展家訪60余次，扛牢“雙線四級”工作責(zé)任，實現(xiàn)控輟保學(xué)動態(tài)清零。筑牢校園安全防線，開展校園及周邊安全隱患排查整治14次，發(fā)現(xiàn)并消除隱患5條，開展校園安全宣講活動16場，實現(xiàn)全年無校園安全事故發(fā)生。堅持“興文化”惠民生。開展理論政策、愛國主義教育、國防教育、法治等理論宣講200余場次，受眾4500余人次。結(jié)合新時代文明實踐所（站）開展“我們的節(jié)日·春節(jié)、元宵、重陽”等系列活動8場，引導(dǎo)群眾繼承弘揚傳統(tǒng)文化，營造文明和諧的社會環(huán)境。

6.堅持高位推動、高效治理，社會大局在共建共享中取得新成效

持續(xù)織密“安全網(wǎng)”，筑牢“防護(hù)墻”，搭建“連心橋”，進(jìn)一步完善共建共治共享的社會治理制度，確保人民安居樂業(yè)、社會安定有序。社會治理不斷鞏固。繼承和發(fā)揚新時代“楓橋經(jīng)驗”，成功申報公安部“一級派出所”，創(chuàng)新“三叫一不叫”工作模式，持續(xù)發(fā)揮“水田義警”和“花木蘭”女子義警兩支隊伍作用，實現(xiàn)“六個零發(fā)生”。成立4個專項普法下沉工作組，采取線上微信群、公眾號推送法律內(nèi)容200余條，線下大喇叭、群眾會宣傳法律知識88場次，“周三·趕集日宣傳日”發(fā)放普法宣傳資料5000余份。矛盾糾紛有效化解。采取領(lǐng)導(dǎo)包片、機關(guān)干部包村、村干部包組的分級負(fù)責(zé)、整體聯(lián)動的矛盾調(diào)解工作機制，開展矛盾糾紛大走訪、大排查、大化解行動，排查并調(diào)處成功各類矛盾糾紛49件。全年無“民轉(zhuǎn)刑”糾紛，無“命案防控”矛盾糾紛。安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。堅持把安全發(fā)展貫穿各領(lǐng)域和全過程，嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”及“三個必須”要求，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)黨政班子會議制度，定期排查整治在建工程、煙花爆竹售賣店、灣田加油站等重點部門和場所。設(shè)立礦山警示牌3塊，發(fā)放地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)避險明白卡159份，組織全鄉(xiāng)44個村組分別開展防災(zāi)救災(zāi)實地應(yīng)急救援暨消防演練。扛實食品安全屬地管理責(zé)任，鄉(xiāng)、村兩級領(lǐng)導(dǎo)干部包保全覆蓋，開展督導(dǎo)檢查120家次，發(fā)現(xiàn)并督促整改問題17個。

7.堅持奮發(fā)有為、奮勇爭先，政府建設(shè)在砥礪前行中彰顯新作為

堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)不動搖。堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，確保中央省州市、鄉(xiāng)黨委決策部署一貫到底、高效落實。自覺接受鄉(xiāng)人大監(jiān)督，主動接受社會輿論監(jiān)督，廣泛聽取各界人士的意見建議，高質(zhì)量辦理建議提案，進(jìn)一步提高履職為民的能力和水平，共承辦四屆二次人代會意見建議52件，解決人大代表意見建議16件，解決率穩(wěn)步提升。堅持務(wù)實履職不停步。大力弘揚“馬上就辦、真抓實干”的優(yōu)良作風(fēng)，以“釘釘子”精神狠抓落實，確保各項工作高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、高質(zhì)量完成。樹牢系統(tǒng)觀念和問題導(dǎo)向，推動任務(wù)目標(biāo)化、清單化，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭落實各項工作。大興調(diào)查研究之風(fēng)，彌補知識空白、經(jīng)驗盲區(qū)、能力短板，提升推動高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)群眾、防范化解風(fēng)險的本領(lǐng)。深入推進(jìn)法治政府建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行重大行政決策法定程序。堅持廉潔自律不動搖。堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，壓實政府系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，堅決反對“四風(fēng)”，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，馳而不息推動反腐敗工作走深走實。認(rèn)真做好巡視、巡察、審計等反饋問題的整改工作，堅決做到立行立改、標(biāo)本兼治。加強重點領(lǐng)域、重點崗位廉政風(fēng)險防控，進(jìn)一步規(guī)范政府采購流程，實現(xiàn)重大項目跟蹤審計全覆蓋、財政資金監(jiān)管全覆蓋。大力糾治“怕、慢、假、庸、散”作風(fēng)頑疾，做到既擔(dān)當(dāng)又擔(dān)責(zé)、既干事又干凈、既勤政又廉政，著力涵養(yǎng)政府系統(tǒng)風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

1.黨政辦公室。承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“水田鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。

2.黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

4.社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5.鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

所屬單位7個：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。

2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

4.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

5.水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

6.社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

7.財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.行政單位3個：人大、黨委、政府

2.其他事業(yè)單位7個：財政所、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、水利工作服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心

納入蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年末實有人員編制51人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制28人；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人，年末遺屬0人。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計2243.05萬元。其中：財政撥款收入2114.21萬元，占總收入的94.26%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入128.84萬元，占總收入的5.74%。與上年相比，收入合計增加65.77萬元，增長3.02%。其中：財政撥款收入增加92.44萬元，增長4.57%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少26.67萬元，減少17.15%。主要原因是本年鄉(xiāng)村振興銜接資金項目收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計2217.94萬元。其中：基本支出1017.71萬元，占總支出的45.89%；項目支出1200.24萬元，占總支出的54.11%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加74.53萬元，增長3.48%。其中：基本支出減少0.86萬元，下降0.08%；項目支出增加75.39萬元，增長6.7%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析：本年增加非同級財政撥款收入，支出增加，且本年鄉(xiāng)村振興銜接資金項目增加，本年收紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號收水田鄉(xiāng)2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助160萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕1號收中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補助資金400萬元等增加項目支出數(shù)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1017.71萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出926.4萬元，占基本支出的91.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費91.3萬元，占基本支出的8.97％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1200.24萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：用于蒙財發(fā)〔2023〕1號市級人大代表意見建議辦理專項經(jīng)費7.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕889號人大以前年度資金10.50萬元、蒙財發(fā)〔2023〕1號政協(xié)委員提案經(jīng)費2.09萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕81號2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費10.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕514號5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費7.80萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕787號7至9月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費31.84萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕216號3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費8.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕824號鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費5.46萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕32號工作經(jīng)費30.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕940號10月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費6.41萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕622號6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費8.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕26號1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費10.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕644號7月鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費21.24萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕422號4月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費8.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕68號2023年度春節(jié)走訪慰問活動經(jīng)費0.17萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號“小候鳥暖窩窩”關(guān)愛留守兒童志愿服務(wù)項目工作經(jīng)費0.30萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號水田鄉(xiāng)教育公益事業(yè)發(fā)展資金2.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號2023年水田鄉(xiāng)駐村工作隊經(jīng)費0.50萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號聯(lián)合工作資金經(jīng)費0.38萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕440號水田鄉(xiāng)“引水潤田”水利工程項目資金39.07萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕32號工作經(jīng)費6.63萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號水田鄉(xiāng)嘎馬底村水毀道路維護(hù)資金1.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號聯(lián)合工作經(jīng)費0.24萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號自有資金賬戶2023年二季度利息收入資金0.01萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號蒙自市2023至2024學(xué)年第一學(xué)期中小學(xué)生獎助金云南省青基會資助經(jīng)費0.18萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號水田鄉(xiāng)魯嘎村水毀道路維護(hù)資金1.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號水田鄉(xiāng)救災(zāi)物資運輸經(jīng)費0.08萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕644號（領(lǐng)導(dǎo)切塊經(jīng)費）工作經(jīng)費23.11萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號自有資金賬戶2023年一季度利息收入資金0.01萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號水田鄉(xiāng)基層綜合治理工作經(jīng)費0.96萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號水田鄉(xiāng)道路維修管護(hù)資金15.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號水田鄉(xiāng)2022至2023學(xué)年第二學(xué)期中小學(xué)生獎助金經(jīng)費0.29萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號駐村工作隊經(jīng)費0.50萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號自有資金賬戶2023年第三季度利息資金0.01萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號道路管護(hù)工作經(jīng)費3.34萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號自有資金賬戶2023年第二、三、四季度利息收入資金0.01萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號烤煙抗旱應(yīng)急資金工作經(jīng)費14.52萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號中華思源工程基金會修建蒙自市水田鄉(xiāng)斜坡村村委會灣田一、二組村內(nèi)道路捐款資金19.66萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕822號第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費0.22萬元、蒙財發(fā)〔2023〕1號農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補助、社區(qū)困難老黨員定期補助資金5.90萬元、紅財行發(fā)〔2023〕26號組織專項（補助下級）經(jīng)費2.08萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕471號黨員教育經(jīng)費2.35萬元、蒙財發(fā)〔2023〕1號巾幗維權(quán)工作經(jīng)費0.40萬元、蒙財發(fā)〔2023〕1號社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補助經(jīng)費2.40萬元、紅財教發(fā)〔2022〕138號（上級專款）2023年公共圖書館文化館（站）免費開放補助資金2.45萬元、紅財教發(fā)〔2022〕152號(上級專款)公共圖書館美術(shù)館文化館(站)免費開放補助資金0.70萬元、紅財社發(fā)〔2023〕212號就業(yè)見習(xí)生生活補助經(jīng)費0.25萬元、蒙財發(fā)〔2023〕1號全國“敬老月”走訪慰問活動經(jīng)費0.43萬元、蒙財發(fā)〔2023〕1號臨時救助補助資金0.48萬元、紅財社發(fā)〔2023〕100號第二批困難群眾臨時救助補助資金2.00萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕3號中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補助下級經(jīng)費0.0萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕258號水田鄉(xiāng)斜坡村土地整治項目資金8.84萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕577號耕地流出核實整改工作經(jīng)費10.00萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號2023年養(yǎng)殖保險工作獸醫(yī)員勞務(wù)經(jīng)費0.43萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕116號2023年中央動物強制免疫、監(jiān)測補助資金1.50萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕66號調(diào)整下達(dá)省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項（糧食生產(chǎn)）資金17.00萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕61號冬油菜補助下達(dá)2023年（第三批）中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金1.16萬元、
紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補助經(jīng)費天然林停伐管護(hù)經(jīng)費4.44萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號第二批2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)森林生態(tài)效益補償管護(hù)補助資金2.61萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號天保工程及森林生態(tài)效益補償經(jīng)費10.54萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補助經(jīng)費25.31萬元、
紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕1號中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補助經(jīng)費草原有害生物防治補助經(jīng)費0.46萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕636號林業(yè)草原局公用經(jīng)費0.50萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕01號蒙自市水田鄉(xiāng)農(nóng)村供水保障專項行動項目資金36.67萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕28號駐村工作隊（第一書記）補助經(jīng)費2.00萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕4號2023年駐村第一書記工作經(jīng)費4.00萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金300.00萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕46號中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金150.00萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕5號2023年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金100.00萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號精準(zhǔn)防貧救助資金0.23萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金精準(zhǔn)防貧救助資金0.12萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號2023年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金防返貧風(fēng)險補助資金2.50萬元、蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕652號農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補助資金132.75萬元、蒙財發(fā)〔2023〕1號蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目補助資金6.67萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕61號“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金3.00萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕77號省級防汛應(yīng)急救災(zāi)資金5.00萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕11號2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（地質(zhì)災(zāi)害）資金14.00萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕84號中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第三批洪澇災(zāi)害）補助資金0.85萬元、紅財綜發(fā)〔2022〕43號水田社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心修繕購置設(shè)備項目資金（上級專款）2023年第二批州本級福利彩票公益金補助資金10.00萬元、紅財綜發(fā)〔2022〕3號福利彩票公益金對下補助資金2.00萬元、紅財綜發(fā)〔2023〕35號2023年第一批州本級體育彩票公益金項目資金0.77萬元、紅財綜發(fā)〔2022〕31號第一批州本級體彩公益金項目經(jīng)費2.00萬元、紅財綜發(fā)〔2023〕34號水田鄉(xiāng)水田社區(qū)居民委員會村龍古居民小組人居環(huán)境提升基礎(chǔ)設(shè)施項目資金29.90萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2050.7萬元，占本年支出合計的97%。與上年相比增加28.93萬元，增長1.43%，增加的原因：本年度鄉(xiāng)村振興銜接資金項目增加，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出746.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.4%。主要用于：人大事務(wù)支出41.84萬元；政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出651.8萬元；統(tǒng)計信息事務(wù)支出0.22萬元；財政事務(wù)支出16.84萬元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.21萬元；黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出22.72萬元；組織事務(wù)支出10.33萬元；其他一般公共服務(wù)支出0.4萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出2.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。主要用于公安行政運行支出2.4萬元。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出14.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.72%。主要用于：群眾文化支出11.15萬元；其他文化和旅游支出3.5萬元；電影支出0.18萬元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出170.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.31%。主要用于：其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出57.27萬元；行政單位離退休支出0.1萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出76.82萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.46萬元；就業(yè)見習(xí)補貼支出0.25萬元；死亡撫恤支出24.66萬元；老年福利支出0.43萬元；臨時救助支出2.48萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出72.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.51%。主要用于：計劃生育機構(gòu)支出10.19萬元；行政單位醫(yī)療支出17.77萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出20.06萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助支出20.43萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.63萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出；

12.農(nóng)林水（類）支出942.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的45.97%。主要用于：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)支出135.35萬元；

（2）林業(yè)和草原事務(wù)支出88.82萬元；

（3）水利事務(wù)支出27.04萬萬元；

（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出558.85萬元；其中：一般行政管理事務(wù)支出6.00萬元；生產(chǎn)發(fā)展支出550.00萬元，主要用于百香果種植補助、嘎馬底冷鏈物流項目建設(shè)、水田鄉(xiāng)村（居）委會鄉(xiāng)村振興經(jīng)費補助、生產(chǎn)道路修繕；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2.85萬萬元，主要用于精準(zhǔn)防貧項目支出。

（5）農(nóng)村綜合改革支出132.75萬元，主要用于百香果產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目支出；

13.交通運輸（類）支出6.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理支出3.00萬元；

19.住房保障（類）支出60.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.95%。主要用于住房改革支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出19.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于應(yīng)急救援支出5.00萬元；自然災(zāi)害救災(zāi)補助支出14.00萬元；其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出0.85萬元；

23.其他（類）支出44.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.18%。主要用于社會福利彩票公益支出12.00萬元；用于體育事業(yè)彩票公益支出2.77萬元；用于其他社會公益事業(yè)彩票公益支出29.9萬元。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為75.12萬元，決算為19.62萬元，完成年初預(yù)算的26.12%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算數(shù)為28.50萬元，決算為11.28萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的57.49%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為37.82萬元，決算為8.34萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的42.51%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.80萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為75.12萬元，支出決算為19.62萬元，完成年初預(yù)算的26.12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為11.28萬元，完成年初預(yù)算的39.58%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為8.34萬元，完成年初預(yù)算的22.05%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我鄉(xiāng)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，按照逐年遞減原則把控支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2.6萬元，上升15.28%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加11.28萬元，本年新增1輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少8.68萬元，下降51.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我鄉(xiāng)新購置一輛公務(wù)用車。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出84.26萬元，增加21.37萬元，上升33.98%，主要原因為本年實地核實圖斑，相關(guān)支出增加，機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機關(guān)運行的辦公用品、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，紅河州蒙自市水鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1281.69萬元，其中：流動資產(chǎn)173.22萬元，固定資產(chǎn)（凈值）486.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程621.82萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比本年資產(chǎn)總額減少102.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加52.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值55.9萬元；報廢報損資產(chǎn)180項，賬面原值39.82萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度部門政府采購支出總額509.29萬元，其中：政府采購貨物支出24.14萬元；政府采購工程支出476.38萬元；政府采購服務(wù)支出8.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額508.22萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額409.72萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.行政運行（2010101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）管理運行的基本支出。

3.人大代表履職能力提升（2010107款）：反映人大召開人民代表大會等各項履職能力的支出。

4.代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

5.其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。

6.行政運行（2010301款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)管理運行的基本支出。

7.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

8.行政運行（2010601款）：反映財政事務(wù)管理運行的基本支出。

9.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011101款）：反映紀(jì)檢監(jiān)察管理事務(wù)運行的基本支出。

10.其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）：反映除上述項目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察管理事務(wù)方面的支出。

11.行政運行（2013101款）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)運行的基本支出。

12.其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映除上述項目外的黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)運行的支出。

13.其他宣傳事務(wù)支出（2013399款）：反映基本宣傳事務(wù)外的其他宣傳事務(wù)的支出。

14.其他一般公共服務(wù)支出（2020999款）：反映除一般公共服務(wù)外的其他一般公共服務(wù)的支出。

15.民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

16.群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

17.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.電影（2070607款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

19.勞動保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動保障監(jiān)察管理事務(wù)支出。

20.其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

21.其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。

22.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的經(jīng)費。

23.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506款）：反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費開支的經(jīng)費支出。

24.殯葬（2081004款）：反映按規(guī)定用于殯葬管理事務(wù)方面的經(jīng)費支出。

25.其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除殘疾人事業(yè)管理基本支出外的其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

26.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（2100199款）：反映用于除衛(wèi)生健康管理基本支出外的其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。

27.其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映用于除公共衛(wèi)生基本支出外的其他公共衛(wèi)生管理事務(wù)支出。

28.計劃生育機構(gòu)支出（2100716款）：反映計劃生育機構(gòu)管理事務(wù)的支出。

29.其他計劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

30.停伐補助支出（2110507款）：反映森林停止砍伐管理事務(wù)方面的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

32.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施基本支出外管理事務(wù)的支出。

33.事業(yè)運行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

34.病蟲害控制支出（2130108款）：反映用于病蟲害預(yù)防控制方面的支出。

35.防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）：反映用于防災(zāi)救災(zāi)方面的支出。

36.農(nóng)村社會事業(yè)支出（2130126款）：反映用于農(nóng)村社會事業(yè)管理方面的支出。

37.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出（2130135款）：反映用于農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用管理事務(wù)的支出。

38.行政運行（2130201款）：反映用于林業(yè)和草原管理事務(wù)運行方面的基本支出。

39.林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)機構(gòu)管理事務(wù)的基本支出。

40.森林生態(tài)效益補償支出（2130204款）：反映用于森林生態(tài)效益補償?shù)难a助支出。

41.水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動的支出。

42.農(nóng)村危房改造支出（2130701款）：反映用于對農(nóng)村危房改造的補助支出。

43.住房公積金支出（2210201款）：反映用于行政事業(yè)單位的職工干部住房公積金的繳費支出。

44.應(yīng)急救援支出（2240108款）：反映應(yīng)急管理事務(wù)方面的應(yīng)急救援支出。

監(jiān)督索引號53250300756001111