監(jiān)督索引號53250300755801000

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

（3）把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（5）加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

（6）增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

（7）推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（8）加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。老寨苗族鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和黨中央、省委、州委、市委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，全面落實積極的財政政策推動高質(zhì)量發(fā)展，全力推進鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化建設(shè)，全面落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2023年設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

1、黨政辦公室。承擔機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設(shè)與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責。

4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責。

5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔鄉(xiāng)村振興工作職責，貫徹執(zhí)行各級鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負責鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

我部門所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、財政所。

1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。

2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

3．社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

7．財政所。承擔編制財政預(yù)決算、金融工作職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，事業(yè)單位7個。分別是：

1.行政單位5個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

2.事業(yè)單位7個：財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心。納入本部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2023年末實有人員編制54人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計2133.18萬元。其中：財政撥款收入2133.18萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加173.39萬元，增長8.85%，主要因為部門人員增資，導(dǎo)致人員經(jīng)費增幅較大，本年度非財政撥款收入增加，部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級業(yè)務(wù)主管部門有時會臨時交辦一些事業(yè)項目或者特定工作任務(wù)，帶來預(yù)算單位追加經(jīng)費，鄉(xiāng)村振興銜接項目資金整合使用導(dǎo)致收入增加。其中：財政撥款收入增加173.39萬元，增長8.85%，主要因為鄉(xiāng)村振興銜接項目資金整合使用導(dǎo)致支出增加，項目支出增加；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.00萬元，增長0%。

二、支出決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計2137.57萬元。其中：基本支出984.09萬元，占總支出的46.04%；項目支出1153.47萬元，占總支出的53.96%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加77.78萬元，增長3.78%，主要原因是本年度爭取上級鄉(xiāng)村振興補助金項目，項目在本年度內(nèi)實施完工，項目支出增加。其中：基本支出減少148.04萬元，下降13.08%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮基本開支；項目支出增加325.82萬元，增長39.37%，主要原因為本年度爭取上級鄉(xiāng)村振興補助金項目，項目在本年度內(nèi)實施完工，項目支出增加；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出984.09萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出940.23萬元，占基本支出的95.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費43.86萬元，占基本支出的4.46％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1153.47萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.老寨苗族鄉(xiāng)特色蔬果分揀中心項目，補助資金349.59萬元，已完成；

2.老寨苗族鄉(xiāng)肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目，補助資金100萬元，已完成；

3.老寨苗族鄉(xiāng)壯大村集體經(jīng)濟發(fā)展聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)項目，補助資金300萬元，已完成；

4.其他項目，補助資金403.88萬元，已完成。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2084.18萬元,占本年支出合計的97.50%。與上年相比增加418.16萬元，增長25.10%,原因是本年度積極爭取財政補助鄉(xiāng)村振興項目，一般公共預(yù)算財政收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出627.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.10%。主要用于鄉(xiāng)人大、黨委、政府、財政所日常公用經(jīng)費、人員經(jīng)費等行政運行；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出5.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會綜合治理；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出28.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%。主要用于群眾文化、文化活動等其他文化體育與傳媒支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出147.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.08%。主要用于社保中心人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)工作運行；

9.衛(wèi)生健康（類）支出69.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.32%。主要用于衛(wèi)生健康工作運行；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出28.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.36%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員經(jīng)費；

12.農(nóng)林水（類）支出1058.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的50.81%。主要用于農(nóng)林水工作運行、人員經(jīng)費等農(nóng)業(yè)事業(yè)運行，天然林、森林生態(tài)效益補償；

13.交通運輸（類）支出30.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.47%。主要用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.48%。主要用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)和工業(yè)信息等方面的支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出；

19.住房保障（類）支出64.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.08%。主要用于保障在職人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出11.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%。主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28.50萬元，決算為7.80萬元，完成年初預(yù)算的27.37%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28.50萬元，決算為7.80萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的27.37%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28.50萬元，支出決算為7.80萬元，完成年初預(yù)算的27.37%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28.50萬元，決算為7.80萬元，完成年初預(yù)算的27.37%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年度厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車運行維護支出。另外，由于上年度發(fā)生公務(wù)用車購置支出10萬元，本年度無此項支出，加上本年度已發(fā)生的部分公務(wù)用車運行支出未完成支付，導(dǎo)致本年公務(wù)用車購置及運行維護費大額減少。二是我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒地整治“四風”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費用標準降低，以實際行動遏制舌尖上的浪費。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少17.26萬元，下降68.88%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少10.00萬元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少7.20萬元，下降48.01%；公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是本年度厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車運行維護支出。另外，由于上年度發(fā)生公務(wù)用車購置支出10萬元，本年度無此項支出，加上本年度已發(fā)生的部分公務(wù)用車運行支出未完成支付，導(dǎo)致本年公務(wù)用車購置及運行維護費大額減少。二是我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒地整治“四風”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費用標準降低，以實際行動遏制舌尖上的浪費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。

2.公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28.50萬元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境、社會治安綜合治理等工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無具體安排國內(nèi)公務(wù)接待支出。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出39.87萬元，比上年減少69.09萬元，下降63.41%，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費支出由基本支出構(gòu)成，2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費納入項目經(jīng)費核算，基本支出經(jīng)費中機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)運行的辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額271.97萬元，其中，流動資產(chǎn)110.05萬元，固定資產(chǎn)161.92萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加94.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加67.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府采購支出總額455.16萬元，其中：政府采購貨物支出6.49萬元；政府采購工程支出444.63萬元；政府采購服務(wù)支出4.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額455.16萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額455.16萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53250300755801111