長者模式
無障礙瀏覽
首頁
市人民政府
政府信息公開
政民互動
政務(wù)信息
政務(wù)服務(wù)
投資蒙自
蒙自概況-
索引號000014348/2024-01932
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市鳳凰小學(xué)
-
文號
-
發(fā)布日期2024-08-15
-
時效性有效
蒙自市鳳凰小學(xué)2023年決算公開
監(jiān)督索引號53250301036003801000
蒙自市鳳凰小學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。堅持社會主義辦學(xué)方向，依法治教，按照教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量。努力培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。
2.采取有效措施建設(shè)德育工作隊伍，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人，切實加強(qiáng)和不斷改進(jìn)德育工作。
3.建立和完善教學(xué)管理制度，按照國家和地方規(guī)定的課程計劃，開齊開足開好各門課程。遵循教育教學(xué)規(guī)律，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高教學(xué)質(zhì)量。
4.加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。組織教師政治學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)鉆研，使之不斷提高政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)水平及教育教學(xué)能力。
5.組織好學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)和課外活動，培養(yǎng)學(xué)生的特長，使學(xué)生生動活潑、健康地成長。搞好校園建設(shè)，關(guān)心學(xué)生和教職工的生活，逐步改善辦學(xué)條件。
6.做好黨風(fēng)廉政工作，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、少先隊等部門在辦學(xué)育人各項工作中的積極作用。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、州、市教育統(tǒng)計。
8.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.全力以赴，勇于擔(dān)當(dāng)，努力做好安全工作。
我校安全工作堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強(qiáng)教育、群防群治的原則，從而切實保障了師生安全和財產(chǎn)不受損失，維護(hù)了學(xué)校正常的教育、教學(xué)秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的思維。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實安全責(zé)任制；二是完善安全制度，加強(qiáng)安全管理；三是齊抓共管群防群治。
2.以德育為先，為學(xué)生全面發(fā)展奠基。
我校始終堅持以黨的教育方針、社會主義核心價值觀為教育導(dǎo)向，以全面落實學(xué)生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實基礎(chǔ)，強(qiáng)化習(xí)慣，落實各年級學(xué)生核心素養(yǎng)。圍繞“隊伍建設(shè)、過程管理、開展活動”等途徑，落實立德樹人的根本任務(wù)，為學(xué)生全面發(fā)展奠基。
3.本年度我校開展了“鳳凰十二味-花樣米線節(jié)”主題活動、“秋實 成長在金秋時節(jié)”蒙自市鳳凰小學(xué)2023年秋季學(xué)期開學(xué)典禮暨開學(xué)第一課、“童蒙養(yǎng)正 開筆啟智”—蒙自市鳳凰小學(xué)2023年秋季學(xué)期第六屆開筆禮，科技藝術(shù)節(jié)，籃球聯(lián)賽，五人制足球聯(lián)賽，第六屆“生長吧，強(qiáng)國有我好少年”體育節(jié)等。
4.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。一是加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。二是延續(xù)“問題即課題，教學(xué)即研究”的科研理念，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。三是充分發(fā)揮家長委員會在學(xué)校管理工作中作用。四是關(guān)注教師成長，積極參加蒙自市舉辦的各種教師教學(xué)競賽，去年新招教師較多，開展青年教師成長匯報課，打造青年教師快速成長通道。
5.努力做好后勤保障服務(wù)工作，努力提高辦學(xué)條件和理念，夯實教育基礎(chǔ)。一是嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。二是積極爭取項目、努力實現(xiàn)先進(jìn)有效的辦學(xué)理念。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科處、總務(wù)處、德育處。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市鳳凰小學(xué)作為二級預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市鳳凰小學(xué)2023年末實有人員編制116人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制116人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員116人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3095人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市鳳凰小學(xué)2023年度收入合計1804.89萬元。其中：財政撥款收入1578.39萬元，占總收入的87.45%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入226.50萬元，占總收入的12.55%。與上年相比，收入合計增加397.06萬元，增長28.20%。其中：財政撥款收入增加267.16萬元，增長20.38%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加129.90萬元，增長134.47%。主要原因一是本年度我校教師和學(xué)生人數(shù)大幅度增加，2023年末在編人數(shù)116人，同比增長24.73%，2022年末學(xué)生人數(shù)3095人，同比增長26.58%，所以義務(wù)教育公用經(jīng)費隨之增加。二是2022年僅收取秋季學(xué)期課后服務(wù)費，其他收入較2022年增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市鳳凰小學(xué)2023年度支出合計1736.34萬元。其中：基本支出1549.81萬元，占總支出的89.26%；項目支出186.53萬元，占總支出的10.74%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加415.39萬元，增長31.45%。其中：基本支出增加231.86萬元，增長17.59%；項目支出增加183.53萬元，增長6117.70%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是本年度我校教師和學(xué)生人數(shù)大幅度增加，2023年末在編人數(shù)116人，同比增長24.73%，2022年末學(xué)生人數(shù)3095人，同比增長26.58%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市鳳凰小學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1549.81萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1451.44萬元，占基本支出的93.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費98.37萬元，占基本支出的6.35％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市鳳凰小學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出186.53萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況用于照明改造專用資金28.58萬元；春季學(xué)期課后延時服務(wù)經(jīng)費85.50萬元；課后延時服務(wù)費經(jīng)費72.45萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市鳳凰小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1578.39萬元,占本年支出合計的90.90%。與上年相比增加267.16萬元，增長20.38%,主要原因是本年度我校教師和學(xué)生人數(shù)大幅度增加，2023年末在編人數(shù)116人，同比增長24.73%，2023年末學(xué)生人數(shù)3095人，同比增長26.58%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出1170.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.15%，主要用于學(xué)校日常活動、教學(xué)設(shè)備購置及教職工工資福利等支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出165.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.49%，主要用于教職工養(yǎng)老保險等費用支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出131.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.33%，主要用于教職工醫(yī)療保險費用支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出110.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.03%，主要用于教職工住房公積金等支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市鳳凰小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門2023年無“三公”經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我部門2023年無“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市鳳凰小學(xué)2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是蒙自市鳳凰小學(xué)為事業(yè)單位。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市鳳凰小學(xué)資產(chǎn)總額3314.17萬元，其中，流動資產(chǎn)142.77萬元，固定資產(chǎn)3,131.40萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程40.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加105.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加105.37萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額86.02萬元，其中：政府采購貨物支出49.14萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出36.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額86.02萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額86.02萬元。
四、單位績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53250301036003801111
附件【蒙自市鳳凰小學(xué)2023年度部門決算公開決算報表20241021115740125.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199