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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01927
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市人民醫(yī)院
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文號
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發(fā)布日期2024-08-15
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時(shí)效性有效
蒙自市人民醫(yī)院2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301336200201000
蒙自市人民醫(yī)院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、項(xiàng)目支出績效自評表
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
按照政府相關(guān)部門規(guī)定和要求，發(fā)揮公立醫(yī)院公益性質(zhì);醫(yī)院承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置等任務(wù);提供24小時(shí)不間斷的急診急救任務(wù);開展健康扶貧、下鄉(xiāng)義診巡回醫(yī)療及醫(yī)療公益項(xiàng)目開展;牽頭建立醫(yī)共體提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院診療服務(wù)能力，并接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)診及將患者轉(zhuǎn)診上級醫(yī)院。是縣域醫(yī)療中心，為區(qū)域內(nèi)群眾提供常見病、多發(fā)病、急危重癥、疑難病癥的診療服務(wù);是蒙自市紅十字醫(yī)院;是云南中醫(yī)藥大學(xué)、楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校非直屬附屬醫(yī)院，昆明醫(yī)科大學(xué)、大理大學(xué)、紅河職業(yè)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校的教學(xué)醫(yī)院，多所醫(yī)藥高等學(xué)校的實(shí)習(xí)醫(yī)院。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、全院各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況
2023年各項(xiàng)工作指標(biāo)完成情況：開放床位數(shù)1100張；全院病床使用率102.62%；門診人次為706296人（不含核酸檢測），與去年同期相比增加了77091人次，增長率為12.25%；出院總?cè)藬?shù)63206；平均住院日6.46日；手術(shù)例數(shù)16616；三四級手術(shù)占比33.84%；全院實(shí)際占用床日數(shù)410226日；入出院診斷符合率99.91%；手術(shù)前后診斷符合率99.74%；急危重癥搶救成功率92.80%；無菌手術(shù)切口感染率0.12%；臨床與病理診斷準(zhǔn)確率99.26%；2023年1-10月病歷歸檔情況：7天、5天、3天、2天病案歸檔率分別為99.82%、94.62%、66.67%、42.58%。
2、重視廉政教育，層層落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任
（1）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化醫(yī)院黨風(fēng)廉政工作。2022年1月5日醫(yī)院黨委制訂《蒙自市人民醫(yī)院及其工作人員廉潔從業(yè)行動實(shí)施方案（2021-2024）》下發(fā)全院知曉并遵照執(zhí)行。3月27日，院黨委召開2023年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)工作專題會，結(jié)合醫(yī)院廉潔從業(yè)行動方案，部署了2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)及行風(fēng)建設(shè)工作重點(diǎn)。院黨委書記與各支部書記、科室主任分別簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，并結(jié)合目標(biāo)責(zé)任書要求將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作融入醫(yī)院管理工作之中，與日常管理、業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核、同推進(jìn)，使“一崗雙責(zé)”職責(zé)得到有效落實(shí)。7月28日，醫(yī)院開展醫(yī)療亂象專項(xiàng)整治工作動員部署會，貫徹學(xué)習(xí)《蒙自市人民醫(yī)院醫(yī)療亂象專項(xiàng)治理工作方案》，成立黨委書記、院長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，就醫(yī)院規(guī)范依法執(zhí)業(yè)提升醫(yī)院管理水平開展自查自糾。醫(yī)院按照科室、領(lǐng)域和黨員人數(shù)，成立22個(gè)黨支部（含退休黨支部）。
（2）深化警示教育，行風(fēng)建設(shè)常抓不懈。重視廉政教育，增強(qiáng)防腐能力。根據(jù)《黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任書》《蒙自市人民醫(yī)院及其工作人員廉潔從業(yè)行動實(shí)施方案》等學(xué)習(xí)要求，以全面貫徹黨的二十大及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，整理2023年黨建、黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)內(nèi)容結(jié)共計(jì)39條，下發(fā)到全院各科室組織學(xué)習(xí)。要求各科室每周堅(jiān)持一天進(jìn)行理論學(xué)習(xí)，做到有組織、有計(jì)劃、有材料、有記錄，從而進(jìn)一步提高全體黨員干部及職工政治理論水平和廉潔從業(yè)意識。持續(xù)用好醫(yī)院廉政展廳加強(qiáng)警示教育。從5月30日開始，紀(jì)檢監(jiān)察室結(jié)合“醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作”、“小切口”醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域亂象專項(xiàng)整治工作，每月分批次組織全院職工到醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育基地開展廉政教育，形成了“六必進(jìn)兩教育”機(jī)制，通過觀看警示教育片圍繞集中整治工作6方面30個(gè)突出問題，學(xué)習(xí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)廉潔從業(yè)人員“九項(xiàng)準(zhǔn)則”，及參觀展廳正反兩面典型人物典型案例，進(jìn)一步警醒干部職工堅(jiān)定理想信念，增強(qiáng)拒腐防變的思想認(rèn)識和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，算好人生的七筆賬，牢固樹立正確的人生觀、價(jià)值觀。打造醫(yī)院廉潔文化教育陣地，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員行風(fēng)建設(shè)。為進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、優(yōu)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)環(huán)境、營造廉潔行醫(yī)的良好氛圍，11月14日，紀(jì)檢監(jiān)察室對在醫(yī)藥各科室區(qū)域粘貼《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)“九項(xiàng)準(zhǔn)則”》簽字承諾板進(jìn)行了更新，要求全院職工進(jìn)行簽字，做到讓全院每一名職工把“廉”刻入思想，做到“承諾”上墻，“廉潔”入心，面向社會公開作出遵紀(jì)守法、廉潔從醫(yī)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的承諾。
3、加強(qiáng)思想建設(shè)，黨建引領(lǐng)中心工作
醫(yī)院堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，圍繞改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、提升就醫(yī)就業(yè)體驗(yàn)，強(qiáng)化“人文關(guān)懷”，通過開展支部下鄉(xiāng)義診、成立社會工作部、開展便民惠民措施等為患者提供溫馨服務(wù)；通過節(jié)日慰問臨床一線職工、開設(shè)職工心靈驛站、公益課堂，切實(shí)解決職工子女“看護(hù)難”的問題。成立一站式服務(wù)中心為患者提供復(fù)印病歷、出院辦理等業(yè)務(wù)，著力建設(shè)人民滿意的“溫暖醫(yī)院”。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核“一票否決”制，嚴(yán)格執(zhí)行“醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)九項(xiàng)準(zhǔn)則”規(guī)定；2023年醫(yī)院共參加下鄉(xiāng)義診400次，好人好事128件，開展便民措施69項(xiàng)。收到表揚(yáng)信22封，錦旗208面，患者對醫(yī)院滿意度達(dá)99.57%，受到群眾的一致好評。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置81個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨辦、紀(jì)檢監(jiān)察室（督查辦）、院辦、人力資源部、宣教科、醫(yī)保辦、價(jià)格辦、等級辦、信息科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、感染管理科、預(yù)防保健科、病案管理科、質(zhì)量控制與績效評價(jià)辦、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦、投訴辦、科教部、門診部、醫(yī)學(xué)裝備科、財(cái)務(wù)部、后勤保障科、安全生產(chǎn)管理科、物資采購供應(yīng)管理部、審計(jì)科、心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化內(nèi)科（內(nèi)鏡室）、腎內(nèi)科（血液內(nèi)科）、普通外科、骨科、泌尿外科、神經(jīng)外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、急診醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、腫瘤科、感染性疾病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（疼痛科）、皮膚與醫(yī)學(xué)美容科、老年醫(yī)學(xué)科、肛腸科、中醫(yī)科/中西醫(yī)結(jié)合科、麻醉科、精神科/心身醫(yī)學(xué)科、臨床營養(yǎng)科、健康體檢科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、超聲醫(yī)學(xué)科、放射影像科、病理科、輸血科、藥劑科、消毒供應(yīng)中心、慢病管理中心、安頤園養(yǎng)老中心、臨床服務(wù)部、母嬰康復(fù)科等。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市人民醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市人民醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制337人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制337人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員323人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員146人（離休0人，退休146人）。
年末其他人員949人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員949人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市人民醫(yī)院2023年度收入合計(jì)64834.96萬元。其中：財(cái)政撥款收入2004.54萬元，占總收入的3.09%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入61981.85萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的95.60%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入848.56萬元，占總收入的1.31%。與上年相比，收入合計(jì)增加8072.19萬元，增長14.22%。其中：財(cái)政撥款收入減少958.18萬元，下降32.34%，原因?yàn)?023年有未實(shí)際撥款到位的財(cái)政基本補(bǔ)助；上級補(bǔ)助收入2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元；事業(yè)收入增加8519.70萬元，增長15.94%；經(jīng)營收入2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元；附屬單位上繳收入2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元；其他收入增加510.66萬元，增長151.13%。主要原因是隨著醫(yī)院發(fā)展，醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，病人增加，收入增多。
二、支出決算情況說明
蒙自市人民醫(yī)院2023年度支出合計(jì)54943.66萬元。其中：基本支出54142.09萬元，占總支出的98.54%；項(xiàng)目支出801.57萬元，占總支出的1.46%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4562.81萬元，增長9.06%。其中：基本支出增加4623.00萬元，增長9.34%；項(xiàng)目支出減少60.20萬元，下降6.99%；上繳上級支出2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元；經(jīng)營支出2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元。主要原因是醫(yī)院發(fā)展，病人數(shù)量增加，收入增加，相應(yīng)的基本支出也隨之上漲；2023年財(cái)政項(xiàng)目資金緊張，到賬款項(xiàng)減少，故項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市人民醫(yī)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出54142.09萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出22445.34萬元，占基本支出的41.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)31696.75萬元，占基本支出的58.54％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障蒙自市人民醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出801.57萬元。其中：紅財(cái)社發(fā)〔2019〕10號撥中央縣級公立醫(yī)院補(bǔ)助資金113.20萬元；紅財(cái)社〔2023〕40號2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革中央預(yù)算補(bǔ)助資金60.00萬元；紅財(cái)社發(fā)〔2021〕72號2021年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金2.78萬元；紅財(cái)社發(fā)〔2021〕225號2021年新冠肺炎疫苗省級財(cái)政補(bǔ)助資金33.84萬元；紅財(cái)社〔2023〕95號新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作省級補(bǔ)助資金98.78萬元等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2450.20萬元,占本年支出合計(jì)的4.46%。與上年相比減少758.95萬元，下降23.65%,主要原因是原因?yàn)?023年有未實(shí)際撥款到位的財(cái)政基本補(bǔ)助。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。用于紅財(cái)社發(fā)〔2022〕10號老干黨支部書記補(bǔ)貼及支部工作經(jīng)費(fèi)。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出389.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.91%。主要用職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1941.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.23%。主要用職工工資發(fā)放。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出118.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.85%。主要用于住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此公開事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次)，接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市人民醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，2022年、2023年決算數(shù)為0.00萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額92856.90萬元，其中，流動資產(chǎn)18436.53萬元，固定資產(chǎn)70367.97萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1180.72萬元，無形資產(chǎn)2282.20萬元（凈值），其他資產(chǎn)589.48萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3417.16萬元，其中固定資產(chǎn)增加1028.04萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)140項(xiàng)，賬面原值1005.53萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋43514.44平方米，賬面原值12236.53萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入185.69萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額9495.65萬元，其中：政府采購貨物支出8878.23萬元；政府采購工程支出112.32萬元；政府采購服務(wù)支出505.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額5865.17萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2499.56萬元。
四、部門績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù);
一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
基本支出：核算醫(yī)院由財(cái)政部門撥入的符合國家規(guī)定的離退休人員經(jīng)費(fèi)、政策性虧損補(bǔ)貼等經(jīng)常性補(bǔ)助支出。
項(xiàng)目支出：核算醫(yī)院由財(cái)政部門撥入的主要用于基本建設(shè)和設(shè)備購置、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、承擔(dān)政府指定公共衛(wèi)生任務(wù)等的專項(xiàng)補(bǔ)助支出。
財(cái)政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
監(jiān)督索引號53250301336200201111
附件【蒙自市人民醫(yī)院2024081510255500620240816104413136.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199