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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-01918
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年度部門(mén)決算

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300943001000
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年度部門(mén)決算
　　目錄
　　第一部分  部門(mén)概況
　　一、主要職能
　　二、部門(mén)基本情況
　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門(mén)概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局屬于政府一級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)政府下發(fā)的“三定方案”制度本單位的職能職責(zé)為：負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)的后勤事務(wù)服務(wù)，負(fù)責(zé)重要會(huì)議服務(wù)，市級(jí)公務(wù)接待，市級(jí)行政中心物業(yè)管理，機(jī)關(guān)食堂管理，干部周轉(zhuǎn)房管理，市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保障服務(wù)，完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮服務(wù)、組織協(xié)調(diào)等職能，團(tuán)結(jié)一致，扎實(shí)工作，在參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)等方面取得新成績(jī)，促進(jìn)政府工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、會(huì)務(wù)科、物管科、接待科、蒙自市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)。所屬單位0個(gè)。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局

   納入蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
　　車(chē)輛編制71輛，在編實(shí)有車(chē)輛70輛。
　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表
　　（詳見(jiàn)附件）
　　本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年度收入合計(jì)610.27萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入610.27萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少210.21萬(wàn)元，下降25.62%。其中：財(cái)政撥款收入減少210.21萬(wàn)元，下降25.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；其他收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。主要原因是按照財(cái)政部門(mén)資金支付安排部署，2023年部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)延期至2024年支付，所以本年收入比上年減少。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年度支出合計(jì)610.27萬(wàn)元。其中：基本支出173.18萬(wàn)元，占總支出的28.38%；項(xiàng)目支出437.09萬(wàn)元，占總支出的71.62%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少210.21萬(wàn)元，下降25.62%。其中：基本支出減少11.35萬(wàn)元，下降6.15%；項(xiàng)目支出減少198.85萬(wàn)元，下降31.27%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。主要原因是按照財(cái)政部門(mén)資金支付安排部署，2023年部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)延期至2024年支付，所以本年支出比上年減少。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出173.18萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出170.12萬(wàn)元，占基本支出的98.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3.06萬(wàn)元，占基本支出的1.77％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出437.09萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

    1、機(jī)關(guān)事務(wù)局工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出311.59萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要用于市級(jí)行政中心水電費(fèi)支付、公共設(shè)施、水電路、各會(huì)議室及蒙自會(huì)堂音響設(shè)備的維修維護(hù)、保潔、會(huì)議服務(wù)等支出。

    2、蒙自市公務(wù)接待工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出9.14萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要用于蒙自市公務(wù)接待工作支出。

    3、消防維保及消防器材更換經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6.1萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要用于市行政中心消防維保支出。

    4、市行政中心機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出57.95萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要用于市行政中心機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助。

    5、市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出52.31萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要用于市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出610.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少210.21萬(wàn)元，下降25.62%,主要原因是按照財(cái)政部門(mén)資金支付安排部署，2023年部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)延期至2024年支付，所以本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出561.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.99%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出124.3萬(wàn)元;辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、消防維保費(fèi)及會(huì)議費(fèi)等商品和服務(wù)支出317.69萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)9.14萬(wàn)元；市行政中心機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助57.95萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.31萬(wàn)元。
　　2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出20.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.19萬(wàn)元,事業(yè)單位離退休0.06萬(wàn)元。
　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出15.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.54%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療9.77萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.83萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.92萬(wàn)元。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類(lèi)）支出13.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于職工住房公積金支出13.12萬(wàn)元。
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為36.00萬(wàn)元，決算為76.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的211.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，決算為66.97萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的87.99%，完成年初預(yù)算的1116.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬(wàn)元，決算為9.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.01%，完成年初預(yù)算的30.47%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算9.14萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為36.00萬(wàn)元，支出決算為76.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的211.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，決算為66.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1116.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬(wàn)元，決算為9.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.47%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照《蒙自市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)管理的通知》（〔2023〕—6—13）文件精神，蒙自市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)運(yùn)行由第三方服務(wù)轉(zhuǎn)為行政管理，2023年6月，由蒙自經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬蒙自聚鑫汽車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司劃轉(zhuǎn)到我局，已完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，67輛車(chē)輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)由我局承擔(dān)。所以本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加69.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)1047.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加64.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)2589.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.77%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是按照《蒙自市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)管理的通知》（〔2023〕—6—13）文件精神，蒙自市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)運(yùn)行由第三方服務(wù)轉(zhuǎn)為行政管理，2023年6月，由蒙自經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬蒙自聚鑫汽車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司劃轉(zhuǎn)到我局，已完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，67輛車(chē)輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)由我局承擔(dān)。按照財(cái)政部門(mén)資金支付安排部署，2022年部分費(fèi)用延期至2023年支付，所以本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為70輛。主要用于市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次1432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市公務(wù)接待工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局資產(chǎn)總額2141.99萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2108.45萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2019.43萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2034.01萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額58.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出58.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.87萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.87萬(wàn)元。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　（二）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
　　（三）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
　　監(jiān)督索引號(hào)53250300943001111
　　

 



附件【蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2023年部門(mén)決算表.xlsx】