長者模式
無障礙瀏覽
首頁
市人民政府
政府信息公開
政民互動(dòng)
政務(wù)信息
政務(wù)服務(wù)
投資蒙自
蒙自概況-
索引號000014348/2024-01917
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處
-
文號
-
發(fā)布日期2024-08-15
-
時(shí)效性有效
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300755201000
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；
2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能；
3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；
4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；
5.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；
6.增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；
7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能；
8.加強(qiáng)街道對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；
9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，雨過鋪街道以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)省州市委各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”和市委“151”工作思路，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、增動(dòng)能、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，奮力開創(chuàng)街道經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
一、全力以赴“穩(wěn)增長”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展更有質(zhì)效
一是招商引資持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效明顯。時(shí)刻緊盯經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，掛圖作戰(zhàn)，做到“應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，顆粒歸倉”。完成財(cái)政收入0.249億元，完成固定資產(chǎn)投資8.0529億元，完成規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值已完成2.797億元，同比增長10%。其中輕工業(yè)總產(chǎn)值為1.1055億元，增長率已達(dá)9%。招商引資工引進(jìn)新簽約、新開工項(xiàng)目共7個(gè)，完成投資7.46億元，均位列鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）第一。二是營商環(huán)境不斷優(yōu)化，服務(wù)保障更加完善。實(shí)行班子成員包保聯(lián)系企業(yè)制度，走訪服務(wù)企業(yè)151家，及時(shí)協(xié)調(diào)解決云南美科新能源發(fā)展有限公司、品悅過橋米線廠等10余家企業(yè)用工、征地、修復(fù)排水溝等訴求問題50余個(gè)。發(fā)布招工用工信息33次，舉辦勞動(dòng)技能培訓(xùn)11期2100人次，解決企業(yè)用工500余人。三是經(jīng)濟(jì)普查把脈經(jīng)濟(jì)，分毫不差摸“家底”。雨過鋪精心策劃、靠前部署、全面宣傳、穩(wěn)步推進(jìn)普查工作各環(huán)節(jié)，高質(zhì)量完成經(jīng)濟(jì)普查工作清查階段3009家企業(yè)、個(gè)體戶的信息核查，并用小程序做好清查登記，做到不漏一戶，全面清查，核查率均為100%。
二、統(tǒng)籌推進(jìn)“強(qiáng)能級”，城鄉(xiāng)品質(zhì)躍升提檔
一是重點(diǎn)項(xiàng)目加速推進(jìn)。緊緊扭住重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的“牛鼻子”，全力以赴抓項(xiàng)目建設(shè)“硬支撐”。新光村冷鏈保鮮倉儲物流項(xiàng)目、花椒基地項(xiàng)目等19個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)平穩(wěn)有序，為快速推進(jìn)省、市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，抓實(shí)要素保障工作，提供252.49畝的項(xiàng)目用地，確保了彌蒙高鐵開通運(yùn)營、江蘇美科48GW單晶拉棒成功落地投產(chǎn)。二是配套建設(shè)日趨完善。全面完成了大屯海截污工程，在建污水處理廠1個(gè)。充分利用紅河大道及環(huán)湖東路旁閑置空間，以綠道等城市空間更新再利用典范為設(shè)計(jì)目標(biāo)，打造全時(shí)、全季、全齡的活動(dòng)樂園，建成田心村、馬房村2個(gè)口袋公園。三是土地整治扎實(shí)有效。堅(jiān)決落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任，有效遏制土地違法違規(guī)行為，雨過鋪高度重視、壓實(shí)責(zé)任，真抓實(shí)干、不等不靠，全力推進(jìn)耕地流出圖斑整改工作，完成耕地流出圖斑整改762個(gè)，面積2037.546畝。扎實(shí)開展“大棚房”問題專項(xiàng)清理整治行動(dòng)以及“回頭看”發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行排查，未發(fā)現(xiàn)大棚房。
三、持續(xù)發(fā)力“增顏值”，美麗雨過鋪更加宜居
一是環(huán)境整治見行見效。將人居環(huán)境整治與鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)建全國文明城市、新時(shí)代文明實(shí)踐等工作有機(jī)結(jié)合，不斷完善工作責(zé)任體系、明確工作任務(wù)、細(xì)化責(zé)任分工、嚴(yán)把時(shí)間節(jié)點(diǎn)，舉全街道之力讓環(huán)境衛(wèi)生整治成果成色更足，底色更靚，開展秸稈焚燒、環(huán)境衛(wèi)生整治25次，出動(dòng)人員2663余人次，車輛220輛，清理垃圾593.3余噸，排水溝16.12余公里，淤泥81余噸，發(fā)放環(huán)保宣傳資料1200份。二是綠美鄉(xiāng)村提標(biāo)提質(zhì)。秉承“以綠為體，以水為魂”的理念，堅(jiān)持順應(yīng)自然，因地制宜，把綠美鄉(xiāng)村建設(shè)同人居環(huán)境建設(shè)、民風(fēng)民俗、創(chuàng)文等多項(xiàng)工作融合，整合資源，協(xié)調(diào)樹苗，補(bǔ)綠增綠，讓村莊凈起來、綠起來、亮起來、美起來，切切實(shí)實(shí)讓群眾感受到家鄉(xiāng)的變化，在綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，2023年創(chuàng)建州級綠美村莊1個(gè)（他乍口村）。三是大屯海整治有成效。雨過鋪深學(xué)篤行習(xí)近平生態(tài)文明思想和全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會精神，拿出超常規(guī)舉措，對大屯海（蒙自轄區(qū)）的漁網(wǎng)、地籠、網(wǎng)箱進(jìn)行全面清理，目前已完成清理工作，共清理迷魂網(wǎng)158張、地籠7310個(gè)、網(wǎng)箱106個(gè)、回購魚20余噸。并建立長效機(jī)制管理機(jī)制，成立了蒙自市綠韻漁業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社，以村民入股的方式，為村民、集體經(jīng)濟(jì)收入添磚加瓦。
四、多措并舉“防風(fēng)險(xiǎn)”，基層治理提質(zhì)增效
一是激發(fā)基層自治活力，源頭治理不斷強(qiáng)化。建立聯(lián)動(dòng)調(diào)解工作機(jī)制，提供“一站式”服務(wù)，深入開展“在基層一線宣傳政策傳黨音”“在基層一線話家常聽民聲”“在基層直面群眾解糾紛”“在基層發(fā)動(dòng)群眾促發(fā)展”等活動(dòng)，及時(shí)了解掌握村情民意和黨員群眾的思想動(dòng)態(tài)，截至目前，共開展政策宣傳1250余次，志愿服務(wù)230次，摸排解決發(fā)現(xiàn)問題45個(gè)，解決群眾困難45個(gè)。二是扎實(shí)筑牢平安根基，全力維護(hù)長治久安。牢固樹立“以人為本、安全發(fā)展”理念，與村社區(qū)、企業(yè)、經(jīng)營戶等簽訂安全責(zé)任書122份。開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”、農(nóng)村交通安全綜合治理、燃?xì)獍踩[患排查、自建房排查等專項(xiàng)行動(dòng)10余次，進(jìn)一步消除安全隱患，保社會平安穩(wěn)定。針對10?18彌勒電梯墜落事件、11?24綠春縣三猛鄉(xiāng)發(fā)生一起三輪摩托車翻墜事故，街道黨工委及時(shí)召開會議安排部署，做好應(yīng)急物資儲備、森林防火值班值守工作，開展街道和村級巡林巡河345次。三是落實(shí)落細(xì)信訪維穩(wěn)，矛盾糾紛多元化解。結(jié)合普法強(qiáng)基補(bǔ)短板行動(dòng)，開展主題鮮明“六進(jìn)”普法強(qiáng)基補(bǔ)短板、法治宣傳活動(dòng)50余次，發(fā)放普法宣傳資料18000余份，為群眾解答法律咨詢50余人次，加大對活躍信訪人員的普法宣傳，引導(dǎo)來訪群眾依法依規(guī)提出訴求。截至目前，共受理各類信訪件18件，同比下降25%，及時(shí)受理率及按期辦結(jié)率達(dá)100%，排查的矛盾糾紛171個(gè)，化解矛盾糾紛163個(gè)，化解率95.3%。實(shí)現(xiàn)“民轉(zhuǎn)刑”“刑轉(zhuǎn)命”案件全年零發(fā)生，雨過鋪街道勞動(dòng)人事爭議調(diào)解中心成功入圍“全國2023年度工作突出基層勞動(dòng)人事爭議調(diào)解組織”稱號評選。
五、民生為本“增福祉”，公共服務(wù)更有溫度
一是積極推進(jìn)社會保障。進(jìn)一步加強(qiáng)社會救濟(jì)，“兩保”收繳工作，完成醫(yī)保繳費(fèi)人數(shù)14211人，社保繳費(fèi)人數(shù)10419人，參保率91.27%。及時(shí)發(fā)放殘疾人、特困人員、城市低保戶、臨時(shí)救助、高齡老人、留守老人兒童、“兩參”、退役軍人、民兵等人群生活補(bǔ)貼84.653萬元，受益人數(shù)達(dá)4671人。完成孕前優(yōu)生健康檢查112對，完成率為89%，1-10月出生人數(shù)164人，主動(dòng)上門辦理生育服務(wù)登記和生育補(bǔ)貼申報(bào)，共完成生育服務(wù)登記193本，生育補(bǔ)貼申報(bào)61戶，關(guān)愛慰問76戶次，群眾對人口計(jì)生滿意率為100%。成功制止違規(guī)安葬事件3起，未發(fā)生違規(guī)土葬情況，死亡人數(shù)175人，發(fā)放補(bǔ)助38.2萬元，火化率100%。二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。定期對其“兩不愁三保障”、家庭收入進(jìn)行評估測算，及時(shí)調(diào)整幫扶措施，做到“應(yīng)扶盡扶”。幫助4戶農(nóng)戶申領(lǐng)小額信貸貸款20萬元發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)，2023年前三季度人均純收入為14818.93元，與上年同期相比增28.55%。針對2022年村集體收入持續(xù)增收暴露出來的短板弱項(xiàng)，逐個(gè)分析制定“破十”對策，召開推進(jìn)會3次，目前6個(gè)村（社區(qū)）村集體收入完成年度目標(biāo)，均達(dá)到10萬元以上，經(jīng)營性總收入169.62萬元。推薦田心村黨總支書記李娜參加州、市助農(nóng)增收擂臺比武。三是大力開展便民服務(wù)。推進(jìn)便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，配齊工作人員及軟硬設(shè)施設(shè)備，有序推動(dòng)政務(wù)服務(wù)高頻事項(xiàng)下沉街道。全面深化“高效辦成一件事”，嚴(yán)格落實(shí)首問首接責(zé)任制、一次性告知、限時(shí)辦結(jié)等工作制度，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦、一窗通辦、一事聯(lián)辦。目前，便民服務(wù)中心已對外公布事項(xiàng)70項(xiàng)，受理業(yè)務(wù)咨詢1370余件。做好退役軍人服務(wù)保障，舉辦“八一”建軍節(jié)退役軍人座談會，營造尊崇和關(guān)愛退役軍人的濃厚氛圍。四是文旅融合提檔提速。用文旅賦能發(fā)展，久久為功建設(shè)繪畫新藍(lán)圖，不斷完善群眾參與模式，走產(chǎn)村融合、文旅融合、農(nóng)旅融合的路子。探索實(shí)施“集體+公司+村組+農(nóng)戶+游客”的文化旅游發(fā)展模式，把資源優(yōu)勢貫穿于吃、住、行、游、購、娛等環(huán)節(jié)，使文化資源向資產(chǎn)和資金轉(zhuǎn)化，將“省級旅游名村”品牌打亮，形成村集體、公司、村組和農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)體，千方百計(jì)促進(jìn)群眾增收。通過開展五一、中秋、國慶、州慶系列活動(dòng)，共接待游客13.86萬人，為經(jīng)營者創(chuàng)造收入212萬元。五是非遺傳承出新招。街道新時(shí)代文明實(shí)踐所聯(lián)合尼蘇剪繡傳承志愿服務(wù)隊(duì)打造“剪繡人生”志愿服務(wù)項(xiàng)目，傳承非遺技藝，賡續(xù)文化薪火。項(xiàng)目探索“志愿服務(wù)+文化傳承+鄉(xiāng)村振興”，通過志愿服務(wù)提升廣大繡娘和非遺技藝愛好者彝族剪紙、刺繡、編繡等非遺技藝水平。整合蒙自彝族剪紙刺繡傳承基地資源，以“訂單+基地+繡娘”運(yùn)作，由基地接單、設(shè)計(jì)，派單給繡娘制作成品或半成品，基地回收銷售。把非遺技藝轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)收入，助力鄉(xiāng)村振興。該項(xiàng)目參加州、市志愿服務(wù)項(xiàng)目比賽，獲州級二等獎(jiǎng)，獲市級金獎(jiǎng)。
六、賡續(xù)初心“擔(dān)使命”，黨建引領(lǐng)增添新光彩
一是思想建設(shè)深入開展。以學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的二十大為主線，以開展第二批學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主題教育為抓手，始終堅(jiān)持黨工委會議“第一議題”制度，召開黨工委會議24次，開展黨工委中心組學(xué)習(xí)10次、專題黨課12次，制定支部工作計(jì)劃49個(gè)。嚴(yán)格落實(shí)黨支部工作聯(lián)系點(diǎn)制度，把理論學(xué)習(xí)與現(xiàn)實(shí)情況、崗位實(shí)際結(jié)合起來，將理論知識運(yùn)用在民生實(shí)事和實(shí)際工作中，選派工作組和村（社區(qū)）中的黨員骨干到49個(gè)基層黨組織中擔(dān)任黨建指導(dǎo)員，實(shí)行黨建包保責(zé)任制。截至目前，黨工委書記和班子成員已到各黨支部工作聯(lián)系點(diǎn)開展聯(lián)系指導(dǎo)14次，下基層講黨課14次，黨建工作指導(dǎo)員到村指導(dǎo)開展三會一課、主題黨日50余次。二是基層黨建亮點(diǎn)紛呈。以實(shí)現(xiàn)“黨建引領(lǐng)、特色帶動(dòng)、品牌提升”為目標(biāo)，堅(jiān)持因地制宜、因村施策，圍繞服務(wù)群眾、鄉(xiāng)村振興、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等全面建設(shè)特色黨建陣地。根據(jù)群眾需求，推出了精細(xì)化的雨過鋪社區(qū)“周四，溫暖在趕集路口”、馬房村“五心五美”等黨建品牌，滿足了社區(qū)群眾對精細(xì)化、精準(zhǔn)化志愿服務(wù)的需求。推動(dòng)雨過鋪黨建品牌“雨過鋪紅鏈”發(fā)揮“三融三化”作用，助推雨過鋪與經(jīng)開區(qū)、綜保區(qū)共享資源、共同發(fā)展、共贏互利。三是隊(duì)伍結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。堅(jiān)持黨管干部、黨管人才原則，把平時(shí)考核作為加強(qiáng)干部隊(duì)伍日常管理的重要抓手，注重考在平時(shí)、以考促干。嚴(yán)格村干部日常管理，6個(gè)村（社區(qū)）建立村級組織“大崗位制”，推動(dòng)村級組織規(guī)范高效運(yùn)行。實(shí)施村干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平“雙提升”行動(dòng)，目前本科、大專班在讀人數(shù)為15人。整合多方資源挖掘引進(jìn)鄉(xiāng)土人才，將大學(xué)畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)業(yè)專家等34人納入“村級后備力量庫”。通過“大棚小課堂”、“黨員微講堂”等開展農(nóng)業(yè)林業(yè)相關(guān)培訓(xùn)10期。對發(fā)展黨員工作實(shí)行“提前計(jì)劃、重點(diǎn)培養(yǎng)”模式，堅(jiān)持“成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)”的原則，2023年高質(zhì)量發(fā)展黨員18名，儲備積極分子54名。開辦“萬名黨員進(jìn)黨校”、基層黨組織書記輪訓(xùn)、入黨積極分子和新入黨黨員培訓(xùn)班、鄉(xiāng)村振興專題培訓(xùn)班等4個(gè)班次，累計(jì)培訓(xùn)6期，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)835人次，開展黨建聯(lián)盟活動(dòng)4次，全面提升黨員在踐行為民辦實(shí)事、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、綜治維穩(wěn)、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的能力水平。邀請回鄉(xiāng)干部回到家鄉(xiāng)參與回鄉(xiāng)干部動(dòng)員座談會、入村調(diào)研為村莊規(guī)劃編制獻(xiàn)言獻(xiàn)策等，人均回鄉(xiāng)達(dá)3次以上。目前，已完成干部規(guī)劃家鄉(xiāng)7個(gè)環(huán)節(jié)28個(gè)步驟中的，第六環(huán)節(jié)21步驟的全部工作。四是作風(fēng)建設(shè)持續(xù)深入。嚴(yán)格落實(shí)“清廉云南”建設(shè)紅河實(shí)踐、“清廉云南”建設(shè)蒙自行動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)班子常態(tài)化運(yùn)用“第一種形態(tài)”開展談話工作18次。堅(jiān)持推行首問責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制等制度，努力做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效辦事，堅(jiān)決杜絕辦事作風(fēng)不端正現(xiàn)象，有效促進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。積極參與機(jī)關(guān)效能“紅黑榜”評比，2023年上了3次市級紅榜，大力推行“三個(gè)工作法”，認(rèn)真踐行省委提出的“十種鮮明導(dǎo)向。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
1.黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會、檔案管理、史志編纂、審計(jì)、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
2.黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
3.社會治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會事務(wù)和公共服務(wù)等工作。
5.扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。
所屬單位7個(gè)，分別是：黨群服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、財(cái)務(wù)管理中心。
1.黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。
2.文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
3.社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。 承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。
4.規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。
6.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
7.財(cái)務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員35人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度收入合計(jì)2678.03萬元。其中：財(cái)政撥款收入2678.03萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加720.51萬元，增長36.81%。其中：財(cái)政撥款收入增加723.02萬元，增長36.98%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少2.50萬元，下降100.00%，主要原因是2023年土地淹沒補(bǔ)償支出較多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，收入比去年增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度支出合計(jì)2678.93萬元。其中：基本支出1395.61萬元，占總支出的52.10%；項(xiàng)目支出1283.32萬元，占總支出的47.90%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加723.92萬元，增長37.03%。其中：基本支出減少46.39萬元，下降3.22%；項(xiàng)目支出增加770.31萬元，增長150.16%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2023年土地淹沒補(bǔ)償較多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，支出比去年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1395.61萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1297.91萬元，占基本支出的93.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)97.70萬元，占基本支出的7.00％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1283.32萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2230105款：紅財(cái)資發(fā)〔2021〕32號，2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補(bǔ)助資金支出0.04萬元。
2.2010301款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕18號,1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出10萬元。
3.2040201款：蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號，2023年社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出14.40萬元。
4.2296002款：紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕52號，雨過鋪街道大臺子7組老年活動(dòng)室建設(shè)資金支出20萬元。
5.2101599款：紅財(cái)社發(fā)〔2022〕15號，中央財(cái)政醫(yī)療保障能力提升補(bǔ)助資金支出1.50萬元。
6.2296003款：紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕31號，鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出2萬元。
7.2296006款：紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕40號，2022年殘疾人協(xié)會建設(shè)工作（設(shè)施設(shè)備購置）經(jīng)費(fèi)支出0.30萬元。
8.2010399款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕98號，領(lǐng)導(dǎo)切塊工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元。
9.2010399款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕68號，2023年度春節(jié)走訪慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出0.22萬元。
10.2010301款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕73號 2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出10萬元。
11.2010301款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕208號，3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)10萬元。
12.2070199款：紅財(cái)教發(fā)〔2022〕152號，2023年公共圖書館、美術(shù)館、文化館(站)免費(fèi)開放省級配套專項(xiàng)資金支出0.70萬元。
13.2082201款：紅財(cái)建發(fā)〔2022〕139號，下達(dá)2023年中央水庫移民扶持基金資金支出0.78萬元。
14.2010301款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕414號，4月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出10萬元。
15.2013399款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕428號，創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出4.90萬元。
16.2010301款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕506號，5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助支出10萬元。
17.2130506款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕33號，2022年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金——中央少數(shù)民族發(fā)展資金支出0.05萬元。
18.2120399款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕561號，第二批償債資金 (大屯海、長橋海水淹地補(bǔ)償款)支出250.14萬元。
19.2130108款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕564號，第二批償債資金 (疑似豬瘟緊急處理經(jīng)費(fèi))支出66.23萬元。
20.2120801款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕562號，征地和拆遷補(bǔ)償款專項(xiàng)資金 (大臺子社區(qū)大臺子一組、四組征地補(bǔ)償款)支出209.26萬元。
21.2120801款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕584號，土地出讓業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（征地工作經(jīng)費(fèi)）支出100萬元。
22.2120806款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕577號，土地出讓業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（耕地流出核實(shí)整改工作經(jīng)費(fèi)）支出9.99萬元。
23.2200104款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕61號，“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金支出6萬元。
24.2010301款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕614號，6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出9.98萬元。
25.2070199款：紅財(cái)教發(fā)〔2023〕41號，全州公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放州級配套補(bǔ)助資金支出0.06萬元。
26.2070199款：紅財(cái)教發(fā)〔2022〕138號，2023年公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出2.82萬元。
27.2013299款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕465號，黨員教育經(jīng)費(fèi)支出0.14萬元。
28.2130506款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕5號，2023年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-少數(shù)民族發(fā)展資金支出20萬元。
29.2140106款：紅財(cái)建發(fā)〔2023〕25號，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省州補(bǔ)助資金支出1.01萬元。
30.2130122款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕540號，第二批償債資金（2022年雜交稻旱種農(nóng)戶補(bǔ)助資金）支出1.50萬元。
31.2130122款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕570號，第二批償債資金（農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金糧食生產(chǎn)雜交稻旱種補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）支出4.50萬元。
32.2013299款：蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號，農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補(bǔ)助、社區(qū)困難老黨員定期補(bǔ)助資金支出15.89萬元。
33.2130299款：蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號，納瓦寨森林公園租地補(bǔ)助資金支出9.19萬元。
34.2010299款：蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號，“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費(fèi)支出2萬元。
35.2010101款：蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號，人大工委工作經(jīng)費(fèi)支出2.50萬元。
36.2100799款：蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號，2023年國家失獨(dú)家庭幫扶項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)支出0.38萬元。
37.2010301款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕640號，大屯海治理工作經(jīng)費(fèi)支出25萬元。
38.2130505款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號，2023年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-少數(shù)民族發(fā)展資金支出100萬元。
39.2010301款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕779號，7-9鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出25.09萬元。
40.2010399款： 蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕797號，雨過鋪街道辦工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元。
41.2101599款：紅財(cái)社發(fā)〔2023〕141號，2023年第二批中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出0.50萬元。
42.2130505款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕26號，2023年州級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出190萬元。
43.2010299款：蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號，委員提案經(jīng)費(fèi)支出3萬元。
44.2013299款：紅財(cái)行發(fā)〔2023〕26號，2023年組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出0.15萬元。
45.2230105款：紅財(cái)資發(fā)〔2022〕17號，2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補(bǔ)助資金支出0.71萬元。
46.2010399款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕739號，領(lǐng)導(dǎo)切塊經(jīng)費(fèi)(撥付耕地流出問題排查整改工作經(jīng)費(fèi))支出6萬元。
47.2010507款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕822號，第五次全國經(jīng)濟(jì)普查普查員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出2.38萬元。
48.2010507款：紅財(cái)行發(fā)〔2023〕13號，云南省第五次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出0.06萬元。
49.2010107款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕687號，雨過鋪街道辦事處人大代表活動(dòng)陣地維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)支出0.26萬元。
50.2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號，2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金精準(zhǔn)防貧救助資金支出1.40萬元。
51.2082001款：蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號，臨時(shí)救助補(bǔ)助資金支出0.48萬元。
52.2296002款：紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕52號，雨過鋪街道田心村委會居家養(yǎng)老中心建設(shè)資金支出20萬元。
53.2010199款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕889號，人大以前年度資金支出9.15萬元。
54.2080711款：紅財(cái)社發(fā)〔2023〕212號，就業(yè)見習(xí)生生活補(bǔ)助支出0.15萬元。
55.2080711款：紅財(cái)社發(fā)〔2023〕137號，就業(yè)見習(xí)生生活補(bǔ)助支出0.60萬元。
56.2130701款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕100號，省級農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（第四批）資金支出51萬元。
57.2100799款：蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號，家庭健康促進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0.80萬元。
58.2010399款：蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號，2021年稅局退回手續(xù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出0.10萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2314.93萬元,占本年支出合計(jì)的86.41%。與上年相比增加390.34萬元，增長20.28%,主要原因是2023年土地淹沒補(bǔ)償支出較多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比去年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出885.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.27%。主要用于支付勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、辦公耗材費(fèi)、廣告費(fèi)等。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出14.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于支付禁毒專干人員工作經(jīng)費(fèi)。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出42.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于支付勞務(wù)費(fèi)、老放映員生活補(bǔ)助、文化活動(dòng)宣傳等。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出199.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.62%。主要用于支付勞務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金、就業(yè)補(bǔ)助等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出105.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.56%。主要用于支付勞務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、大病險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出292.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.65%。主要用于支付勞務(wù)費(fèi)、土地淹沒補(bǔ)償費(fèi)、征地補(bǔ)償費(fèi)等。
12.農(nóng)林水（類）支出683.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.54%。主要用于支付勞務(wù)費(fèi)、疑似豬瘟撲殺補(bǔ)助、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目工程款、農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目工程款等。
13.交通運(yùn)輸（類）支出1.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于支付農(nóng)村公路安全隱患整改、安裝減速帶及爆閃燈。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出6.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于2022年干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)實(shí)用性村莊規(guī)劃編制設(shè)計(jì)費(fèi)。
19.住房保障（類）支出83.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%。主要用于支付住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46.25萬元，決算為22.49萬元，完成年初預(yù)算的48.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為7.71萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.28%，完成年初預(yù)算的96.38%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.43萬元，決算為14.78萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的65.72%，完成年初預(yù)算的72.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為17.82萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46.25萬元，支出決算為22.49萬元，完成年初預(yù)算的48.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為7.71萬元，完成年初預(yù)算的96.38%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.43萬元，決算為14.78萬元，完成年初預(yù)算的72.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為17.82萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，削減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.02萬元，增長15.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.83萬元，增長12.07%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.19萬元，增長17.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年新購置公務(wù)用車一輛。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因：為保障日常工作的開展，購置新車一輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.70萬元，比上年減少10.29萬元，下降9.53%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展日常工作所需辦公費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)及臨聘人員工資。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處資產(chǎn)總額1725.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1477.35萬元，固定資產(chǎn)133.12萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)19.72萬元（凈值），其他資產(chǎn)94.84萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加430.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少18.85萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額290.34萬元，其中：政府采購貨物支出8.84萬元；政府采購工程支出279.12萬元；政府采購服務(wù)支出2.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額290.34萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額290.34萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（公開表13-15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本報(bào)告按萬元公開可能存在尾數(shù)誤差。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
3.行政運(yùn)行（2010101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。
4.代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
5.其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
6.行政運(yùn)行（2010301款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。
7.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
8.行政運(yùn)行（2010601款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。
9.其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
10.行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。
11.兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。
12.民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
13.其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
15.群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
16.其他文化支出（2070199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。
17.電影（2070406款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
18.其他文化體育與傳媒支出（2079999款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
19.勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。
20.其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
21.基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
22.其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助 、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。
23.歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.死亡撫恤（2080801款）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
26.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410款）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
27.計(jì)劃生育支出（2100717款）：反映計(jì)劃生育支出。
28.其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
31.事業(yè)運(yùn)行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
32.農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。
33.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
34.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。
35.水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。
36.其他扶貧支出（2130599款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
監(jiān)督索引號53250300755201111
附件【蒙自市雨過鋪街道辦事處.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199