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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01913
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發(fā)布機構蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府
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文號
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發(fā)布日期2024-08-14
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時效性有效
蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算
監(jiān)督索引號53250300755401000
紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾，切實履行發(fā)展經(jīng)濟、社會管理、公共服務、維護社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強黨的領導，加強基層政權建設，建立廉潔高效、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務型政府。
一是宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強基層黨組織建設。
二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。組織指導農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設；健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織，組織引導農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
三是加強社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務。搞好鄉(xiāng)村公共設施建設和小城鎮(zhèn)建設，開展社會保障服務；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的信息服務，促進精神文明建設。五是加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.乘勢而上壯產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構，構筑農(nóng)業(yè)發(fā)展新格局
堅決扛牢糧食安全責任。全面落實“藏糧于地”“藏糧于技”戰(zhàn)略，共播種糧食作物7.128萬畝，其中，水稻種植面積23361畝，袁隆平超級雜交水稻示范基地雜交水稻品種“卓兩優(yōu)”百畝平均畝產(chǎn)1186公斤。產(chǎn)業(yè)發(fā)展擴容提質(zhì)。立足三大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，“一村一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)推進，全鎮(zhèn)規(guī)模化種植藍莓7451畝，產(chǎn)值達52092萬元；葡萄7495畝，產(chǎn)值達50103萬元；蔬菜44000畝，產(chǎn)值達30150萬元。肉類總產(chǎn)9467.29噸，家畜存欄7.25萬頭（只），出欄10.34萬頭（只）；家禽存欄43.75萬羽，出欄58.57萬羽。耕地保護深入推進。有序開展耕地流出排查整治，完成耕地流出問題圖斑整改877個，整改總面積1473.85畝，整改進度保持全市前列。扎實推進撂荒地圖斑核實工作，累計核實圖斑354個，核實總面積2603畝。惠農(nóng)政策全面落實。發(fā)放耕地地力保護補貼60.82萬元、實際種糧農(nóng)民一次性補貼30.05萬元、農(nóng)機補貼141.21萬元。投入抗旱資金85萬元用于跨區(qū)域抗旱調(diào)水，確保夏耕備耕有序開展。
2.篤行實干提實效謀發(fā)展，鄉(xiāng)村振興取得新進展
鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅持“一戶一策”落實幫扶措施，開展鄉(xiāng)村振興業(yè)務培訓5場次，培訓累計500人次。全年脫貧人口小額信貸成功放貸38戶176.5萬元。脫貧人口、監(jiān)測對象年人均純收入1.88萬元，同比增長13.22%，已風險消除13戶33人。對2013-2022年度的扶貧資產(chǎn)進行“回頭看”，完成扶貧項目清查25個，資金規(guī)模2473.8萬元。助農(nóng)增收再添活力。積極探索聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)新機制，依托村集體企業(yè)蒙自市振晟農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，以村企聯(lián)建、飛地抱團、實體運作等方式，開展藍莓種植、加油站營運、農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易等業(yè)務，促進資源有效利用，實現(xiàn)助農(nóng)增收。振晟公司共帶動農(nóng)戶和集體種植藍莓466.66畝，已實現(xiàn)創(chuàng)收1642.58萬元，7個村共計分紅35萬元，各類蔬果出口貿(mào)易額達8000萬元，建成云南省首個中石油鄉(xiāng)村振興示范加油站。成功申報2024年度中央和省級財政扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目——蒙自市草壩鎮(zhèn)富民村等10個村藍莓產(chǎn)業(yè)“強村富民”項目，獲得中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支持。接續(xù)實施干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動。完成大洛就、波黑、前進、就能、明白5個村村莊規(guī)劃編制，規(guī)劃方案已完成入庫備案。
3.堅定不移擴項目促投資，經(jīng)濟增長獲得新成效
謀項目。2023年謀劃儲備項目30余個，總投資25億元。其中，“蒙自市農(nóng)村人居環(huán)境整治——草壩鎮(zhèn)片區(qū)提質(zhì)增效項目”、“蒙自市仙景海“稻+”農(nóng)旅融合產(chǎn)業(yè)園項目”“蒙自市草壩鎮(zhèn)2024年村莊產(chǎn)業(yè)道路建設以工代賑專項項目”等多個項目的可行性研究報告已編制完成，部分項目已取得土地預審及可研批復。推項目。我鎮(zhèn)積極配合市級推動“紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)仙景村國土綜合整治（提質(zhì)改造）項目”“蒙自市2023年棚戶區(qū)改造項目”“蒙自市第二污水處理廠項目”等多個重點項目持續(xù)推進，確保各個項目落地見效。2023年項目投資情況：投資54.9萬元完成新溝村委會第二村民小組活動室建設。投資182萬元建成十九村村民委員會農(nóng)民農(nóng)村綜合性活動場所建設。投資1300萬元實施草壩鎮(zhèn)雨污分流和農(nóng)村人居環(huán)境整治工程（十六期）項目。投資100萬元對五家寨至西北勒改線、明白村至天龍路上，跨嘉銘河的2座橋梁完成改造提升。投資24萬元實施明白村彩票公益金項目。投資30萬元完成建成草壩鎮(zhèn)消防工作站1個、專職消防隊1支。積極推進屋頂光伏建設2000平方米。
4.真抓實干優(yōu)化營商環(huán)境，招商引資呈現(xiàn)新氣象
緊扣產(chǎn)業(yè)，走出去招商。全年由鎮(zhèn)領導帶隊，共外出招商4次，分別到廣東、湖北、武漢、新疆、上海、成都、西安、甘肅等地區(qū)開展招商引資工作，完成招商項目5個，共投資3.93億元，其中省內(nèi)投資1.52億，省外投資2.41億元。強化產(chǎn)業(yè)，以商招商。組織召開政企懇談會1次，與協(xié)會座談2次，助力“草壩商會”“草壩葡萄協(xié)會”、藍莓企業(yè)群體、蔬菜企業(yè)群體等組織與鎮(zhèn)域金融機構加強溝通聯(lián)系。強化服務，促進招商。建立企業(yè)走訪服務機制，持續(xù)推動“千企萬商大走訪”行動，幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)“急難愁盼”問題11件，完成草商服會客廳、社會組織服務中心的建設，積極構建和諧融洽的政商關系，打造高質(zhì)量營商環(huán)境。
5.持之以恒辦實事解民憂，民生福祉得到新改善
做好勞動就業(yè)保障工作。完成農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)13191人，先后開展中式面點、電商直播、果蔬種植技術等實用技術培訓2961人次；辦理發(fā)放跨省務工脫貧人口一次性交通補助115人11.5萬元；完成創(chuàng)業(yè)擔保貸款21人。做好社會保障工作。認真做好“兩險”新增擴面和續(xù)保工作，全鎮(zhèn)養(yǎng)老保險繳費完成率100.14%；醫(yī)療保險繳費完成率96.78%。共計發(fā)放城市低保金31.71萬元，農(nóng)村低保金294.11萬元，臨時救助金9.39萬元，特困人員生活補助金90.53萬元，殘疾人“兩項”補貼69.32萬元，對54戶困難殘疾人家庭進行無障礙改造，牢牢兜住民生保障底線。認真貫徹落實水庫移民扶持政策，兌現(xiàn)大中型水庫移民直補扶持資金18.42萬元。完善生育登記服務制度，辦理生育服務登記231件。同時，認真做好集中供養(yǎng)人員養(yǎng)老服務和留守兒童關愛服務等社會化服務管理工作。扎實開展雙擁工作。為2名軍人子女解決入學入托問題，組織開展為立功軍人家屬送喜報、為新兵送光榮牌活動，為優(yōu)撫對象及參戰(zhàn)民兵民工發(fā)放各類補助金26.08萬元，接收安置退役軍人12人，辦理退役軍人優(yōu)待證586張。堅持教育優(yōu)先發(fā)展。全鎮(zhèn)適齡兒童毛入學率100%，中小學教育教學質(zhì)量不斷提升，草壩中學中考成績再創(chuàng)新高，600分以上71人，州一中錄取6人，州民族高中錄取4人，義務教育均衡發(fā)展鞏固提高。
6.堅持不懈繪圖景亮底色，綠美家園展示新風貌
全面落實環(huán)境保護“黨政同責”“一崗雙責”制度，持續(xù)打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進生態(tài)環(huán)境綜合治理。統(tǒng)籌推進“雙創(chuàng)”工作。研究制定《2023年草壩鎮(zhèn)創(chuàng)建第七屆全國文明城市工作方案》《草壩鎮(zhèn)2021—2025年人居環(huán)境整治提升行動實施方案》，積極組織志愿服務活動，組建“巾幗教收家”志愿小分隊開展收家治家、庭院環(huán)境整治行動，全鎮(zhèn)共評選出30戶“美麗庭院”示范戶，常態(tài)化開展“周五見”志愿服務活動40余次，充分結(jié)合節(jié)日、宣傳日等開展志愿服務活動10余次，全鎮(zhèn)15個新時代文明實踐所（站）共開展各類活動468場。開展村內(nèi)及周邊環(huán)境衛(wèi)生集中整治90次，村莊保潔實現(xiàn)全覆蓋。加大集鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治，整治占道經(jīng)營200余家，清除亂貼亂畫800處，維修、更換下水道井蓋82個。投入66.3萬元購置垃圾箱78個，投入15萬元購置垃圾車1輛，定期開展“四害”消殺工作，全鎮(zhèn)轄區(qū)全覆蓋，安裝除“四害”設施器材，病媒生物得到有效控制。大力推進河長制工作。開展河湖“清四亂”專項行動，定期對鎮(zhèn)級河流進行巡河，全年開展“河長清河”行動32次，累計清理河道及溝渠175公里，清除淤泥、雜草等沿河垃圾446余噸，發(fā)放宣傳資料3000余份，懸掛展板、警示標語120塊（條），排查整治農(nóng)村灌溉井12710口。扎實做好林長制管理。使用“林長制APP”巡林1995次，轄區(qū)內(nèi)各級林長巡林率達100%。開展“我為家鄉(xiāng)種棵樹”活動，綠化荒山、綠化校園、綠化鄉(xiāng)村植樹造林1565株，綠化面積6000㎡，綠化校園1座，綠化鄉(xiāng)村6個。發(fā)放公益林補償資金21.41萬元，救助野生動物4只。深入推進大氣污染防治、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、清潔能源推廣、秸稈禁燒等各項工作，安裝禁止焚燒公示牌，發(fā)現(xiàn)并制止秸稈焚燒791起。
7.凝心聚力促穩(wěn)定保平安，社會治理展現(xiàn)新作為
牢固樹立“守土有責，保一方平安”的政治意識、大局意識，以群眾的幸福感、安全感和滿意度為根本目標，全力助推社會治理現(xiàn)代化，牢牢守住平安底線。源頭調(diào)處矛盾糾紛。以特殊群體服務管理為中心，開展矛盾糾紛大排查大化解，有效做好命案防控，著力抓實風險防控。全年共排查各類矛盾糾紛109起，調(diào)解成功109起，同比下降30.5%；受理信訪件4件，已解決4件，辦結(jié)率為100%，全鎮(zhèn)命案發(fā)生率為0。扎實開展退役軍人服務工作。調(diào)整充實民兵力量1638人，扎實開展訓練，編實建強民兵隊伍。對照兵員征集指標要求精準開展征兵動員，完成兵役登記168名，應征報名人數(shù)68名，向部隊輸送優(yōu)秀青年10名。組織民兵踴躍參與搶險救災、森林防火、文明創(chuàng)建等各類急難險重任務，舉辦2期國防教育培訓，參訓360余人次。全力推進法治宣傳教育。依托普法強基補短板專項行動，結(jié)合國家安全、防范電信詐騙、道路交通安全宣傳等活動，全力推進“送法進村”，開展普法宣傳68場次，惠及群眾3萬余人次，群眾懂法、學法、知法、用法意識得到增強。嚴格落實安全生產(chǎn)責任制。扎實推進道路交通、煙花爆竹、危險化學品、非煤礦山以及打非治違等專項整治行動工作，下達現(xiàn)場檢查記錄372份，排查隱患42條，已整改42條，整改率100%。強化校園安全管理，建立預防中小學生防溺水、食品安全、反校園暴力長效工作機制，全力遏制青少年兒童安全事故發(fā)生。全力提升防災減災能力。完善搶險救援體系，認真落實“1262”[2]精細化預報與響應聯(lián)動機制，嚴格執(zhí)行領導干部帶班、關鍵崗位24小時值班和事故信息報告制度，組織14個村（居）委會開展地質(zhì)災害轉(zhuǎn)移避險演練，最大限度防止和減少突發(fā)性災害給周邊人民群眾的生命財產(chǎn)造成危害和損失。凝心聚力促進民族團結(jié)。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，大力開展促民族團結(jié)進步工作，建立健全鎮(zhèn)、村二級宗教事務管理網(wǎng)絡，積極落實“四帶四必”[3]“十進”[4]等措施，完成仙景、十九、新溝、富民4個州級“民族團結(jié)宗教和順”示范村創(chuàng)建工作。
8.奮楫篤行轉(zhuǎn)作風提效能，政府建設實現(xiàn)新提升
扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，把堅持和加強黨的全面領導貫穿政府工作全過程、各領域，全面推進法治政府和“清廉云南”建設蒙自實踐，嚴格落實行政決策合法性審查和政府法律顧問制度，堅持“三重一大”決策制度和政府信息公開制度，自覺接受人大監(jiān)督、民主監(jiān)督。認真辦好人大代表意見建議，全年累計辦理47件，辦結(jié)率、答復率、滿意率均達100%；完成“十件惠民實事”8件，未完成2件。大力推進作風革命、效能革命、基層減負，進一步精文簡會，嚴格控制發(fā)文數(shù)量，提高文件質(zhì)量；嚴格控制會議規(guī)模及會期，提高會議質(zhì)量，政府治理能力和工作效能明顯提升。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
1.黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產(chǎn)管理、審計、政務服務、電子政務、機關事務、自身建設等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“草壩鎮(zhèn)為民服務中心”的日常工作。
2.黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡和服務黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。
4.社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。
5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔鄉(xiāng)村振興工作職責，貫徹執(zhí)行各級鞏固拓展脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進組織、人才、產(chǎn)業(yè)、文化、生態(tài)“五個振興”工作；負責鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理；負責鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補助資金項目的實施和管理，做好防返貧動態(tài)監(jiān)測監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責 “助農(nóng)增收”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
所屬單位7個，分別是農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心、社會保障服務中心、財政所主要以專業(yè)技術崗位為主的事業(yè)單位。
1.農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣服務，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應急事件；負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務性工作。
2.文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關設施維護等服務性工作。
3.社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權益保障等服務性工作。
4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作。
5.林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權屬糾紛等服務性工作。
6.水利工作服務中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。
7.財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關服務性工作。
（二）決算單位構成
納入紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室（應急管理辦公室）、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室5個綜合辦公室合并在1個行政單位賬套核算。
2.財政所；
3.農(nóng)業(yè)綜合服務中心；
4.文化廣播電視服務中心；
5.社會保障服務中心；
6.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；
7.林業(yè)和草原服務中心；
8.水利工作服務中心。
納入紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年末實有人員編制79人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員45人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬9人。
車輛編制10輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計3096.87萬元。其中：財政撥款收入3068.34萬元，占總收入的99.08%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入28.52萬元，占總收入的0.92%。與上年相比，收入合計增加136.81萬元，增長4.62%。其中：財政撥款收入增加337.25萬元，增長12.35%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%%；其他收入減少200.44萬元，下降87.54%。財政撥款收入增加原因是項目資金較上年增加，其他收入減少200.44萬元，減少87.54%。主要原因是減少了精準防貧救助金及大中型水庫移民避險解困項目補償款。
二、支出決算情況說明
紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計3128.66萬元。其中：基本支出1906.59萬元，占總支出的60.94%；項目支出1222.07萬元，占總支出的39.06%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少28.92萬元，下降0.92%。其中：基本支出增加42.35萬元，增長2.27%；項目支出減少71.26萬元，下降5.51%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是基本支出增加是因為人員較上年有所增長，工資有所調(diào)整；項目支出減少是因2023年項目較少，所以項目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1906.59萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1727.98萬元，占基本支出的90.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費178.61萬元，占基本支出的9.37％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1222.07萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.蒙財預指調(diào)〔2023〕641號工作經(jīng)費支出40.06萬元；
2.蒙財預指調(diào)〔2023〕75號2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出14.54萬元；
3.蒙財預指調(diào)〔2023〕577號耕地流出核實整改工作經(jīng)費支出1.67萬元；
4.蒙財預指調(diào)〔2023〕570號第二批償債資金支出0.08萬元；
5.蒙財預指調(diào)〔2023〕187號領導切塊經(jīng)費資金支出3萬元；
6.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕61號“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金支出6萬元；
7.紅財建發(fā)〔2021〕129號紅河州提前下達2022年中央水庫專項移民扶持基金專項資金支出0.12萬元；
8.蒙財預指自〔2023〕01號宗教工作業(yè)務培訓經(jīng)費支出1.46萬元；
9.蒙財預指自〔2023〕01號民族團結(jié)創(chuàng)建宣傳補助工作經(jīng)費支出2萬元；
10.蒙財預指調(diào)〔2023〕100號領導切塊經(jīng)費支出10萬元；
11.紅財教發(fā)〔2022〕152號(上級專款)公共圖書館美術館文化館(站)免費開放補助資金支出0.7萬元；
12.蒙財預指調(diào)〔2023〕889號其他人大事務支出資金支出27萬元；
13.蒙財預指調(diào)〔2023〕595號草壩鎮(zhèn)人民武裝部規(guī)范化建設經(jīng)費支出1.13萬元；
14.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕80號中央自然災害救災（洪澇災害）專項資金支出1.5萬元；
15.紅財綜發(fā)【2022】58號新溝村委會第二村民小組活動室建設資金支出49.7萬元；
16.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達補助資金支出1.07萬元；
17.蒙財預指調(diào)〔2023〕564號疑似豬瘟緊急處理經(jīng)費支出33.81萬元；
18.蒙財預指自〔2023〕01號鐵路沿線整改工作經(jīng)費支出4萬元；
19.蒙財預指調(diào)〔2023〕781號7至9月體制經(jīng)費支出34.04萬元；
20.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補助經(jīng)費支出9.67萬元；
21.蒙財預指調(diào)〔2023〕641號工作經(jīng)費支出14.14萬元；
22.蒙財發(fā)〔2023〕1號全國“敬老月”走訪慰問活動經(jīng)費1.85萬元；
23.紅財建發(fā)〔2022〕139號2023年中央水庫移民直補資金支出0.18萬元；
24.紅財綜發(fā)【2022】31號體育彩票公益金項目專項資金支出2萬元；
25.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕27號2023年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展（對下）專項資金支出5萬元；
26.紅財教發(fā)〔2022〕138號（上級專款）公共圖書館文化館（站）免費開放補助資金支出3.01萬元；
27.蒙財預指調(diào)〔2023〕577號耕地流出核實整改工作經(jīng)費支出8.33萬元；
28.蒙財預指調(diào)〔2023〕934號10月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出5.55萬元；
29.蒙財發(fā)〔2023〕1號“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費支出2萬元；
30.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕116號提前下達2023年中央動物防疫等補助（對下）資金支出0.67萬元；
31.蒙財發(fā)〔2023〕1號圖書館、文化館站免費開放資金市級配套經(jīng)費支出0.5萬元；
32.蒙財預指調(diào)〔2023〕871號鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費支出25萬元；
33.紅財綜發(fā)〔2022〕40號（對下）2022年第二批州級彩票公益金殘疾人事業(yè)補助資金支出0.15萬元；
34.紅財行發(fā)〔2023〕20號阿式風格清真寺改造補助資金支出110萬元；
35.蒙財預指調(diào)〔2023〕501號仙景居委會人居環(huán)境提升工作經(jīng)費支出5萬元；
36.紅財行發(fā)〔2023〕26號組織專項（補助下級）經(jīng)費支出0.33萬元；
37.紅財教發(fā)〔2023〕41號公共圖書館、文化館（站）免費開放州級配套補助資金支出0.06萬元
38.蒙財預指調(diào)〔2023〕497號前進村壯大村集體經(jīng)濟相關扶持經(jīng)費支出1萬元；
39.蒙財預指自〔2023〕01號滇中引水二期配套工程項目征地工作經(jīng)費支出10萬元；
40.蒙財預指自〔2023〕01號2022至2023學年第二學期中小學生獎助經(jīng)費支出0.6萬元；
41.蒙財預指自〔2023〕01號法律法規(guī)宣傳及執(zhí)法檢查工作經(jīng)費支出2萬元；
42.蒙財預指調(diào)〔2023〕508號5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出14.52萬元；
43.蒙財預指調(diào)〔2023〕616號6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出11.16萬元；
44.蒙財預指調(diào)〔2023〕416號4月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出15萬元；
45.紅財綜發(fā)[2022]3號社工服務站購置設備資金——專項資金支出2萬元；
46.蒙財發(fā)〔2023〕1號草壩鎮(zhèn)五個搬遷村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出59.69萬元；
47.蒙財預指調(diào)〔2023〕116號蒙自市農(nóng)村人居環(huán)境整治草壩片區(qū)提質(zhì)增效項目資金支出9萬元；
48.蒙財預指調(diào)〔2023〕374號產(chǎn)業(yè)項目工作經(jīng)費支出25萬元；
49.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕5號2023年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支出70萬元；
50.蒙財發(fā)〔2023〕1號2023年草壩鎮(zhèn)五個搬遷村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出91.35萬元；
51.蒙財預指調(diào)〔2023〕110號蒙自市草壩鎮(zhèn)安全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化科技示范區(qū)項目資金支出72.5萬元；
52.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕16號鄉(xiāng)村振興“十百千”工程建設2023年對下獎補項目資金支出4.23萬元；
53.蒙財預指調(diào)〔2023〕466號黨員教育經(jīng)費支出2.6萬元；
54蒙財預指調(diào)〔2023〕210號3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出14.93萬元；
55.蒙財預指調(diào)〔2023〕69號2022年土地出讓業(yè)務（征地工作）經(jīng)費支出10萬元；
56.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號提前下達2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支出300萬元；
57.紅財資環(huán)發(fā)〔202；3〕11號中央自然災害救災資金預算（地質(zhì)災害）資金支出10萬元
58.紅財社發(fā)〔2023〕100號（下級專款）第二批困難群眾救助補助資金支出3萬元；
59.蒙財發(fā)〔2023〕1號委員提案經(jīng)費支出3萬元；
60.蒙財預指自〔2023〕01號農(nóng)房工作經(jīng)費支出0.2萬元；
61蒙財發(fā)〔2023〕1號2023年社區(qū)戒毒（康復）專職工作人員生活補助經(jīng)費支出21.6萬元；
62紅財資發(fā)〔2022〕17號2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金支出1.43萬元；
63.蒙財發(fā)〔2023〕1號臨時救助補助資金支出0.48萬元；
64.蒙財預指調(diào)〔2023〕20號1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出14.78萬元；
65.紅財社發(fā)〔2023〕212號基成治理專干就業(yè)見習生活補助經(jīng)費支出0.75萬元；
66.紅財綜發(fā)〔2023〕34號草壩鎮(zhèn)明白村村民委員會人居環(huán)境提升基礎設施建設項目資金支出11.85萬元；
67.蒙財發(fā)〔2023〕1號農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補助、社區(qū)困難老黨員定期補助資金支出2.82萬元；
68.蒙財預指調(diào)〔2023〕428號創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費支出9.88萬元；
69.紅財社發(fā)〔2023〕141號2023年第二批中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金支出0.5萬元；
70.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕3號中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復補助下級經(jīng)費支出0.88萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款支出2980.92萬元,占本年支出合計的95.28%。與上年相比增加345.03萬元，增長13.09%,主要原因是增加了民族事務支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1495.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的50.15%。主要用于人大常委會、共產(chǎn)黨機關、政府機關的人員經(jīng)費和運行費等的各項支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出1.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于人民武裝部規(guī)范化建設經(jīng)費；
4.公共安全（類）支出21.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。主要用于支付禁毒專干人員工資；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出47.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.60%。主要用于文化廣播電視服務中心人員經(jīng)費；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出239.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.03%。主要用于發(fā)放社保中心人員經(jīng)費、繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險職業(yè)年金及社保協(xié)管員補助；
9.衛(wèi)生健康（類）支出107.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.62%。主要用于繳納公務員醫(yī)療補助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復補助下級經(jīng)費；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.15%。主要用于發(fā)放規(guī)劃中心人員經(jīng)費；
12.農(nóng)林水（類）支出921.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.91%。主要用于發(fā)放農(nóng)服中心和林草中心人員經(jīng)費、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等方面的支出；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出6.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.20%。主要用于“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金；
19.住房保障（類）支出94.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.16%。主要用于繳納機關事業(yè)單位職工住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出11.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.39%。主要用于自然災害風險普查補助、自然災害救災補助；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為54.51萬元，決算為17.86萬元，完成年初預算的32.76%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為30.00萬元，決算為14.48萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的81.08%，完成年初預算的48.27%；公務用車運行維護費支出年初預算為18.50萬元，決算為3.38萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的18.92%，完成年初預算的18.27%；公務接待費支出年初預算為6.01萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為54.51萬元，支出決算為17.86萬元，完成年初預算的32.76%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為30.00萬元，決算為14.48萬元，完成年初預算的48.27%；公務用車運行維護費支出年初預算為18.50萬元，決算為3.38萬元，完成年初預算的18.27%；公務接待費支出年初預算為6.01萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我單位2023年厲行節(jié)約，壓低成本，控制公務用車購置費和公務接待費的支出。
2.2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.80萬元，增長27.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加14.48萬元，增加100.00%；公務用車運行維護費支出決算減少9.44萬元，下降73.64%；公務接待費支出決算減少1.23萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是根據(jù)云南省公務用車配置通知編號為0002926，我單位2023年新購置森林消防車一輛，因此發(fā)生購置費144,800.00元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。根據(jù)云南省公務用車配置通知編號為0002926，我單位2023年新購置森林消防車一輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于鄉(xiāng)村振興及日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經(jīng)費支出165.00萬元，比上年增加116.67萬元，增長241.39%，主要原因是人員增加，相應的配套日常開支增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于人員工資福利及日常辦公室開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額4138.11萬元，其中，流動資產(chǎn)3315.26萬元，固定資產(chǎn)389.96萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程431.55萬元，無形資產(chǎn)1.34萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加356.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加137.98萬元。處置房屋建筑物635.44平方米，賬面原值18.71萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值8.06萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額131.17萬元，其中：政府采購貨物支出76.64萬元；政府采購工程支出49.70萬元；政府采購服務支出4.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額62.65萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額62.65萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
2、一般公共預算財政撥款：為同級財政撥付的資金。
3、基本支出：指為保障街道機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、接待費等日常部分。
4、項目支出：除基本支出外，用于保障街道為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出等。
5、“三公”經(jīng)費：指街道用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓費等；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53250300755401111
附件【2023年決算公開表20240814040700674.xlsx.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199