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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-01909
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-14
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53250300756101000

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年度部門(mén)決算
 
　　目錄
　　第一部分部門(mén)概況
　　一、主要職能
　　二、部門(mén)基本情況
　　第二部分2023年度部門(mén)決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分名詞解釋

　　第一部分 部門(mén)概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：
　　（1）黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“西北勒鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。
　　（2）黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
　　(3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
　　(4）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
　　(5）扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。
　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：
　　財(cái)政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位，未定級(jí)。單位類(lèi)型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。
　　(1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開(kāi)展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。
　　(2）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　(3）社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
　　(4）國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　(5）林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
　　(6）水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
　　(7）財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　 2023年，是“十四五”規(guī)劃推進(jìn)的中堅(jiān)之年，也是全面深入貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)入了戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存的時(shí)期。一年來(lái)，鄉(xiāng)人民政府在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，省委十一屆五次全會(huì)、州委九屆六次全會(huì)、市委四屆三次黨代會(huì)、鄉(xiāng)四屆四次黨代會(huì)精神，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”、市委“151”和鄉(xiāng)黨委“123”工作思路，推動(dòng)了西北勒鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。全年完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.96億元，同比增長(zhǎng)29.25%；完成財(cái)政總收入8002萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76.61%，完成財(cái)政總支出8002萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76.61%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入預(yù)計(jì)達(dá)1.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.87%；固定資產(chǎn)投資、招商引資等主要指標(biāo)均超額完成了預(yù)期目標(biāo)。
　　1.堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)穩(wěn)中有進(jìn)。項(xiàng)目建設(shè)如火如荼。搶抓財(cái)政部農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)兩個(gè)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目機(jī)遇，推動(dòng)蒙自市第一批次村莊建設(shè)項(xiàng)目用地在西北勒成功審查批準(zhǔn)，圍繞“兩年全面鋪開(kāi)”工作目標(biāo)，全鄉(xiāng)項(xiàng)目多點(diǎn)開(kāi)花，全面突破，西北勒大地一派熱火朝天的大干景象。狼蟒山芳華天梯登山步道、犁耙山云上騎行道施工過(guò)半；三級(jí)泵站智能化改造完成、自來(lái)水廠進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)階段；蘋(píng)果加工廠、公共實(shí)訓(xùn)基地、數(shù)字鄉(xiāng)村“5+N”等項(xiàng)目加快建設(shè)；民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步廣場(chǎng)進(jìn)入收尾工作；西北勒、大丫口、左美、他期口新時(shí)代文明實(shí)踐站完成改擴(kuò)建并陸續(xù)投入使用；推進(jìn)村莊人居環(huán)境提升項(xiàng)目13個(gè)，村民活動(dòng)室提升改造21個(gè)；裝機(jī)容量80.1MW、占地1700畝光伏項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)；萬(wàn)壽菊加工廠建成投入使用。產(chǎn)業(yè)發(fā)展欣欣向榮。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)上，與中國(guó)農(nóng)科院果樹(shù)研究所達(dá)成協(xié)議引進(jìn)10個(gè)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全新品種進(jìn)行引種測(cè)試，實(shí)施傳統(tǒng)低效果園提升改造，配套產(chǎn)業(yè)道路及水肥設(shè)施，新增矮化密植蘋(píng)果種植面積2050畝，總面積擴(kuò)至4270畝；推進(jìn)病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治；擴(kuò)建冷庫(kù)2#庫(kù)，大幅提升倉(cāng)儲(chǔ)能力；提升改造蘋(píng)果分揀線(xiàn)從15噸/天到150噸/天；打造山果燃、山味燃等中高端品牌，“西北勒蘋(píng)果”地理標(biāo)志商標(biāo)提交國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理審查，全鄉(xiāng)蘋(píng)果產(chǎn)值超1億元，蘋(píng)果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局初步形成。烤煙產(chǎn)業(yè)上，從育苗、移栽、防雹、防汛、交售全過(guò)程護(hù)航保障，圓滿(mǎn)完成9000余畝的種植、烘烤和交售任務(wù)，實(shí)現(xiàn)交售2.42萬(wàn)擔(dān)，產(chǎn)值4000余萬(wàn)元；萬(wàn)壽菊產(chǎn)業(yè)上，堅(jiān)持萬(wàn)壽菊產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，加強(qiáng)花農(nóng)種植管理技術(shù)培訓(xùn)，建成萬(wàn)壽菊加工廠，持續(xù)防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)秩序、增效益，累計(jì)種植萬(wàn)壽菊15000畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4500余萬(wàn)元；養(yǎng)殖業(yè)上，堅(jiān)持適度規(guī)模化和多元化發(fā)展，畜禽生產(chǎn)情況良好，實(shí)現(xiàn)生豬出欄15000頭，牛出欄950頭，羊出欄1600只，禽出欄44000羽，肉類(lèi)總產(chǎn)量1440噸。產(chǎn)業(yè)扶持上，扎實(shí)開(kāi)展小額信貸工作，扶持小額產(chǎn)業(yè)信貸農(nóng)戶(hù)229筆、貸款資金1056萬(wàn)元；扶持山里鮮生合作社建成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施大棚13畝，反季種植螺絲椒進(jìn)入銷(xiāo)售期；圍繞蘋(píng)果、烤煙、萬(wàn)壽菊等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，新修、提升產(chǎn)業(yè)道路108公里。集體經(jīng)濟(jì)蒸蒸日上。進(jìn)一步規(guī)范完善《西北勒鄉(xiāng)農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源管理制度》，深化“村+村+企業(yè)+黨支部+職業(yè)經(jīng)理人”的“五子登科”模式，村集體公司內(nèi)強(qiáng)管理、外拓市場(chǎng)，新增產(chǎn)業(yè)基地130畝，水費(fèi)收繳、垃圾清運(yùn)、道路管護(hù)、冷庫(kù)出租等營(yíng)收途徑渠道穩(wěn)步拓展，公司2023年度創(chuàng)收超180萬(wàn)元，各村（社區(qū)）分紅均超過(guò)10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)超66%。監(jiān)測(cè)幫扶成效顯著。緊盯“源頭監(jiān)測(cè)納入”和“末端風(fēng)險(xiǎn)消除”兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，籌措資金對(duì)40戶(hù)125人監(jiān)測(cè)對(duì)象實(shí)施精準(zhǔn)幫扶，全年“三類(lèi)人員”風(fēng)險(xiǎn)消除9戶(hù)34人，全鄉(xiāng)脫貧人口年人均可支配收入15248.8元，增幅15.36%。
　　2.強(qiáng)化民生保障，人民生活質(zhì)量持續(xù)改善。大力發(fā)展教育事業(yè)。實(shí)施教育追趕行動(dòng)計(jì)劃，開(kāi)展黨政班子成員“以身促教”、返鄉(xiāng)大學(xué)生“以身示教”活動(dòng)，推行村干部績(jī)效考核與控輟保學(xué)工作掛鉤機(jī)制，保持控輟保學(xué)動(dòng)態(tài)“清零”，實(shí)施“雨露計(jì)劃”資助學(xué)生141人、發(fā)放資金29.2萬(wàn)元。中心小學(xué)與蒙自二小組成“學(xué)聯(lián)體”，教師隊(duì)伍綜合素質(zhì)和教學(xué)水平有效提升，學(xué)年考試平均分較上一學(xué)年提升12.02%。積極籌措資金對(duì)考取高中、大專(zhuān)和本科學(xué)生及優(yōu)秀師生102名和優(yōu)秀班集體2個(gè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。2023年考取高中26人，同比增長(zhǎng)44.44%，考取大專(zhuān)10人，同比增長(zhǎng)42.86%，考取本科及以上7人，同比增長(zhǎng)133.33%。中高等院校升學(xué)人數(shù)實(shí)現(xiàn)歷史性突破。大力實(shí)施惠民舉措。不斷強(qiáng)化“兩險(xiǎn)”參保工作，其中養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率為93.51%，醫(yī)療保險(xiǎn)參保率為98.29%，參保率均創(chuàng)歷史新高，確保老有所養(yǎng)，病有所醫(yī)。持續(xù)落實(shí)“三項(xiàng)”惠農(nóng)政策，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效，全年發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼166.6萬(wàn)元，促進(jìn)糧食生產(chǎn)和農(nóng)民增收；發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼32.1萬(wàn)元，穩(wěn)定糧食產(chǎn)能；推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)機(jī)化發(fā)展，發(fā)放農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼37.7萬(wàn)元，確保農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策落到實(shí)處。大力夯實(shí)“兜底”保障。聚焦“一老一小”重點(diǎn)群體，納入低保保障252戶(hù)526人、發(fā)放低保金164.5萬(wàn)元，臨時(shí)救助26人、發(fā)放資金1.42萬(wàn)元，分散供養(yǎng)特困人員45人、發(fā)放特困供養(yǎng)金44萬(wàn)元，完成困難老人適老化改造160戶(hù)，辦理民生保障事項(xiàng)192件。大力提升文化水平。時(shí)隔5年重啟舉辦西北勒鄉(xiāng)農(nóng)民豐收節(jié)暨蘋(píng)果文化節(jié)，吸引游客5萬(wàn)余人次，斗牛、蘋(píng)果王比選、民族歌舞等廣受人民群眾歡迎；新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)豐富多樣，民間文藝隊(duì)伍不斷壯大，基層文化人才儲(chǔ)備達(dá)49人。原創(chuàng)舞蹈《豐收》在2023年全市國(guó)慶“秋季村晚”文藝演出、紅河州回遷蒙自20周年文藝展演上深受好評(píng)；《彝族铓鑼舞》成功申報(bào)為第五批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目，州、市兩級(jí)非物遺傳承人達(dá)15人；新開(kāi)發(fā)8款民族服裝一經(jīng)推出，深受廣大群眾熱議，多次受邀參加各大活動(dòng)展演。數(shù)字應(yīng)急廣播體系日益完善，農(nóng)家書(shū)屋管理逐步規(guī)范，群眾文化生活日趨豐富。大力促進(jìn)就業(yè)穩(wěn)定。開(kāi)展蘋(píng)果、烤煙、萬(wàn)壽菊種植，肉牛養(yǎng)殖等技能培訓(xùn)17場(chǎng)次830余人（次）。全年共轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力3759人（次），發(fā)放跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼65.7萬(wàn)元。
　　3.踐行綠色發(fā)展理念，大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。抓實(shí)生態(tài)保護(hù)和污染防治。常態(tài)化落實(shí)“林長(zhǎng)制”“河長(zhǎng)制”。加強(qiáng)森林防滅火隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)。配合面山枯死樹(shù)采伐668.8畝，加強(qiáng)對(duì)歷年種植的4.3萬(wàn)畝國(guó)家儲(chǔ)備林撫育，森林覆蓋率保持在47.3%；完成森林督查圖斑19個(gè)核查整改；組織秸稈綜合利用禁燒巡查90余次，發(fā)現(xiàn)并制止焚燒60余起，立案審查1起1人。積極開(kāi)展“河長(zhǎng)清河行動(dòng)”，保護(hù)水資源、防治水污染、改善水環(huán)境成效顯著，農(nóng)村供水保障體系穩(wěn)定運(yùn)行。抓實(shí)鄉(xiāng)村綠化美化和農(nóng)村人居環(huán)境整治。持續(xù)推動(dòng)“千萬(wàn)工程”走深走實(shí)，實(shí)施朵古、泥白沖、香塘、洛戈底、西笛底、他期口、上呼吐等一批人居環(huán)境整治項(xiàng)目，在泥白沖、撮摸底、西笛底等自然村探索“小三格、大三格”農(nóng)村集中式污水收集、處理機(jī)制建設(shè)，幫助519戶(hù)農(nóng)戶(hù)硬化庭院和入戶(hù)道路，建成朵古山味集市；打造入鄉(xiāng)綠美示范公路4公里，建成楊善洲紀(jì)念林，新增綠化、美化8100平方米。香塘、左美、大丫口3個(gè)行政村創(chuàng)成省級(jí)森林鄉(xiāng)村，香塘和大黑能2個(gè)自然村創(chuàng)成州級(jí)綠美村莊；持續(xù)完善垃圾收集清運(yùn)制度，新建成3垃圾中轉(zhuǎn)站陸續(xù)交付；不斷完善村莊保潔和農(nóng)村廁所管護(hù)機(jī)制，組織發(fā)動(dòng)群眾2960（人）次投工投勞，開(kāi)展人居環(huán)境集中清理整治。
　　4.統(tǒng)籌發(fā)展和安全，平安建設(shè)扎實(shí)有序。抓實(shí)糧食安全工作。扎實(shí)開(kāi)展耕地保護(hù)和糧食安全宣傳，有力推動(dòng)春耕生產(chǎn)物資儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)和保供工作，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)，新增硬化生產(chǎn)和機(jī)耕道路7條5.56公里、農(nóng)溝9.01公里，新建50立方蓄水池31座。推進(jìn)基本農(nóng)田和耕地流出圖斑869個(gè)5797畝、撂荒圖斑1200個(gè)2378畝核查核實(shí)及整治整改工作，全年糧食產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。確保守住耕地紅線(xiàn)，把飯碗牢牢端在自己手中。抓實(shí)安全生產(chǎn)工作。聚焦企業(yè)生產(chǎn)、道路交通安全、施工工地等重點(diǎn)領(lǐng)域，開(kāi)展安全生產(chǎn)大培訓(xùn)，對(duì)加油站、朵古風(fēng)電、光伏電站、菊花加工廠、項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展常態(tài)化安全隱患大排查、大整治，及時(shí)消除安全隱患；開(kāi)展煙花爆竹領(lǐng)域“打非治違”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)消防、食品、交通、校園等領(lǐng)域安全生產(chǎn)進(jìn)行“敲門(mén)行動(dòng)”；組建5個(gè)村（社區(qū)）交通勸導(dǎo)隊(duì)伍，不斷發(fā)揮交通普法員、違法監(jiān)督員作用；嚴(yán)查無(wú)證駕駛、酒后駕駛、超員超載、人貨混裝等交通違法行為，查處交通違法985起。全年無(wú)重大安全事故發(fā)生。抓實(shí)防災(zāi)減災(zāi)工作。開(kāi)展應(yīng)急救援演練，完善防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案，定期不定期巡查地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)，加強(qiáng)住房領(lǐng)域安全隱患排查，配齊應(yīng)急保障物資和裝備。深入貫徹“1262”精細(xì)化預(yù)報(bào)與響應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制、24小時(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度、村組值班巡查制度，安全風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置能力持續(xù)提高。抓實(shí)綜治維穩(wěn)工作。以開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為載體，組建5個(gè)普法小分隊(duì)、開(kāi)展普法宣傳200余次，發(fā)放普法讀物6500余冊(cè)，排查化解矛盾糾紛25件，調(diào)解、化解、履行率均達(dá)100%。通過(guò)推廣安裝國(guó)家反詐APP、數(shù)字喇叭宣傳、簽訂責(zé)任書(shū)等多層級(jí)宣傳教育和防范，群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意識(shí)不斷提高。持續(xù)推進(jìn)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位創(chuàng)建工作，統(tǒng)籌開(kāi)展好平安建設(shè)、信訪、禁毒等工作。
　　5.狠抓作風(fēng)效能，自身建設(shè)取得新提升。政治建設(shè)常抓不懈。將宣傳貫徹黨的二十大精神作為全年工作主線(xiàn)，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，確保黨委有要求、政府有落實(shí)，始終把政治建設(shè)擺在首位，高質(zhì)量開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，在主題教育中“辦實(shí)事解民憂(yōu)”294件，完成鄉(xiāng)人大代表建議辦理30件，占建議總數(shù)的63.84%，全鄉(xiāng)力量進(jìn)一步凝聚，干部勇于付出、擔(dān)當(dāng)作為、為民造福的實(shí)干精神進(jìn)一步強(qiáng)化，鄉(xiāng)人民政府在2023年蒙自市“高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”表彰大會(huì)上榮獲“高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”先進(jìn)集體。依法行政有效強(qiáng)化。堅(jiān)持法治思維不動(dòng)搖，始終把依法行政貫穿于政府決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程。自覺(jué)接受人大監(jiān)督、群眾監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督，推進(jìn)鄉(xiāng)級(jí)機(jī)構(gòu)改革，加強(qiáng)行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范行政執(zhí)法行為。廉政建設(shè)馳而不息。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，突出整治慵懶散軟，全面構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防范防線(xiàn)，黨風(fēng)政風(fēng)呈現(xiàn)新氣象。勤儉節(jié)約蔚然成風(fēng)。依法規(guī)范政府采購(gòu)，降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出，大力建設(shè)資源節(jié)約型政府，以政府的緊日子換取人民群眾的好日子。與此同時(shí)，民宗、工會(huì)、婦聯(lián)、科協(xié)、老干、殘聯(lián)事業(yè)健康發(fā)展。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　 我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
　　 1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“西北勒鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。
　　 2.黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
　　 3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
　　 4.社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
　　5.鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。
　　 我部門(mén)所屬單位7個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心以管理崗為主的事業(yè)單位。
　　 1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開(kāi)展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。
　　2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　 3．社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
　　 4．國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
　　 6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
　　 7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
　　1.行政單位：人大、黨委、政府；

　　2.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、財(cái)政所。

   納入紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
　　車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛8輛。

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表
　　（詳見(jiàn)附件）
　　本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計(jì)13021.66萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入13021.66萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加8490.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.39%。其中：財(cái)政撥款收入增加8490.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2023年增加蒙自市農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目資金收入增加。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計(jì)13021.66萬(wàn)元。其中：基本支出1091.25萬(wàn)元，占總支出的8.38%；項(xiàng)目支出11930.41萬(wàn)元，占總支出的91.62%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加8490.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.39%。其中：基本支出減少72.71萬(wàn)元，減少6.25%；項(xiàng)目支出增加8563.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)254.33%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2023年增加蒙自市農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出增加。其次是機(jī)構(gòu)改革有人員調(diào)出，所以導(dǎo)致基本支出減少。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1091.25萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出946.32萬(wàn)元，占基本支出的86.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)144.93萬(wàn)元，占基本支出的13.28％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11606.93萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
　　1.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕112號(hào)云南省蒙自市農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；
　　2.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)西北勒鄉(xiāng)菲白水庫(kù)提水工程泵站電費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金37.50萬(wàn)元；
　　3.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕570號(hào)農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金糧食生產(chǎn)雜交稻旱種補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元；
　　4.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)天然林停伐管護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)森林生態(tài)效益管護(hù)經(jīng)費(fèi)14.54萬(wàn)元；
　　5.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕66號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金9.09萬(wàn)元；
　　6.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕70號(hào)天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)8.08萬(wàn)元；
　　7.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號(hào)2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金10.60萬(wàn)元；
　　8.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕26號(hào)2023年州級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金99.88萬(wàn)元；
　　9.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金79.74萬(wàn)元；
　　10.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)645.34萬(wàn)元；
　　11.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕94號(hào)2023年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金正向激勵(lì)調(diào)整資金45萬(wàn)元；
　　12.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕5號(hào)2023年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金20萬(wàn)元；
　　13.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕33號(hào)西北勒鄉(xiāng)少數(shù)民族發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2.16萬(wàn)元；
　　14.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助（少數(shù)民族發(fā)展）資金10萬(wàn)元；
　　15.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)2023年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助（鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）資金10.43萬(wàn)元；
　　16.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕26號(hào)州級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4.57萬(wàn)元；
　　17.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕74號(hào)2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算（第二批）專(zhuān)項(xiàng)資金3000萬(wàn)元；
　　18.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)中央農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1300萬(wàn)元；
　　19.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕22號(hào)中央農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5000萬(wàn)元；
　　20.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)2023年蒙自市農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元；
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12971.87萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.62%。與上年相比增加8569.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.65%,主要原因是增加了蒙自市農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目，所以導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出905.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.98%。主要用于人大事務(wù)57.18萬(wàn)元、政協(xié)事務(wù)5萬(wàn)元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)703.48萬(wàn)元、發(fā)展與改革事務(wù)50萬(wàn)元、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)0.32萬(wàn)元、財(cái)政事務(wù)支出28.25萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出7.42萬(wàn)元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出48.67萬(wàn)元、組織事務(wù)5萬(wàn)元。
　　2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出36.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于文化活動(dòng)2萬(wàn)元、群眾文化29.95萬(wàn)元、其他文化和旅游支出4.33萬(wàn)元；
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出159.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)57.50萬(wàn)元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出95.26萬(wàn)元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出0.5萬(wàn)元、死亡撫恤支出2.19萬(wàn)元、社會(huì)福利支出0.16萬(wàn)元、臨時(shí)救助支出3.48萬(wàn)元、
　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出63.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。主要用于行政單位醫(yī)療支出21.13萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療支出16.35萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.31萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.70萬(wàn)元。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出32.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理32.92萬(wàn)元；
　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出11703.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.22%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出164.30萬(wàn)元、林業(yè)和草原支出71.20萬(wàn)元、水利支出28.96萬(wàn)元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出938.68萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革支出10500萬(wàn)元。
　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出7.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出7.29萬(wàn)元；
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理3萬(wàn)元。
　　19.住房保障（類(lèi)）支出61.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于住房公積金61.34萬(wàn)元；
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28.00萬(wàn)元，決算為38.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為19.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的50.30%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.00萬(wàn)元，決算為19.23萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的49.70%，完成年初預(yù)算的87.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28.00萬(wàn)元，支出決算為38.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為19.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.00萬(wàn)元，決算為19.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年初未預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，但年末實(shí)際購(gòu)買(mǎi)了車(chē)輛，所以導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.97萬(wàn)元，下降9.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少10.54萬(wàn)元，下降35.13%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我鄉(xiāng)厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，所以“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少。
　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車(chē)輛2輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因是西北勒鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心各購(gòu)置一輛車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、森林防火及日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.13萬(wàn)元，比上年減少161.43萬(wàn)元，下降94.09%，主要原因辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額11985.23萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)576.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn)579.67萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程10569.79萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)259.70 萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10560.11萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加44.71萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
 　
　　
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額838.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.24萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出824.96萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額838.07萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額838.07萬(wàn)元。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋
　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
　　3.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。
　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
　　

 

　　

監(jiān)督索引號(hào)53250300756101111


附件【蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx】