監(jiān)督索引號(hào)53250300931200401000

蒙自市公安局（本級(jí)）2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市公安局既是主管全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的市人民政府工作部門(mén)，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政和刑事執(zhí)法部門(mén)。主要負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公安工作、偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故等。具體職能如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)工作意見(jiàn)，并督促貫徹執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會(huì)治安狀況，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會(huì)治安方面的重要信息，并制定對(duì)策。

（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實(shí)工作。

（5）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門(mén)開(kāi)展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報(bào)及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門(mén)公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動(dòng)，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實(shí)、檢查和監(jiān)督。

（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國(guó)人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實(shí)施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊(duì)伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

（17）依法組織實(shí)施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動(dòng)車輛案件，負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/p>

（18）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

（19）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動(dòng)。

（20）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

（21）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對(duì)抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年蒙自市公安局扛實(shí)壓實(shí)責(zé)任，確保主業(yè)工作持續(xù)壓茬推進(jìn)。

1.堅(jiān)決維護(hù)政治安全和意識(shí)形態(tài)安全。一是深入實(shí)施“反制”“鑄墻”“凈土”“攻心”四大工程，密切關(guān)注境外媒體、機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員動(dòng)向，堅(jiān)決防止?jié)B透。二是深入推進(jìn)抵御宗教滲透和反邪教斗爭(zhēng)工作，按照“去存量、控增量、防變量”要求，堅(jiān)決打擊邪教違法犯罪活動(dòng)。三是依法嚴(yán)打網(wǎng)上政治謠言和有害信息，持續(xù)開(kāi)展“掃黃打非”等專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)管理，嚴(yán)防敵對(duì)勢(shì)力插手、灰色思想植入。四是加大對(duì)暴恐音視頻等突出問(wèn)題專項(xiàng)整治力度，堅(jiān)決守住暴恐襲擊案事件“零發(fā)生”底線。

2.堅(jiān)決打好打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。始終疫情防控作為當(dāng)前的頭等大事、首要任務(wù)，進(jìn)一步提速流調(diào)排查，積極配合做好嚴(yán)格封控管控，強(qiáng)化秩序維護(hù)，加強(qiáng)巡邏防控和定點(diǎn)值守，嚴(yán)密24小時(shí)網(wǎng)上巡查管控，快速妥善處置涉疫敏感警情，依法查處妨害疫情防控違法犯罪行為，確保政治效果、法律效果、社會(huì)效果有機(jī)統(tǒng)一。進(jìn)一步嚴(yán)密常態(tài)化疫情防控措施，加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)入返人員隨訪摸排，積極配合加強(qiáng)入蒙通道查控，及時(shí)消除疫情傳播隱患。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部疫情防控，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)部疫情防控“一把手”責(zé)任制，公安監(jiān)管場(chǎng)所實(shí)施全封閉管理，嚴(yán)格落實(shí)辦公場(chǎng)所、窗口單位疫情防控措施，加強(qiáng)一線執(zhí)勤警力安全防護(hù)。

3.堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定守護(hù)公共安全。全面做好八類特殊群體服務(wù)管理，緊盯涉軍、涉眾、涉教等重點(diǎn)群體、重點(diǎn)人員，落實(shí)源頭穩(wěn)控措施，深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪、信訪矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大化解大督查、治理重復(fù)信訪倒流、治理進(jìn)京上訪，多元化解重點(diǎn)案（事）件“四大專項(xiàng)行動(dòng)”，確保不發(fā)生赴省進(jìn)京非訪等問(wèn)題。

4.堅(jiān)決嚴(yán)打各類違法犯罪。常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡，全力整治治安亂點(diǎn)，依法嚴(yán)打涉恐、涉槍、涉爆、涉詐和“兩搶一盜”等突出違法犯罪，深化道路交通事故預(yù)防“減量控大”工作，全力推進(jìn)“平安校園”建設(shè)，深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，堅(jiān)決杜絕影響社會(huì)治安穩(wěn)定的重特大安全事故發(fā)生。

5.堅(jiān)決關(guān)注重點(diǎn)人。針對(duì)不同類別的重點(diǎn)人員，加力推進(jìn)對(duì)應(yīng)工作專班的建設(shè)，建立健全“日管控、周會(huì)商、旬調(diào)度、常見(jiàn)面、月考核”工作機(jī)制，做到應(yīng)管盡管、動(dòng)態(tài)管控，無(wú)一漏管失控。同時(shí)，充分發(fā)揮“情指勤輿督”一體化實(shí)戰(zhàn)化機(jī)制優(yōu)勢(shì)，通過(guò)情報(bào)研判、指揮調(diào)度、勤務(wù)管理、輿情導(dǎo)控、督查問(wèn)效閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提升重點(diǎn)人員管控工作的精準(zhǔn)研判、精準(zhǔn)打擊、精準(zhǔn)管控、精準(zhǔn)處置能力水平。

6.堅(jiān)決抓好隊(duì)伍建設(shè)。一是抓牢政治建警，以“云南公安黨旗紅”活動(dòng)為載體，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神，在戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)穩(wěn)定、保安全中踐行“兩個(gè)維護(hù)”；二是從嚴(yán)管黨治警，堅(jiān)決肅清孫力軍政治團(tuán)伙流毒影響，緊盯“槍車酒賭毒密網(wǎng)”管理薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化警示教育、樹(shù)牢英模榜樣、嚴(yán)明紀(jì)律紅線，讓忠誠(chéng)成為廣大民警不變的底色；三是緊抓規(guī)范執(zhí)法辦案“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”，配齊執(zhí)法裝備規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法，推進(jìn)場(chǎng)所保障確保執(zhí)法安全，有效提升依法履職能力和執(zhí)法公信力；四是以督察組督導(dǎo)反饋問(wèn)題為整改重心，逐條逐項(xiàng)抓好長(zhǎng)效整改，推動(dòng)督導(dǎo)問(wèn)效走深走實(shí)；五是按照上級(jí)黨委的部署要求做好暖警、愛(ài)警、勵(lì)警措施，切實(shí)將暖警愛(ài)警放在心上、抓在手上，有效激發(fā)隊(duì)伍內(nèi)生動(dòng)力，確保蒙自市公安局主業(yè)工作始終朝著上級(jí)黨委明確的目標(biāo)扎實(shí)推進(jìn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置36個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:

1.指揮中心

2.政治處

3.警務(wù)保障室

4.科信大隊(duì)

5.法制大隊(duì)

6.出入境大隊(duì)

7.督察大隊(duì)

8.網(wǎng)安大隊(duì)

9.國(guó)保大隊(duì)

10.經(jīng)偵大隊(duì)

11.治安大隊(duì)

12.刑偵大隊(duì)

13.禁毒大隊(duì)

14.巡邏警察大隊(duì)

15.特警大隊(duì)

16.交巡警大隊(duì)

17.看守所

18.拘留所

19.社區(qū)戒毒康復(fù)中心

20.文瀾派出所

21.觀瀾派出所

22.明珠路派出所

23.綜合保稅區(qū)派出所

24.雨過(guò)鋪派出所

25.草壩派出所

26.新安所派出所

27.芷村派出所

28.冷泉派出所

29.鳴鷲派出所

30.老寨派出所

31.期路白派出所

32.水田派出所

33.西北勒派出所

34.文萃派出所

35.綠洲派出所

36.大圍山派出所

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市公安局（本級(jí)）作為一級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市公安局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

（1）蒙自市公安局本局

（2）蒙自市公安局交通警察大隊(duì)

（3）蒙自市公安局森林警察大隊(duì)

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

因詳細(xì)數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對(duì)外公開(kāi)。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市公安局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)16687.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入16522.17萬(wàn)元，占總收入的99.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入164.86萬(wàn)元，占總收入的0.99%。與上年相比，收入合計(jì)增減少1464.94萬(wàn)元，下降8.07%。其中：財(cái)政撥款收入減少1462.12萬(wàn)元，下降8.13%；其他收入減少2.81萬(wàn)元，下降1.68%，主要原因是財(cái)政資金壓力較大，導(dǎo)致當(dāng)年未支付完成。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市公安局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)16722.21萬(wàn)元。其中：基本支出14939.36萬(wàn)元，占總支出的89.34%；項(xiàng)目支出1782.85萬(wàn)元，占總支出的10.66%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增減少1586.67萬(wàn)元，下降8.67%。其中：基本支出減少492.25萬(wàn)元，下降3.19%；項(xiàng)目支出減少1094.42萬(wàn)元，下降38.04%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元；主要原因是財(cái)政資金壓力較大，導(dǎo)致當(dāng)年未支付完成。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市公安局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14939.36萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14102.98萬(wàn)元，占基本支出的94.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)836.38萬(wàn)元，占基本支出5.60％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市公安局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1782.85萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1. 社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。通過(guò)保障113名社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補(bǔ)助和購(gòu)買五險(xiǎn)，為其提供基本生活保障，確保能對(duì)全市吸毒人員開(kāi)展社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作，從而有效降低吸毒人員社會(huì)危害，讓吸毒人員早日戒除毒癮、回歸社會(huì)。確保凈化社會(huì)面環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，降低社會(huì)面發(fā)案率，提升群眾的安全感滿意度。

2. 禁毒工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。通過(guò)保障禁毒工作經(jīng)費(fèi)，公安機(jī)關(guān)積極開(kāi)展涉毒違法犯罪打擊，禁種鏟毒、吸毒人員禁吸戒毒及禁毒宣傳教育工作，從而減輕涉毒人員社會(huì)危害性，全力壓降涉毒人員違法犯罪率，有效凈化社會(huì)治安環(huán)境。

3. 武警蒙自中隊(duì)營(yíng)房場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。營(yíng)房設(shè)施完好，滿足基本生活需求，不漏水透風(fēng)，無(wú)安全隱患，訓(xùn)練設(shè)施場(chǎng)地完好，便于開(kāi)展訓(xùn)練。

4.蒙自市公安局為新辦企業(yè)免費(fèi)刻制首套實(shí)物公章資金。為進(jìn)一步優(yōu)化我市營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)降低企業(yè)開(kāi)辦成本，提升企業(yè)開(kāi)辦便利度，切實(shí)推進(jìn)“一窗受理、一窗發(fā)放”的一站式服務(wù)。

5. 看守所在押人員伙食及醫(yī)療專項(xiàng)資金。在績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)方面，要求達(dá)到被羈押人員在所大于等于450人、安全檢查大于等于52次，醫(yī)生巡診檢查大于等于360次，在押人員管理配套設(shè)施配給率100%，年內(nèi)收押、投勞任務(wù)完成率100%，年內(nèi)安保經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率100%，減少社會(huì)面不穩(wěn)定因素，確保監(jiān)所人員安全與穩(wěn)定。有效減少蒙自市轄區(qū)發(fā)案數(shù)，可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度。

6. 看護(hù)隊(duì)員勤務(wù)津貼經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)留置看護(hù)隊(duì)伍的建設(shè)，選拔政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)高的在職在編民警從事留置看護(hù)、管理訓(xùn)練等工作；招錄從事留置看護(hù)工作的輔警，嚴(yán)格招錄標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范招錄程序，嚴(yán)格政治審查和業(yè)務(wù)考核，擇優(yōu)招錄政治可靠、遵紀(jì)守法、品行端正、身體健康等綜合素質(zhì)較高的人員；加強(qiáng)對(duì)留置看護(hù)隊(duì)伍的保密教育，強(qiáng)化崗前培訓(xùn)和崗位練兵，全力打造忠誠(chéng)、愛(ài)崗、敬業(yè)、奉獻(xiàn)的留置看護(hù)隊(duì)伍；配合市紀(jì)委監(jiān)委開(kāi)展留置對(duì)象看護(hù)勤務(wù)，保質(zhì)保量完成留置人員安全看護(hù)任務(wù)。

7. 武警蒙自中隊(duì)執(zhí)勤設(shè)施設(shè)備建設(shè)改造經(jīng)費(fèi)。以完成蒙自市看守所執(zhí)勤任務(wù)為主線，改善執(zhí)勤環(huán)境，更換監(jiān)控顯示大屏，建設(shè)戰(zhàn)備車庫(kù)，整治執(zhí)勤隱患，搞好“智慧磐石”系統(tǒng)籌執(zhí)勤設(shè)施設(shè)備日常維護(hù)，完善執(zhí)勤設(shè)施，確保執(zhí)勤目標(biāo)絕對(duì)安全。

8. 三級(jí)戰(zhàn)時(shí)伙食費(fèi)資金。完成重大安保等專項(xiàng)任務(wù)、公安三級(jí)以上防控安保勤務(wù)、戰(zhàn)時(shí)等伙食保障，提升民警、輔警戰(zhàn)斗力。

9. 執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。1.批復(fù)項(xiàng)目占地面積7075.12平方米(10.61畝)，建設(shè)規(guī)模：總建筑占地面積1700.77平方米，總建筑面積4779.49平方米，功能布置：一層主要為門(mén)禁、登記、人身安檢室、信息采集室、取證室、交接、隨身物品管理室、尿液保管室、血樣保管室、詢問(wèn) 1-4、訊問(wèn) 1-14（含：1 間特審“傳染病”訊問(wèn)室，1 間遠(yuǎn)程訊問(wèn)室）、候問(wèn) 1-3（含：1 間特殊候問(wèn)室）、候問(wèn)看守、辨認(rèn)室、案管中心及其工作區(qū)、信訪接待室及其工作區(qū)、文書(shū)制作室（備勤室）、衛(wèi)生間、配電間及上二樓三樓獨(dú)立樓電梯間等；二層主要為案卷管理中心及其登記管理室、涉案物品管理中心、指揮中心及其機(jī)房、防潮物品儲(chǔ)藏室、防腐蝕物品存放室、防磁（貴重）物品存放、恒溫儲(chǔ)藏室、毒品存儲(chǔ)室、業(yè)務(wù)用房 2 間、配電間、衛(wèi)生間等；三層：宿舍 11 間、視頻會(huì)議室（黨建文化室）、業(yè)務(wù)用房 11間、簡(jiǎn)易用餐間、儲(chǔ)藏室、衛(wèi)生間、淋浴間、配電間、露臺(tái)等；屋頂層：空調(diào)機(jī)房、排煙機(jī)房、洗衣房等。2.配套基礎(chǔ)設(shè)施工程：場(chǎng)地硬化、綠化、室外給水管網(wǎng)、室外排水管網(wǎng)、室外雨水管網(wǎng)、室外污水管網(wǎng)、室外電力管網(wǎng)、室外強(qiáng)電管網(wǎng)。3.項(xiàng)目投資概算3420.26萬(wàn)元。其中：（1）工程費(fèi)用（含土建、普通裝修、給排水、電氣安裝、暖通工程、室外附屬工程）：1866.02萬(wàn)元；（2）工程建設(shè)其他費(fèi)：199.33萬(wàn)元；（3）基本預(yù)備費(fèi)：41.31萬(wàn)元；（4）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：1313.60萬(wàn)元。在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完工，并順利通過(guò)工程結(jié)算、項(xiàng)目決算審計(jì)、資產(chǎn)移交。

10. 蒙自市反恐怖工作經(jīng)費(fèi)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，著力加強(qiáng)反恐怖責(zé)任落實(shí)，筑牢反恐怖防范基礎(chǔ)，提高反恐防暴實(shí)戰(zhàn)能力，確保我市不發(fā)生暴恐案事件。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16522.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.80%。與上年相比減少1462.12萬(wàn)元，下降8.13%,主要原因是財(cái)政困難，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出103.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于保障蒙自市公安局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

4.公共安全（類）支出13341.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.75%。主要用于保障蒙自市公安局機(jī)構(gòu)、下屬單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1238.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.49%。主要用于全局民警輔警保障其基本生活水平，從而防止不安定因素的出現(xiàn)，有利于保證勞動(dòng)力再生產(chǎn)順利進(jìn)行；

9.衛(wèi)生健康（類）支出891.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.40%。主要用于民警醫(yī)療服務(wù)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

19.住房保障（類）支出947.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.74%。主要用于民警公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為276.54萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為78.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.21%，完成年初預(yù)算數(shù)的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為198.54萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.79%，完成年初預(yù)算數(shù)的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市公安局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為276.54萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為78.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為198.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政壓力較大，當(dāng)年未支付完成。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加27.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加78.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)78%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少50.14萬(wàn)元，下降20.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是財(cái)政壓力較大，當(dāng)年未支付完成。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。未有此項(xiàng)開(kāi)支。

2.購(gòu)置車輛8輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況涉密，不予公開(kāi)。

開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為86輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未有此項(xiàng)開(kāi)支。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市公安局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出836.38萬(wàn)元，比上年減少836.11萬(wàn)元，下降49.99%，用于辦公耗材、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、咨詢費(fèi)等，主要原因是政府財(cái)政壓力過(guò)大，當(dāng)年未支付完成。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市公安局（本級(jí)）資產(chǎn)總額15632.34萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1338.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9656.10萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3237.27萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1400.30萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7709.23萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少8209.42萬(wàn)元。處置房屋建筑物745.42平方米，賬面原值13.29萬(wàn)元；處置車輛3輛，賬面原值47.14萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)149項(xiàng)，賬面原值284.82萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額662.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出99.44萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出562.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額662.29萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額520.84萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250300931200401111