監(jiān)督索引號53250300913101000

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評情況表

十四、2023年度部門整體支出績效自評表

十五、2023年度項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會的主要職責(zé)是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年是貫徹落實黨的二十大精神開局之年，是本屆政協(xié)常委會履職第二年。市政協(xié)常委會在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在上級政協(xié)的指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，扎實開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面落實市委“151”工作思路，牢牢把握團結(jié)和民主兩大主題，緊緊圍繞全市中心工作履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮專門協(xié)商機構(gòu)作用，廣泛凝聚共識，全力以赴推動政協(xié)事業(yè)取得新進步，為我市跨越式高質(zhì)量發(fā)展作出新努力。

一是旗幟鮮明講政治，以更高站位把牢政協(xié)工作正確方向。一年來，我們團結(jié)帶領(lǐng)全體委員和各黨派團體、各族各界人士，以理論學(xué)習(xí)帶動實踐創(chuàng)新，以作風(fēng)革命、效能革命促進能力提升，筑牢新時代團結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。

二是聚焦中心著眼大局，以更強擔(dān)當(dāng)推動政協(xié)履職。一年來，我們始終圍繞全市中心工作，努力提高履職積極性、委員參與度和智囊貢獻率，在助推全市經(jīng)濟社會發(fā)展過程中充分展現(xiàn)政協(xié)擔(dān)當(dāng)與情懷。

三是推進履職能力建設(shè)，以更實舉措增強履職本領(lǐng)。一年來，我們與時俱進筑牢履職基礎(chǔ)，把強化自身建設(shè)作為政協(xié)工作的重要任務(wù)，堅持把加強“兩支隊伍”建設(shè)作為首要任務(wù)和長期工程，不斷增強履職本領(lǐng)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體和社會法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2023年度收入合計1184.56萬元。其中：財政撥款收入1184.56萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加68.01萬元，增長6.09%，主要原因一是22年6月份后增加事業(yè)人員，22年發(fā)半年工資，23年發(fā)全年工資；二是本年度有2個退休職工去世，支付了撫恤金。其中：財政撥款收入增加69.19萬元，增長6.20%，主要原因是本年度有2個退休職工去世，支付了撫恤金；上級補助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少1.18萬元，下降100.00%，主要原因是資金撥款均由財政一體化撥入。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2023年度支出合計1184.56萬元。其中：基本支出998.02萬元，占總支出的84.25%；項目支出186.54萬元，占總支出的15.75%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加64.15萬元，增長5.73%。其中：基本支出增加10.48萬元，增長1.06%，主要原因是22年6月份后增加事業(yè)人員，22年發(fā)半年工資，23年發(fā)全年工資；項目支出增加53.67萬元，增長40.39%，主要原因是本年度有2個退休職工去世，支付了撫恤金；上繳上級支出0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出998.02萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出923.66萬元，占基本支出的92.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費74.36萬元，占基本支出的7.45％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出186.54萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元，具體項目開支及開展工作情況詳見下表。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1184.56萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加69.19萬元，增長6.20%，主要原因一是22年6月份后增加事業(yè)人員，22年發(fā)半年工資，23年發(fā)全年工資；二是本年度有2個退休職工去世，支付了撫恤金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出803.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.87%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出222.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.76%。主要用于人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出87.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.38%。主要用于人員醫(yī)療保險、生育保險、公務(wù)員醫(yī)療保險的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出71.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.00%。主要用于人員住房公積金的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為1.22萬元，完成年初預(yù)算的12.2%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為1.22萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的12.2%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.22萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為1.22萬元，完成年初預(yù)算的12.2%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為1.22萬元，完成年初預(yù)算的12.2%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是因為厲行節(jié)約，?取消不必要的公務(wù)接待；二是因為財政資金緊張，未完成支付。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.06萬元，下降4.69%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)接待費支出決算比上年減少0.06萬元，下降4.69%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政資金緊張，未完成支付。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察、調(diào)研相關(guān)工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出74.36萬元，比上年增加14.02萬元，增長23.23%，主要原因是其他交通費用、差旅費、工會經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出較上年增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費1.77萬元；郵電費2.47萬元；差旅費2萬元；勞務(wù)費2萬元；工會經(jīng)費10.49萬元；其他交通費用47.88萬元；其他商品和服務(wù)支出7.75萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會資產(chǎn)總額37.54萬元，其中，流動資產(chǎn)0.75萬元，固定資產(chǎn)36.79萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)55項，賬面原值45.21萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額7.15萬元，其中：政府采購貨物支出7.15萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.15萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.15萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

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