監(jiān)督索引號53250301073401000

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

市科學(xué)技術(shù)局貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和重大決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對科技工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1.統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

2.牽頭建立科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。

3.參與編制重大科技項目規(guī)劃及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并監(jiān)督實施，協(xié)調(diào)重點實驗室建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。參與關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，參與實施大科學(xué)計劃、大科學(xué)工程、重大技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用示范。

4.擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、工業(yè)和社會發(fā)展的規(guī)劃、措施。推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

5.推進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

6.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計工作。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)科技保密工作。

8.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，參與開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。協(xié)調(diào)對外科技合作與科技人才交流工作。

9.參與引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。擬訂重點引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國高端科學(xué)家、團(tuán)隊吸引集聚機(jī)制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。

10.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

11.承擔(dān)國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)有關(guān)工作。參與云南紅河國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的具體事務(wù)，負(fù)責(zé)云南省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)項目的組織實施和績效考核管理。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

13.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計劃管理改革，配合做好州科技管理平臺的建設(shè)工作，減少科技計劃項目重復(fù)、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象。委托項目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。對科研機(jī)構(gòu)組建和調(diào)整事項不再進(jìn)行審核，重在加強(qiáng)規(guī)劃布局和績效評價。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌科技人才隊伍建設(shè)和引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.抓好班子帶好隊伍，凝心聚力共謀發(fā)展。以黨組會、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、局務(wù)會，“三會一課”為抓手，認(rèn)真落實“第一議題”制度學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，不斷提高干部職工的思想政治理論及業(yè)務(wù)知識水平，教育引導(dǎo)黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央決策部署和要求上來。結(jié)合市委、市政府工作部署和單位工作實際，對準(zhǔn)目標(biāo)，積極推進(jìn)，把上級的決策部署不折不扣落實到位。

2.積極配合市委第六輪巡察第二巡察組對市科技局黨組開展的巡察工作并完成巡察問題整改工作。2023年3月20日至4月20日，市委第六輪巡察第二巡察組對市科技局黨組開展了巡察，同步開展領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計。重點從科技局黨組貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署、群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)、黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)等情況進(jìn)行巡察。局黨組對巡察反饋問題進(jìn)行認(rèn)真整改，9月12日接受巡察驗收組驗收。

3.堅持規(guī)劃先行，強(qiáng)化科創(chuàng)驅(qū)動“主引擎”。一是確保上級科技政策、規(guī)劃編制工作落實落地。圍繞《蒙自“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》《蒙自市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展9條措施（試行）》，出臺《蒙自市全社會研發(fā)投入提升三年行動方案（2023~2025年）》《蒙自市科技體制改革攻堅三年行動（2022-2024年）和《蒙自市深入實施科技特派員三年行動方案（2022-2024年），劃定工作目標(biāo)和工作重點。二是堅持經(jīng)費保障，科研投入水平得到新提高。引導(dǎo)企業(yè)加大科研經(jīng)費投入，享受加計扣除稅收優(yōu)惠，強(qiáng)化對規(guī)模以上科技型企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入后補(bǔ)助的立項申報工作。組織全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)、駐蒙科研院所等單位，據(jù)實申報研發(fā)投入，蒙自市2022研發(fā)投入為4.95億元，投入強(qiáng)度1.04%，2023年預(yù)計研發(fā)投入為5.2億元，爭取省級向下轉(zhuǎn)移支付研發(fā)后補(bǔ)助420萬元。三是深入企業(yè)開展服務(wù)。落實一線工作法，堅持一企一策和政府圍著企業(yè)、企業(yè)有事馬上辦的服務(wù)理念，以科技政策宣傳、科技項目與企業(yè)匹配、科技項目推進(jìn)為主要服務(wù)內(nèi)容，累計走訪服務(wù)企業(yè)110余家次。

4.堅持主體培育，打造企業(yè)升級“助推器”。一是精準(zhǔn)培育，推動科技創(chuàng)新主體更上一層樓。實施“一企一策”點對點服務(wù)，積極開展高新技術(shù)企業(yè)“三倍增”行動計劃。根據(jù)不同類型和不同階段的中小企業(yè)發(fā)展需求，采取梯度培育、差異扶持的定向幫扶措施，組織企業(yè)摸底填報企業(yè)基本情況30余份，專家團(tuán)隊“一對一”服務(wù)企業(yè)13家，形成“一企一策”手冊13份。通過高企申報培訓(xùn)會，做好科技型企業(yè)培育，2023年8家企業(yè)通過國家級高新技企業(yè)評審，全市現(xiàn)有高新技術(shù)企業(yè)21家，總量居全州第一位。截至11月底，完成云南省科技型中小企業(yè)備案13家，國家科技型中小企業(yè)入庫8家，總量居全州前列。二是搭建平臺，厚植企業(yè)發(fā)展土壤。積極推進(jìn)技術(shù)中心、院士專家工作站等高水平科技創(chuàng)新平臺建設(shè)。圍繞“一縣一業(yè)”重點產(chǎn)業(yè)，鼓勵企業(yè)申報省、州級院士專家工作站，2023年成功申報省級專家工作站1個，州級專家工作站10個。蒙自市現(xiàn)共有省級專家工作站3個，州級專家工作站13個。三是人才賦能，強(qiáng)化科技人才引進(jìn)和培育。研究出臺《蒙自市深入實施科技特派員制度實施細(xì)則（2022~2024年）》，進(jìn)一步推動科技特派員服務(wù)企業(yè)、服務(wù)群眾、服務(wù)基層。目前，我市有科技特派員24人，2023年共有10人被省科技廳認(rèn)定為科技特派員。

5.堅持優(yōu)化環(huán)境，營造濃厚創(chuàng)新“新活力”。一是當(dāng)好科技政策宣傳員。結(jié)合省州科技政策范圍到企業(yè)做宣傳、做輔導(dǎo)，組織企業(yè)積極申報項目爭取項目支持。按“一企一策”點對點重點輔導(dǎo)14家企業(yè)作高企申報全流程跟蹤服務(wù)，為西北勒鄉(xiāng)農(nóng)服中心等6家企（事）業(yè)單位做云南省院士（專家）工作站申報政策解讀服務(wù)。二是當(dāng)好科技知識普及宣傳員。組織維高機(jī)器人培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)免費為鄉(xiāng)村學(xué)校送科技，在孩子心中播下科技的種子。聯(lián)合農(nóng)業(yè)、氣象、科協(xié)、紅會等單位以及科技特派員共同開展科普知識普及系列活動，將科技成果、科普知識宣傳普及貫穿于工作全過程，努力營造熱愛科學(xué)、崇尚科學(xué)的社會氛圍，1-10月共開展科技政策宣傳達(dá)20余場次，惠及群眾2300人次。三是當(dāng)好科技助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務(wù)員。緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)展中的需與求，及時收集企業(yè)需求、發(fā)布科技成果，1-10發(fā)布35項科技需求，促成中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江大學(xué)、紅河學(xué)院等院校與蒙生石榴產(chǎn)銷專業(yè)合作社、潤健農(nóng)業(yè)、春鄰春上農(nóng)林開發(fā)有限公司、紅河邦德新材料有限公司等合作。

6.堅持抓項目，助推鄉(xiāng)村振興。緊抓省級出臺系列三年行動文件精神，結(jié)合我市實際需求謀項目、爭項目、干項目。一是學(xué)會讀文件精神，樹立科技項目競爭立項制的思維模式，仔細(xì)梳理同類文件的要求，看要求、找機(jī)遇，提高干事創(chuàng)業(yè)的能力。二是摸清家底，通過走訪調(diào)研掌握全市一、二、三產(chǎn)企業(yè)發(fā)展情況，加大與行業(yè)主管部門的橫向聯(lián)系，多渠道掌握一手資料，提高企業(yè)與政策項目的匹配度。三是加大對項目管理服務(wù)的力度。今年以來，啟動云南省科技示范村建設(shè)項目為石榴產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)科技力量，省級沈杰專家工作站批準(zhǔn)建設(shè) 、梁國魯專家工作站等州級專家工作站批準(zhǔn)建設(shè)。按期組織云南省科技特派團(tuán)、云南省科技特派員申報。基層集成體系建設(shè)等項目正常推進(jìn)，科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè)項目接受驗收。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科技管理與合作科。所屬事業(yè)單位1個，是蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.蒙自市科學(xué)技術(shù)局(設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu): 辦公室, 科技管理與合作科)

2.蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化中心

納入蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度收入合計426.15萬元。其中：財政撥款收入344.15萬元，占總收入的80.76%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入82.00萬元，占總收入的19.24%。與上年相比，收入合計減少205.15萬元，下降32.50%。其中：財政撥款收入減少287.15萬元，下降45.48%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加82.00萬元，同比全額增長。財政撥款收入減少主要原因是市級財政資金緊張，省對下轉(zhuǎn)移支付資金、州級資金暫未支付。其他收入增加主要原因是2023年收到省科技廳撥付的蒙自市大新寨鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新村項目資金80.00萬元和張錫、趙忠明的科技特派員專項經(jīng)費2.00萬元。

二、支出決算情況說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度支出合計364.75萬元。其中：基本支出207.76萬元，占總支出的56.96％；項目支出156.99萬元，占總支出的43.04％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少273.35萬元，下降42.84%。其中：基本支出減少6.38萬元，下降2.98%；項目支出減少266.97萬元，下降62.97%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。基本支出減少主要原因是人員調(diào)動，工資基數(shù)不同。項目支出減少主要原因是市級財政資金緊張，省對下轉(zhuǎn)移支付資金、州級資金暫未支付。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出207.76萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出197.67萬元，占基本支出的95.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.09萬元，占基本支出的4.86％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出156.99萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出69.27萬元。具體項目包括紅財教發(fā)〔2023〕58號2023年度研發(fā)經(jīng)費投入獎補(bǔ)資金42.00萬元，用于企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)助；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕219號蒙自市科技特派員項目補(bǔ)助資金3.00萬元，科技特派員用于開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)補(bǔ)助；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕219號“三區(qū)”人才計劃資金2.00萬元，用于支付科技人才到受援地的工作補(bǔ)助、交通差旅費用、保險和培訓(xùn)費用等；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕219號創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展措施經(jīng)費43.00萬元，用于企業(yè)研發(fā)投入、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、星創(chuàng)天地認(rèn)定補(bǔ)助；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕134號蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè)經(jīng)費19.85萬元，用于科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè)；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕762號2023年科技工作經(jīng)費15.00萬元和蒙財發(fā)〔2023〕1號科技創(chuàng)新發(fā)展項目資金11.55萬元，用于日常開展科技工作；實施“十四五”相關(guān)工作經(jīng)費0.03萬元，用于開展“十四五”相關(guān)工作的開支;蒙財預(yù)指自〔2023〕01號2023年科技計劃項目（科技特派員）經(jīng)費（張錫、趙忠明的科技特派員專項經(jīng)費）0.49萬元，用于開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出344.15萬元,占本年支出合計的94.35%。與上年相比減少287.15萬元，下降45.48%,主要原因是市級財政資金緊張，省對下轉(zhuǎn)移支付資金、州級資金暫未支付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出288.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.86%。主要用于人員工資支出和項目支出，包括：工資福利支出195.87萬元，商品和服務(wù)支出96.09萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助3 .00萬元，對企業(yè)補(bǔ)助49.20萬元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出22.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.55%。全部用于干部職工保險繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出16.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.81%。全部用于干部職工醫(yī)療補(bǔ)助繳納。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出16.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.78%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.45萬元，完成年初預(yù)算的15.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.45萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的15.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.45萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預(yù)算的15.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.45萬元，完成年初預(yù)算的15.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市科技局嚴(yán)格控制接待任務(wù)，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.04萬元，增長9.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.04萬元，增長9.76%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是市科技局嚴(yán)格控制接待任務(wù)，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待科普講解員培訓(xùn)、科普講解大賽、水田鄉(xiāng)魯嘎村委會組團(tuán)考察中草藥種植等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出10.09萬元，比上年增加2.16萬元，增長27.25%,主要原因是辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費用支出增。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額80.69萬元，其中，流動資產(chǎn)77.03萬元，固定資產(chǎn)3.66萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.24萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

5.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53250301073401111