監(jiān)督索引號(hào)53250300972001000

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

加強(qiáng)僑界思想引領(lǐng)，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)方針政策；組織歸僑僑眷開(kāi)展學(xué)習(xí)聯(lián)誼活動(dòng)，組織起來(lái)、活躍起來(lái)，凝聚僑心跟隨黨走；開(kāi)展僑法學(xué)習(xí)宣傳培訓(xùn)；開(kāi)展海內(nèi)外聯(lián)誼，接待海內(nèi)外僑胞僑眷、社團(tuán)；匯聚僑智，發(fā)揮僑力，引導(dǎo)歸僑僑眷參與社會(huì)建設(shè)；開(kāi)展困難幫扶，傳統(tǒng)節(jié)日開(kāi)展走訪慰問(wèn)；拓展海外聯(lián)誼，加大引資引智力度；以黨建帶僑建，加強(qiáng)社區(qū)基層僑聯(lián)組織建設(shè)；加強(qiáng)調(diào)研，服務(wù)好僑界代大代表、政協(xié)委員參政議政、建言獻(xiàn)策；按市委政府安排做好中心工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.招商引資助發(fā)展。一是以?xún)S搭橋。借助省、州僑聯(lián)大平臺(tái)，積極爭(zhēng)取意大利青田僑商團(tuán)、“僑連五洲·七彩云南——第19屆東盟華商會(huì)”共2批僑商團(tuán)到蒙考察。二是主動(dòng)招商。2023年，市僑聯(lián)“一把手”赴省外招商2次。

2.鄉(xiāng)村振興再接力。一是大興調(diào)查研究，助力鄉(xiāng)村振興。市僑聯(lián)、致公黨蒙自市支部聯(lián)合組成學(xué)習(xí)考察組赴鄉(xiāng)村旅游發(fā)展成效較好的開(kāi)遠(yuǎn)、彌勒、建水等市縣開(kāi)展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。二是“桑梓小站”穩(wěn)步發(fā)展。市僑聯(lián)引進(jìn)的西北勒、新安所、芷村三個(gè)“桑梓小站”運(yùn)行有序，蘋(píng)果、石榴、枇杷等產(chǎn)業(yè)均實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收。三是加強(qiáng)到掛聯(lián)點(diǎn)鳴鷲鎮(zhèn)猛拉村走訪調(diào)研，及時(shí)幫助協(xié)調(diào)解決該村發(fā)展困難。市僑聯(lián)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元用于輔助該村垃圾池建設(shè)項(xiàng)目。

3.服務(wù)僑界聚僑心。一是走訪慰問(wèn)“暖僑”。堅(jiān)持以人為本、為僑服務(wù)宗旨，在日常工作中做到“四必訪”，即歸僑僑眷生病住院必訪，去世必訪，有困難必訪，有糾紛必訪。1-10月，開(kāi)展日常走訪慰問(wèn)、春節(jié)和中秋節(jié)看望慰問(wèn)困難歸僑僑眷、僑界知名人士眷屬和困難僑眷大學(xué)新生共24人（戶），發(fā)放慰問(wèn)金或慰問(wèn)品共計(jì)11400元。二是關(guān)心慰問(wèn)“愛(ài)僑”。市僑聯(lián)堅(jiān)持關(guān)心關(guān)愛(ài)老歸僑，堅(jiān)持每年重陽(yáng)節(jié)召開(kāi)70歲以上老歸僑座談會(huì)，讓老歸僑感受到黨和政府及僑聯(lián)的溫暖關(guān)愛(ài)。2023年重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)22名70歲以上老歸僑，發(fā)放慰問(wèn)金6600元。三是解決困難“助僑”。幫助云南珞瑋礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、河口方鑫進(jìn)出口有限公司（僑企）協(xié)調(diào)解決困難問(wèn)題，幫助紅河陽(yáng)光旅行社協(xié)調(diào)招聘越語(yǔ)翻譯，幫助困難僑眷協(xié)調(diào)申請(qǐng)公租房。四是舉辦活動(dòng)“聚僑”。以“中國(guó)夢(mèng)”為主線，持續(xù)開(kāi)展“厚植愛(ài)國(guó)情懷，培根鑄魂筑夢(mèng)”主題活動(dòng)，先后組織開(kāi)展“粽情僑意迎端午”學(xué)習(xí)聯(lián)誼活動(dòng)、“同根同脈一家親 月滿中秋話團(tuán)圓”中秋活動(dòng)等。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)69.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入69.07萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%。其中：財(cái)政撥款收入增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：增加公益性人員崗位補(bǔ)助資金項(xiàng)目收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)69.07萬(wàn)元。其中：基本支出59.30萬(wàn)元，占總支出的85.86%；項(xiàng)目支出9.76萬(wàn)元，占總支出的14.14%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%。其中：基本支出減少0.74萬(wàn)元，下降1.23%；項(xiàng)目支出增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.33%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：增加公益性人員崗位補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出59.30萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出55.77萬(wàn)元，占基本支出的94.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3.53萬(wàn)元，占基本支出的5.96％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9.76萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%,主要原因是：增加公益性人員崗位補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出51.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.65%。主要用于工資福利支出；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.99%。主要用于在職人員社保和公益性崗位人員補(bǔ)助資金；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出4.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.58%。主要用于在職人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的60.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.60萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：接待海外僑團(tuán)、華僑華人批次增加，故公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待海外僑團(tuán)、華僑華人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.53萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，下降1.67%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.13萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.64萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.26萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明和重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出，為我單位的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

四、住房保障支出，為我單位職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等兩部分。

六、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250300972001111