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投資蒙自
蒙自概況-
索引號000014348/2024-01980
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市自然資源局
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文號
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發(fā)布日期2024-08-16
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時效性有效
蒙自市自然資源局2023年度部門決算公開
監(jiān)督索引號53250301233501000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門整體支出績效自評情況
十四、部門整體支出績效自評表
十五、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)實施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作；根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.蒙自市自然資源局完善國土空間規(guī)劃體系，國土空間藍(lán)圖布得更“優(yōu)”。完成全市“三線”和工業(yè)用地紅線劃定成果并充分融入國土空間總體規(guī)劃，《蒙自市國土空間總體規(guī)劃（2021-2035）》形成1套成果、8個專題研究的“1+8”的規(guī)劃成果體系，通過省規(guī)委會審查并入庫，已提交省人民政府待批復(fù)。高效推進(jìn)9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃編制工作，完成現(xiàn)場調(diào)研、資料收集和初稿匯報。規(guī)劃管控持續(xù)收緊，核發(fā)規(guī)劃許可及其它事項308件。啟動委托編制文萃雙河、鳳凰路以西、紅河大道以南3個片區(qū)及蒙自市過渡期控制性詳細(xì)規(guī)劃，完成2023年15個村莊規(guī)劃編制入庫工作。
2.把“拼經(jīng)濟(jì)”作為工作主旋律，優(yōu)化資源要素供給，推動重大項目“應(yīng)保盡保”，強化產(chǎn)業(yè)用地全生命周期管理，切實提升要素保障效能和資源利用效率，著力支持經(jīng)濟(jì)以進(jìn)促穩(wěn)。
3.采取“長牙齒”的硬措施，嚴(yán)格落實耕地保護(hù)和糧食安全黨政同責(zé)，強化耕地總量管控和以補占定管理，加強執(zhí)法督察，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”“非糧化”，牢牢守住“蒙自糧倉”的根基。
4.統(tǒng)籌資源開發(fā)與生態(tài)保護(hù)，守住自然生態(tài)安全邊界，在推動綠色發(fā)展中不斷兌現(xiàn)“雙碳”承諾，讓良好的生態(tài)環(huán)境成為可持續(xù)發(fā)展的不竭源頭。推動礦山“全鏈條管理”，加強礦權(quán)審批管理。全力推進(jìn)白牛廠礦山整合重組及復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，白牛廠銀礦深部探礦勘查報告、L型空白區(qū)塊地質(zhì)勘查報告已編制完成，對門山礦段深部探礦工作有序推進(jìn)；白牛廠和對門山2座礦山安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)計方案已通過省應(yīng)急廳評審備案并批復(fù)。加強綠色礦山創(chuàng)建，推薦蒙自市觀音洞石灰?guī)r礦參加省級綠色礦山遴選。生態(tài)修復(fù)成效明顯，《蒙自市歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)實施方案（補充）（修編）》及相應(yīng)的“一礦一策”，均通過州局評審并獲得批復(fù)。
5.堅持“以預(yù)防滑坡泥石流為主，以預(yù)測預(yù)報為主，以災(zāi)前避讓為主”的方針，積極實行“防治結(jié)合、群專結(jié)合、單項治理與綜合治理結(jié)合、重點建設(shè)規(guī)劃與地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃相結(jié)合”的閉環(huán)管理工作模式，夯實地質(zhì)災(zāi)害防治基礎(chǔ)，動態(tài)排查風(fēng)險隱患，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。安裝普適型監(jiān)測預(yù)警設(shè)備107臺，全覆蓋完成地質(zhì)災(zāi)害隱患點排查工作，開展地災(zāi)巡排查160次，派出專家及工作組60個206人次。發(fā)放地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)工作明白卡132張、地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)避險明白卡1083張。
6.積極推進(jìn)“小切口，大縱深”改革創(chuàng)新、實踐探索，創(chuàng)優(yōu)自然資源領(lǐng)域營商環(huán)境，不斷強化自然資源基礎(chǔ)支撐，厚積成勢，民生福祉在用心用情中持續(xù)改善。一是登記服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。率先在全州啟用批量繕證機(jī)，全州首推二手房交易“帶抵押過戶”、“二手房+用電”線上聯(lián)辦同步過戶、“24小時不打烊”全自助登記辦證模式等創(chuàng)新性改革，構(gòu)建不動產(chǎn)登記24小時智慧服務(wù)區(qū)，不動產(chǎn)登記實現(xiàn)“不打烊全時辦”。二是狠抓法治宣傳教育，發(fā)揮典型案例的警示效果。充分利用4.15全民國家安全教育日、4.22第53個世界地球日、“美好生活·民法典相伴”、“保護(hù)生物多樣性、共建美麗新家園”、“環(huán)境保護(hù)志愿活動”“養(yǎng)老詐騙宣傳活動”、6.25第32個全國土地日、8.29測繪法宣傳日等等主題宣傳日開展形式多樣、喜聞樂見的宣傳活動。三是不斷健全自然資源領(lǐng)域信訪矛盾多元化解機(jī)制，打通“訪—疏—調(diào)—裁—議”矛盾化解全過程鏈，搭建“一站式接待、一攬子調(diào)處、一體化解決”矛盾多元化解平臺，實現(xiàn)即接即辦信訪事項化解，促進(jìn)全市自然資源系統(tǒng)信訪辦理效率和質(zhì)量全面提升，信訪穩(wěn)控有效有力。四是優(yōu)化測繪服務(wù)監(jiān)管。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市自然資源局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、國土空間規(guī)劃科、城鄉(xiāng)規(guī)劃科、行政審批科、國土空間生態(tài)保護(hù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、自然資源測繪科。所屬單位18個，分別是：
1.蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊
2.蒙自市自然資源局文瀾自然資源所
3.蒙自市自然資源局觀瀾自然資源所
4.蒙自市自然資源局文萃自然資源所
5.蒙自市自然資源局新安所自然資源所
6.蒙自市自然資源局期路白自然資源所
7.蒙自市自然資源局冷泉自然資源所
8.蒙自市自然資源局水田自然資源所
9.蒙自市自然資源局老寨自然資源所
10.蒙自市自然資源局雨過鋪自然資源所
11.蒙自市自然資源局草壩自然資源所
12.蒙自市自然資源局西北勒自然資源所
13.蒙自市自然資源局芷村自然資源所
14.蒙自市自然資源局鳴鷲自然資源所
15.蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)中心
16.蒙自市土地收購儲備中心
17.蒙自市不動產(chǎn)登記中心
18.蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市自然資源局2023年度部門決算編報的單位共19個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位14個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1.蒙自市自然資源局
2.蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊
3.蒙自市自然資源局文瀾自然資源所
4.蒙自市自然資源局觀瀾自然資源所
5.蒙自市自然資源局文萃自然資源所
6.蒙自市自然資源局新安所自然資源所
7.蒙自市自然資源局期路白自然資源所
8.蒙自市自然資源局冷泉自然資源所
9.蒙自市自然資源局水田自然資源所
10.蒙自市自然資源局老寨自然資源所
11.蒙自市自然資源局雨過鋪自然資源所
12.蒙自市自然資源局草壩自然資源所
13.蒙自市自然資源局西北勒自然資源所
14.蒙自市自然資源局芷村自然資源所
15.蒙自市自然資源局鳴鷲自然資源所
16.蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)中心
17.蒙自市土地收購儲備中心
18.蒙自市不動產(chǎn)登記中心
19.蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處
納入蒙自市自然資源局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因是：蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、蒙自市自然資源局文瀾自然資源所、蒙自市自然資源局觀瀾自然資源所、蒙自市自然資源局文萃自然資源所、蒙自市自然資源局新安所自然資源所、蒙自市自然資源局期路白自然資源所、蒙自市自然資源局冷泉自然資源所、蒙自市自然資源局水田自然資源所、蒙自市自然資源局老寨自然資源所、蒙自市自然資源局雨過鋪自然資源所、蒙自市自然資源局草壩自然資源所、蒙自市自然資源局西北勒自然資源所、蒙自市自然資源局芷村自然資源所、蒙自市自然資源局鳴鷲自然資源所、蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)中心、蒙自市土地收購儲備中心、蒙自市不動產(chǎn)登記中心、蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處為非獨立核算單位，由蒙自市自然資源局統(tǒng)一核算，故納入蒙自市自然資源局2023年部門決算編報單位為蒙自市自然資源局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市自然資源局2023年末實有人員編制133人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制116人（含參公管理事業(yè)編制38人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員36人，非參公管理事業(yè)人員59人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
蒙自市自然資源局2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市自然資源局2023年度收入合計22578.03萬元。其中：財政撥款收入22562.83萬元，占總收入的99.93%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入15.20萬元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計減少20439.20萬元，下降47.51%。其中：財政撥款收入減少20432.25萬元，下降47.52%；上級補助收入0.00萬元，無變化；事業(yè)收入0萬元，無變化；經(jīng)營收入0萬元，無變化；附屬單位上繳收入0萬元，無變化；其他收入減少6.95萬元，下降31.38%。主要原因：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，全市2023年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點支出，按項目輕重緩急，聚焦保運轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費、保市政府重點工作和重點任務(wù)，特定目標(biāo)類項目經(jīng)費較上年減少；二是由于房地產(chǎn)不景氣，土地出讓收入減少，用于征地成本支出的政府性基金收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
蒙自市自然資源局2023年度支出合計22576.60萬元。其中：基本支出2282.70萬元，占總支出的10.11%；項目支出20293.90萬元，占總支出的89.89%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少20477.94萬元，下降47.56%。其中：基本支出減少49.12萬元，下降2.11%；項目支出減少20428.82萬元，下降50.17%；上繳上級支出0.00萬元，無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，無變化。主要原因是：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，全市2023年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點支出，按項目輕重緩急，聚焦保運轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費、保市政府重點工作和重點任務(wù)，特定目標(biāo)類項目經(jīng)費較上年減少；二是由于房地產(chǎn)不景氣，土地出讓收入減少，用于征地成本支出的政府性基金收入比上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2282.70萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1945.03萬元，占基本支出的85.21％，人均支出17.21萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費337.67萬元，占基本支出的14.79％，人均日常支出2.99萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20293.90萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：規(guī)劃評審專家顧問費及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費40.80萬元；省級永久農(nóng)田儲備區(qū)劃定和永久基本農(nóng)田劃定核實整改工作經(jīng)費20.00萬元；耕地流出核實整改工作經(jīng)費98.64萬元；蒙自市國土空間總體規(guī)劃編制經(jīng)費225.00萬元；重點生態(tài)歷史遺留礦山修復(fù)治理任務(wù)對下補助專項資金242.98萬元；市級地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金8.45萬元；中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)(地質(zhì)災(zāi)害防治）補助資金8.2萬元；蒙自市水田鄉(xiāng)斜坡村土地整治（補充耕地）項目專項資金234.84萬元；蒙自市草壩鎮(zhèn)仙景村土地整治（提質(zhì)改造）項目經(jīng)費100.00萬元；蒙自市老寨鄉(xiāng)古布龍村國土綜合整治（提質(zhì)改造）項目經(jīng)費500.00萬元；蒙自市西北勒鄉(xiāng)香塘村國土綜合整治(提質(zhì)改造)項目資金103.55萬元；云南省衛(wèi)片執(zhí)法省級補助經(jīng)費4.36萬元；違法圖斑及私搭亂建違法整治工作經(jīng)費102.87萬元；2022年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金40.00萬元；征地和拆遷補償款專項資金12983.77萬元；建設(shè)項目農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及征收上報性費用專項經(jīng)費1044.78萬元；土地出讓業(yè)務(wù)專項經(jīng)費550.64萬元；土地成本資金400.00萬元；南湖壹號項目土地房屋補償及補繳出讓金協(xié)議項目資金581.08萬元；羊崗寨第二村民小組預(yù)留地貨幣安置補償資金100.00萬元；新安村委會預(yù)留地地塊土地成本資金789.34萬元；州強制隔離戒毒所改擴(kuò)建項目進(jìn)場道路修建資金160.00萬元；新型城鎮(zhèn)化片區(qū)征地資金1000.00萬元；滇南綠洲·生態(tài)園(啟園)建設(shè)項目農(nóng)轉(zhuǎn)征報批涉及費用專項經(jīng)費940.84萬元；其他收入項目市政規(guī)劃委托管理工作經(jīng)費10.00萬元；其他收入項目普法宣傳工作經(jīng)費2.76萬元；其他收入項目規(guī)劃處規(guī)劃經(jīng)費0.90萬元；其他收入項目稅務(wù)部門還返代扣手續(xù)經(jīng)費0.10萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4653.33萬元,占本年支出合計的20.61%。與上年相比增加2106.47萬元，增長82.71%,主要原因：一是增加了2023年上級轉(zhuǎn)移支付資金1151.66萬元；二是增加了2022年上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金740.98萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出160.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.44%。主要用于州強制隔離戒毒所改擴(kuò)建項目進(jìn)場道路修建資金支出；
5.教育（類）支出498.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.72%。主要用于蒙自市老寨鄉(xiāng)古布龍村國土綜合整治（提質(zhì)改造）項目經(jīng)費支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出236.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.08%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金195.29萬元、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出34.94萬元、發(fā)放應(yīng)由社保和財政雙邊發(fā)放的退休人員工資4.53萬元，死亡人員撫恤金1.47萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出160.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.45%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險繳費96.38萬元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補助繳費55.12萬元，繳納工傷保險3.60萬元，繳納大病醫(yī)療保險5.51萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出400.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.60%。主要用于退還紅河盟城旅游文化投資有限公司預(yù)交土地成本資金支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出3039.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.32%。主要用于行政事業(yè)在職人員工資和績效支出、非稅收入返還經(jīng)費和公用經(jīng)費支出的辦公費、差旅費、編外人員勞務(wù)費、接待費、車輛運行費等各項基本支出1744.38萬元；用于項目支出1295.32萬元，分別為蒙自市國土空間總體規(guī)劃編制經(jīng)費25.00萬元；2022年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金40.00萬元；規(guī)劃評審專家顧問費及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費40.14萬元；重點生態(tài)歷史遺留礦山修復(fù)治理任務(wù)對下補助專項資金242.98萬元；滇南綠洲·生態(tài)園(啟園)建設(shè)項目農(nóng)轉(zhuǎn)征報批涉及費用專項經(jīng)費940.84萬元；2023年云南省衛(wèi)片執(zhí)法省級補助經(jīng)費4.36萬元；蒙自市老寨鄉(xiāng)古布龍村國土綜合整治（提質(zhì)改造）項目經(jīng)費2.00萬元。
19.住房保障（類）支出141.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.04%。主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出16.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測人員補助經(jīng)費；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18.00萬元，決算為12.47萬元，完成年初預(yù)算的69.28%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為11.68萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的93.66%，完成年初預(yù)算的77.87%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.79萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的6.34%，完成年初預(yù)算的26.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.79萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為3.76萬元，完成年初預(yù)算的47.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為2.97萬元，完成年初預(yù)算的59.40%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.79萬元，完成年初預(yù)算的26.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因公出國(境)費支出沒有發(fā)生；二是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，自覺發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)，逐步減少公務(wù)接待批次及人次，切實減少公務(wù)接待費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.64萬元，下降14.55%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年相同；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年相同；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.07萬元，下降2.23%；公務(wù)接待費支出決算減少0.57萬元，下降41.92%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是因公出國(境)費支出沒有發(fā)生；二是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，逐步減少公務(wù)接待批次及人次，切實減少公務(wù)接待費支出；三是開展征地工作及用地報批工作所需公務(wù)用車運行維護(hù)費用由政府性基金預(yù)算支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、執(zhí)法檢查、土地整治、增減掛鉤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級各部門檢查工作及開展調(diào)研6批次，人數(shù)53人；友鄰縣市自然資源局赴我市交流學(xué)習(xí)5批次，人數(shù)46人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市自然資源局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算為8.71萬元，完成年初預(yù)算的87.10%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為8.71萬元，完成年初預(yù)算的87.10%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是因公出國(境)費支出沒有發(fā)生；二是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，減少了接待費支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4.58萬元，增加110.90%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年相同；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年相同；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加4.58萬元，增加110.90%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，與上年相同。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛使用年限較長，所需車輛維修費增長較多，針對“三公經(jīng)費”中公務(wù)用車運行維護(hù)費增長問題，我單位通過完善《蒙自市自然資源局公務(wù)用車管理制度》，進(jìn)一步加強我單位公務(wù)用車使用、加油、維修維護(hù)等管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車燃油費用及公務(wù)用車維護(hù)維修等相關(guān)支出。
(四)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支政府性基金預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于征收土地、土地報批所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市自然資源局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出337.67萬元，比上年減少136.13萬元，下降28.73%，主要原因是市場不景氣，財政資金緊張，本著過“緊日子”的要求，壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市自然資源局資產(chǎn)總額454.08萬元，其中，流動資產(chǎn)13.25萬元，固定資產(chǎn)406.30萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)34.53萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少62.44萬元，其中固定資產(chǎn)減少45.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)36項，賬面原值18.79萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)使用情況表詳見附表12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額313.90萬元，其中：政府采購貨物支出15.04萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出298.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額313.90萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.30萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表13-附表15。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（三）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（四）財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
監(jiān)督索引號53250301233501111
附件【蒙自市自然資源局2023年度部門決算表20240814100417340.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199