監(jiān)督索引號53250300756301000

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（3）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。

（4）做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

（5）做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

（6）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權(quán)益和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（7）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。

（8）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1切實夯實黨建工作責(zé)任。一是夯實理論武裝。全年落實“第一議題”制度27次、召開黨工委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次，舉辦“政治理論小課堂”帶動干部職工學(xué)思想15期；帶頭講黨課4次，帶動村（社區(qū)）開展各類宣講196次。二是扛實政治責(zé)任。完成年度征兵10名，街道被評為市級“愛國擁軍模范單位”。年內(nèi)未發(fā)生意識形態(tài)領(lǐng)域重大問題和突發(fā)事件。三是樹牢紀(jì)律紅線。全面落實耕地保護按要求100%完成年度耕地圖斑整改工作；確保糧食安全，100%完成糧食播種面積，總產(chǎn)量達到任務(wù)量的102.7%。普法強基補短板專項行動取得成效，年內(nèi)信訪量同比下降21%，電詐案件同比下降14.63%，刑事案件同比下降12.01%，目前，轄區(qū)未發(fā)生重大刑事案件。持之以恒抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，查辦問題線索7件，案件辦理完結(jié)率較上一年度提升23%，轄區(qū)受處分黨員人數(shù)同比降低50%，編排原創(chuàng)節(jié)目《廉潔修身潤我家》榮獲全市文藝類節(jié)目一等獎。

2持續(xù)提升基層黨組織戰(zhàn)斗力。一是推動主題教育走深走實。指導(dǎo)各級黨組織學(xué)思想160余次，組織系列實踐210次，為民辦實事21件。二是推動巡察整改見行見效。針對四屆市委第七輪巡察反饋4個方面37個問題，提出101條整改措施，建章立制15項，問題整改完成28個、取得階段性成效9個，以巡察整改踐行“兩個革命”，在1—10月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）作風(fēng)效能評比中上紅榜2次。三是提升黨組織功能質(zhì)效。開展“萬名黨員進黨校”2期，按時序進度完成年度黨員培訓(xùn)任務(wù)；實現(xiàn)黨支部規(guī)范化建設(shè)全覆蓋，年內(nèi)下轄黨組織未被定級為軟弱渙散黨組織。牽頭搭建街道“五環(huán)同心”黨建聯(lián)席會議機制，開辦“城市黨建公益課堂”，開展活動384場，服務(wù)群眾4萬余人次，4個城市社區(qū)均在全市志愿服務(wù)項目中獲獎。藝海社區(qū)獲評全市“奮進蒙自”先進集體，明德社區(qū)完成州級民族團結(jié)進步示范項目建設(shè)，春光社區(qū)確定為全省基層黨組織示范點。

3黨建賦能經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。一是堅持發(fā)展為要，確保經(jīng)濟發(fā)展“穩(wěn)”。班子成員外出招商6次，完成年度目標(biāo)任務(wù)119.28%；包裝新入庫項目13個，總投資10.23億元。年內(nèi)，轄區(qū)新增市場主體3075個，同比增長78.03%，其中個轉(zhuǎn)企153戶，完成任務(wù)數(shù)347.73%。二是做實要素保障，推動營商環(huán)境“優(yōu)”。服務(wù)保障重點項目10個，完成土地征用112.55畝；有效推動房地產(chǎn)保供，完成南山屯和中地兩個村組預(yù)留地出讓80.31畝；化解蒙自煙草中轉(zhuǎn)站建設(shè)等3個問題，街道獲評“奮進蒙自”營商環(huán)境先進集體。三是推動鄉(xiāng)村振興，促進集體經(jīng)濟“活”。引進小漿果企業(yè)，流轉(zhuǎn)土地，推動低畝產(chǎn)向高畝產(chǎn)轉(zhuǎn)變；實施水稻旱作、玉米大豆套種1700余畝，促進低效向高效農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變；探索農(nóng)文旅融合發(fā)展，依托馬鹿洞遺址文物保護活化利用，啟動精品示范村項目建設(shè)。四是黨建引領(lǐng)，致富增收更有動力。通過“盤活資源、做強產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)服務(wù)、飛地兜底”，實現(xiàn)4個村集體經(jīng)營性平均收入由2022年10.02萬元提升至20.04萬元，增幅100%，45個自然村均實現(xiàn)創(chuàng)收。其中水溝社區(qū)同民物業(yè)年收入128.43萬元，同比增收60%；紅寨村委會大樹寨夜市出圈，年收入首次突破300萬元，成為蒙自“夜經(jīng)濟”的一張名片。同時，轄區(qū)已脫貧戶和監(jiān)測戶年人均純收入達到2萬元，高于全市24.26%，同比上一年度增幅15.68%。五是黨建聚力，民生保障更有溫度。進一步抓實城鄉(xiāng)融合發(fā)展，爭取2023年1723戶棚戶區(qū)改造項目，完善紅寨、水溝村委會13個村民小組基礎(chǔ)設(shè)施，項目完成后，城鎮(zhèn)雨污分流設(shè)施覆蓋率達77%。聚焦“一老”問題，啟動3個居家養(yǎng)老服務(wù)點建設(shè)，建成并投入使用1個醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)項目，明德社區(qū)成功入選2023年全國示范性老年友好型社區(qū)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財務(wù)管理中心、綜合行政執(zhí)法隊。

1、黨政辦公室。主要承擔(dān)機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會、檔案管理、史志編纂、審計、電子政務(wù)、督查督辦、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3、社會治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

4、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作；組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實交通運輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

5、扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

6、黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。

7、文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

8、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

9、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、耕地保護、園林綠化、公用設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣等服務(wù)性工作。

11、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

12、財務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財政收入，編制財政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項財稅政策和財務(wù)會計制度，監(jiān)管財政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。

13、綜合行政執(zhí)法隊。受街道辦事處委托，以街道辦事處的名義集中行使行政區(qū)域內(nèi)法定、賦權(quán)、委托的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等行政執(zhí)法職責(zé)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：蒙自市人民政府文萃街道辦事處。

納入蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年末實有人員編制73人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員36人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度收入合計2418.64萬元。其中：財政撥款收入2108.96萬元，占總收入的87.20%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入309.68萬元，占總收入的12.80%。與上年相比，收入合減少1030.48萬元，下降29.88%，主要原因是因為2023年非財政撥款收入減少，所以本年收入比上年減少29.88%。其中：財政撥款收入減少1289.10萬元，下降37.94%，主要原因是因2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，所以比上年減少37.94%；其他收入增加258.62萬元，增長506.60%，主要原因是2023年市土地收購儲備中心撥入州收集項目用地世家寨拆遷安置過渡經(jīng)費所以其他收入比上年增長506.6%。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度支出合計2570.80萬元。其中：基本支出1719.81萬元，占總支出的66.90%；項目支出850.98萬元，占總支出的33.10%。與上年相比，支出合計減少1695.01萬元，下降39.73%，主要原因是,2023年收入減少，所以支出也相應(yīng)減少39.73%。其中：基本支出增加9.83萬元，增長0.58%，主要原因是因為每年職級晉升故人員經(jīng)費每年有所增長；項目支出減少1704.85萬元，下降66.70%，主要原因是因2023年項目減少，比如2022年棚戶區(qū)改造項目完工，所以2023年項目支出也相應(yīng)減少66.7%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府文萃街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1719.81萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1550.90萬元，占基本支出的90.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費168.92萬元，占基本支出的9.82％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府文萃街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出850.98萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.蒙財發(fā)〔2023〕1號人大各工委室工作經(jīng)費支出2.49萬元；

2.紅財行發(fā)〔2022〕40號藝海社區(qū)立法宣傳經(jīng)費支出2萬元；

3.紅財行發(fā)〔2023〕45號春光社區(qū)基層立法點工作經(jīng)費支出2萬元；

4.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕685號人大代表活動陣地建設(shè)經(jīng)費補助資金支出2萬元；

5.蒙財發(fā)〔2023〕1號“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費支出2萬元；

6.蒙財發(fā)〔2023〕1號委員提案經(jīng)費（養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)智慧化管理平臺系統(tǒng)升級經(jīng)費支出4萬元；

7.蒙財發(fā)〔2023〕1號委員提案經(jīng)費支出3萬元；

8.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕412號4月體制經(jīng)費支出15萬元；

9.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕16號1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出14.94萬元；

10.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕71號2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出14.47萬元；

11.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕91號辦公經(jīng)費支出20萬元；

12.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕777號7至9月體制經(jīng)費支出40.35萬元；

13.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕504號5月體制經(jīng)費支出14.08萬元；

14.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕206號3月體制經(jīng)費支出14.35萬元；

15.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕930號10月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出3.9萬元；

16.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕612號6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出10.79萬元；

17.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號森林防火工作經(jīng)費支出0.47萬元；

18.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號人武部試點建設(shè)補助支出10萬元；

19.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號區(qū)劃改革宣傳工作經(jīng)費支出0.12萬元；

20.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號愛國衛(wèi)生七個專項行動經(jīng)費支出2.25萬元；

21.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕148號明德社區(qū)創(chuàng)文工作經(jīng)費支出2萬元；

22.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕68號春節(jié)走訪慰問活動經(jīng)費支出0.12萬元；

23.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號烤煙生產(chǎn)經(jīng)費支出0.64萬元；

24.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號州收儲項目用地世家寨拆遷安置過渡經(jīng)費支出215.59萬元；

25.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕97號2月辦公經(jīng)費支出10萬元；

26.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號森林火災(zāi)預(yù)防與撲救及森林督查工作經(jīng)費支出2.54萬元；

27.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號滇中飲水二期工程（蒙自段）征地工作經(jīng)費支出20元；

28.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號玉屏倒虹吸改紅工程建設(shè)專項資金支出115.25萬元；

29.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號疫情防控工作專項經(jīng)費支出30.69萬元；

30.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補資金支出0.49萬元；

31.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號新農(nóng)村建設(shè)資金支出1.57萬元；

32.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕243號藝海社區(qū)創(chuàng)文工作經(jīng)費支出3萬元；

33.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號道路交通養(yǎng)護資金支出5.9萬元；

34.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕796號文萃街道工作經(jīng)費支出10萬元；

35.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號2021年度中央財政森林生態(tài)效益補償金管護勞務(wù)報酬費培訓(xùn)費支出0.56萬元；

36.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金支出4.4萬元；

37.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號項目管理經(jīng)費支出13.6萬元；

38.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號西南督察局跟蹤督查交辦問題整改補助經(jīng)費支出7.73萬元；

39.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕822號第五次經(jīng)濟普查員補助經(jīng)費支出7.04萬元；

40.蒙財發(fā)〔2023〕1號第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費支出5萬元；

41.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕859號藝海社區(qū)廉政文化建設(shè)工作經(jīng)費支出3萬元；

42.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕297號民族宗教專項資金支出10萬元；

43.紅財行發(fā)〔2023〕49號城市基層黨建工作經(jīng)費支出10.6萬元；

44.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕463號黨員教育經(jīng)費支出3.77萬元；

45.紅財行發(fā)〔2023〕26號組織專項（補助下級）經(jīng)費支出2.36萬元；

46.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕121號創(chuàng)文工作經(jīng)費支出20萬元；

47.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕491號創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費支出5萬元；

48.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕609號文萃街道新時代武裝部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費支出5萬元；

49.紅財教發(fā)〔2022〕138號文化站免費開放中央補助專項資金支出3.94萬元；

50.蒙財發(fā)〔2023〕1號文化站免費開放資金市級配套經(jīng)費支出0.4萬元；

51.紅財教發(fā)〔2022〕152號文化站免費開放省級補助專項資金支出0.7萬元；

52.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕908號2020年2021年清算退休人員社會化管理省級補助資金支出1萬元；

53.蒙財發(fā)〔2023〕1號全國“敬老月”走訪慰問活動經(jīng)費0.16萬元；

54.紅財社發(fā)〔2023〕100號2023年第二批困難群眾救助補助資金支出2萬元；

55.蒙財發(fā)〔2023〕1號臨時救助補助資金支出0.48萬元；

56.紅財建發(fā)〔2021〕129號中央水庫移民扶持資金支出0.12萬元；

57.紅財建發(fā)〔2022〕139號2023年中央水庫移民扶持基金資金支出0.24萬元；

58.紅財行發(fā)〔2023〕5號2023年春節(jié)走訪慰問經(jīng)費支出0.17萬元；

59.紅財社發(fā)〔2023〕141號2023年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出0.5萬元；

60.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號1自有資金工作經(jīng)費支出0.07萬元；

61.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕577號耕地流出核實整改工作經(jīng)費支出10萬元；

62.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕66號省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項水稻旱作補助資金支出0.9萬元；

63.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕116號中央動物防疫等補助資金支出2萬元；

64.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕27號2023年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金—畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費支出0.45萬元；

65.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕91號2021年農(nóng)村廁所革命無害化衛(wèi)生戶廁州級補助資金支出6.9萬元；

66.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號森林生態(tài)效益管護經(jīng)費支出2.4萬元；

67.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號天保工程及森林生態(tài)效益補償經(jīng)費支出1.04萬元；

68.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕5號2023年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興少數(shù)民族發(fā)展資金支出30萬元；

69.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕33號“民族同心”實踐教育基地專項資金支出15萬元；

70.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興精準(zhǔn)防貧救助資金支出1.4萬元；

71.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支出15萬元；

72.蒙財發(fā)〔2023〕1號蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護項目補助資金支出3.61萬元；

73.紅財建發(fā)〔2023〕25號農(nóng)村公路養(yǎng)護州級配套補助資金支出3.61萬元；

74.紅財資發(fā)〔2022〕17號2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金支出12.86萬元；

75.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號農(nóng)村公益性公墓建設(shè)補助資金支出20萬元；

76.紅財綜發(fā)[2022]3號紅河州本級福利彩票公益金項目專項資金支出4.98元；

77.紅財綜發(fā)【2022】43號（上級專款）2022年第二批州本級福利彩票公益金補助資金支出15萬元；

78.紅財綜發(fā)〔2023〕35號州本級體彩公益金“鄉(xiāng)村振興杯”籃球賽補助經(jīng)費支出2萬元；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2070.67萬元,占本年支出合計的80.55%。與上年相比減少1325.51萬元，下降39.03%,主要原因是因為部分項目沒完工沒形成支出，所以較上年相比下降39.03%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1183.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.15%。主要用于人大常委會機關(guān)、共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、財務(wù)中心的人員經(jīng)費和支行費等的各項支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出5.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于街道新時代武裝部規(guī)范化建設(shè)支出；

4.公共安全（類）支出21.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.03%。主要用于戒毒社區(qū)康復(fù)專干人員補助經(jīng)費；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出47.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.30%。主要用于發(fā)放文化中心人員經(jīng)費和公共文化服務(wù)體系建設(shè)一般項目補助；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出235.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.39%。主要用于發(fā)放社保中心人員經(jīng)費、繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險職業(yè)年金及社保協(xié)管員補助；

9.衛(wèi)生健康（類）支出98.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.74%。主要用于發(fā)放黨群服務(wù)中心人員經(jīng)費、繳納公務(wù)員醫(yī)療補助和2023年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出63.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.07%。主要用于發(fā)放規(guī)劃中心人員經(jīng)費，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出和征地搬遷工作專項經(jīng)費；

12.農(nóng)林水（類）支出314.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.21%。主要用于發(fā)放農(nóng)服中心和林草中心人員經(jīng)費，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等方面的支出；

13.交通運輸（類）支出7.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護的支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出93.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.52%。主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為24.00萬元，決算為5.80萬元，完成年初預(yù)算的24.17%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為9.00萬元，決算為5.46萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的94.14%，完成年初預(yù)算的60.67%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為0.33萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的5.69%，完成年初預(yù)算的4.13%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.33萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為24.00萬元，支出決算為5.80萬元，完成年初預(yù)算的24.15%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為9.00萬元，決算為5.46萬元，完成年初預(yù)算的60.71%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的4.15%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位2023年厲行節(jié)約，壓低成本，控制公務(wù)用車購置費和公務(wù)接待費的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2.35萬元，增長68.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2.34萬元，增長74.66%；公務(wù)接待費支出決算增加0.01萬元，增長4.21%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是因2022年未充值過公務(wù)車油卡，故三公經(jīng)費比上年增加68.15%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于街道3輛公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待屏邊縣玉屏鎮(zhèn)調(diào)研組、接待開遠市樂白道街道工委交流學(xué)習(xí)、接待紅河縣迤薩鎮(zhèn)調(diào)研組到我街道考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出166.83萬元，比上年增加12.11萬元，增長7.83%，主要原因是2023年出差較多，差旅費支出增加，所以比上的增長7.83%。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、其他交通費等保障街道正常運轉(zhuǎn)的支出 。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市人民政府文萃街道辦事處資產(chǎn)總額401.61萬元，其中，流動資產(chǎn)233.04萬元，固定資產(chǎn)167.98萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.59萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少188.84萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額10.33萬元，其中：政府采購貨物支出7.62萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.01萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.01萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款：為同級財政撥付的資金。

（三）基本支出：指為保障街道機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會費、接待費等日常部分。

（四）項目支出：除基本支出外，用于保障街道為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出等。

（五）“三公”經(jīng)費：指街道用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓(xùn)費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250300756301111