監(jiān)督索引號(hào)53250301232801000

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目資產(chǎn)進(jìn)行自評(píng)表

十六、公開報(bào)告

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、市黨委及政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興的方針政策、法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際擬訂鄉(xiāng)村振興的政策、措施，擬訂全市鄉(xiāng)村振興中長(zhǎng)期規(guī)劃、貧困地區(qū)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查， 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，抓實(shí)“一平臺(tái)三機(jī)制”四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，全力推進(jìn)銜接鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作，完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、聚焦責(zé)任落實(shí)，健全一套責(zé)任到底的組織領(lǐng)導(dǎo)體系。扛實(shí)主體責(zé)任，確保責(zé)任落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)“中央統(tǒng)籌、省負(fù)總責(zé)、市縣鄉(xiāng)抓落實(shí)”的工作領(lǐng)導(dǎo)體制和“五級(jí)書記抓鄉(xiāng)村振興”的工作要求，把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為重大政治任務(wù)和“第一民生”。按照省委要求，成立由市委書記、市長(zhǎng)任雙組長(zhǎng)的蒙自市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組，年內(nèi)共召開市委常委會(huì)和政府常務(wù)會(huì)議5次，召開黨委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議3次，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議9次，工作推進(jìn)會(huì)（調(diào)度會(huì)）3次，聯(lián)席會(huì)議12次。學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重要論述，制定市級(jí)鞏固銜接貫徹落實(shí)意見，明確目標(biāo)、責(zé)任、措施，確保過渡期內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)體制、工作體系、發(fā)展規(guī)劃、政策舉措、考核機(jī)制有效銜接。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)部門按照黨委（黨組）書記負(fù)責(zé)，構(gòu)建責(zé)任清晰、各負(fù)其責(zé)、執(zhí)行有力的鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)體制，層層壓實(shí)責(zé)任。持續(xù)駐村幫扶，工作力量不減。有序做好駐村隊(duì)員輪換工作，新選派135名政治素質(zhì)好、工作作風(fēng)實(shí)、綜合能力強(qiáng)的干部到45個(gè)村（社區(qū)）駐村幫扶。加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，壓緊壓實(shí)責(zé)任。成立市級(jí)督導(dǎo)小分隊(duì)，全年組織開展督查檢查1次，并結(jié)合鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域不正之風(fēng)和腐敗問題專項(xiàng)整治工作，開展常態(tài)化督促檢查4次。

2、聚焦政策落實(shí)，確保政策和資金投入兩個(gè)穩(wěn)定。一是完善政策措施。在保持現(xiàn)行政策不變的基礎(chǔ)上，制定印發(fā)《蒙自市2023年脫貧人口產(chǎn)業(yè)發(fā)展促增收工作實(shí)施方案》和《蒙自市2023年脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)促增收重點(diǎn)工作實(shí)施方案》等文件，確保脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象增收見實(shí)效，實(shí)現(xiàn)脫貧人口人均純收入8500元以下且有勞動(dòng)能力家庭“動(dòng)態(tài)清零”。二是持續(xù)增加產(chǎn)業(yè)投入，全年投入產(chǎn)業(yè)財(cái)政銜接資金6751.05萬(wàn)元，占63.91%。三是強(qiáng)化教育保障。健全完善控輟保學(xué)工作機(jī)制，確保全市義務(wù)教育階段適齡兒童零輟學(xué)。四是落實(shí)醫(yī)療保障。全年脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象參加城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)率100%，做到了“應(yīng)保盡保”，符合醫(yī)療救助條件的100%享受醫(yī)療救助。五是鞏固住房保障。全面啟動(dòng)農(nóng)房抗震改造、農(nóng)村危房改造和農(nóng)村居民住房安全隱患排查工作。2023年計(jì)劃實(shí)施農(nóng)危房改造46戶，農(nóng)房抗震改造363戶。六是抓實(shí)兜底保障。按照“新政策不出、老政策不退”的原則，保持現(xiàn)有幫扶政策總體穩(wěn)定和政策連續(xù)性。發(fā)放“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助913人376.1萬(wàn)元，開發(fā)公益性崗位、享受低保、特困、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等，按照標(biāo)準(zhǔn)每人逐月發(fā)放到位，確保各項(xiàng)補(bǔ)助政策實(shí)現(xiàn)“應(yīng)兌盡兌”。七是確保飲水安全。鞏固維護(hù)好已建農(nóng)村供水工程成果，保障脫貧人口、脫貧村飲水安全。2023年投資18297萬(wàn)元，實(shí)施蒙自市農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目，新建水處理廠7座、提水泵站4座、供水管道129公里、配水管網(wǎng)309公里。實(shí)施農(nóng)村供水維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，鞏固提升期路白鄉(xiāng)、芷村鎮(zhèn)等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村供水保障能力。八是用好金融政策。實(shí)行過渡期內(nèi)延續(xù)貸款政策，對(duì)期限3年以內(nèi)，額度5萬(wàn)元以下的，實(shí)行100%政府全額貼息，對(duì)有需求和有償還能力的，可在5萬(wàn)元基礎(chǔ)上，按基準(zhǔn)利率再貸5萬(wàn)元。持續(xù)開展小額信貸工作，實(shí)行過渡期內(nèi)延續(xù)貸款政策，新增小額信貸1676戶8023.37萬(wàn)元。

3、聚焦工作落實(shí)，抓細(xì)抓實(shí)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是持續(xù)鞏固提升“三保障”和飲水安全。統(tǒng)籌抓好教育、醫(yī)療、住房、飲水安全等脫貧成果。教育幫扶資助應(yīng)享盡享，新增義務(wù)教育階段學(xué)位8960個(gè)，開設(shè)普職融合班接收蒙自籍初三疑似輟學(xué)學(xué)生，保持輟學(xué)學(xué)生動(dòng)態(tài)“清零”；醫(yī)療幫扶鞏固持續(xù)，脫貧人口和三類監(jiān)測(cè)對(duì)象醫(yī)保參保率達(dá)100%，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)應(yīng)簽盡簽，履約率達(dá)99%以上；農(nóng)危改工作有序推進(jìn)，完成農(nóng)村危房改造46戶，農(nóng)房抗震改造363戶。穩(wěn)步推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果飲水項(xiàng)目，確保農(nóng)村飲水安全有保障。二是常態(tài)化開展監(jiān)測(cè)和幫扶工作。嚴(yán)格落實(shí)“一月一篩查、一月一研判、一月一動(dòng)態(tài)”工作機(jī)制，聚焦脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶三類重點(diǎn)人群，健全管理清單，推動(dòng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)格化，分級(jí)分類健全管理清單。強(qiáng)化精準(zhǔn)施策，抓實(shí)抓準(zhǔn)主要幫扶政策，持續(xù)全覆蓋精準(zhǔn)落實(shí)教育、醫(yī)療、就業(yè)和綜合保障等幫扶措施，2023年新識(shí)別納入23戶84人，風(fēng)險(xiǎn)消除82戶269人。三是提質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)增收。立足產(chǎn)業(yè)增效、農(nóng)民增收，持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，大力實(shí)施肉牛、生豬、藍(lán)莓、石榴等培育工程，高標(biāo)準(zhǔn)打造了1.6萬(wàn)畝國(guó)際一流的設(shè)施藍(lán)莓種植基地，實(shí)現(xiàn)水果產(chǎn)值365300.00萬(wàn)元、畜牧產(chǎn)值265100.00萬(wàn)元，蒙自石榴以255400.00萬(wàn)元的品牌價(jià)值穩(wěn)居云南省第1位；全市規(guī)模以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)到89家；實(shí)現(xiàn)14718戶有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象與44個(gè)農(nóng)業(yè)企業(yè)和60個(gè)合作社實(shí)現(xiàn)“雙綁”。爭(zhēng)取財(cái)政銜接資金用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展6751.05萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目54個(gè)，占總資金的63.91%（其中，中央銜接資金用于產(chǎn)業(yè)占68.83%，省級(jí)銜接資金用于產(chǎn)業(yè)占52.17 %以上）。扎實(shí)推進(jìn)“萬(wàn)名人才興萬(wàn)村”行動(dòng)，采取“需求清單+人才清單”雙向選擇模式，選派103名市級(jí)專家對(duì)全市109個(gè)行政村（社區(qū)）實(shí)現(xiàn)幫扶全覆蓋。累計(jì)89名省級(jí)科技特派員送科技政策、送培訓(xùn)下鄉(xiāng)，助力農(nóng)戶解決生產(chǎn)、生活難題，累計(jì)舉辦培訓(xùn)20余場(chǎng)次，培訓(xùn)人員1000余人次。

4、深化就業(yè)幫扶持續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)崗就業(yè)。通過加強(qiáng)技能培訓(xùn)、以工代賑、扶持就業(yè)幫扶車間、開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位，拓寬就近就業(yè)渠道，幫助更多脫貧勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)就業(yè)，確保脫貧群眾就業(yè)規(guī)模、務(wù)工收入穩(wěn)定。全年組織各類現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)31場(chǎng)，收集發(fā)布省內(nèi)外崗位信息3.7萬(wàn)余個(gè)，鄉(xiāng)村公益性崗位安置863人，幫扶車間吸納脫貧勞動(dòng)力404人，發(fā)放幫扶車間吸納獎(jiǎng)補(bǔ)159.98萬(wàn)元。完成脫貧勞動(dòng)力技能培訓(xùn)6872人，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)12.34萬(wàn)人，其中脫貧人員2.85萬(wàn)人。落實(shí)省外務(wù)工交通補(bǔ)貼獎(jiǎng)補(bǔ)9065人906.5萬(wàn)元，有2戶企業(yè)享受企業(yè)吸納脫貧人口稅收減免優(yōu)惠政策，減免增值稅131.95萬(wàn)元。2023年脫貧家庭高校畢業(yè)生48名，已實(shí)現(xiàn)就業(yè)43人，升學(xué)1人，應(yīng)征入伍1人；雨露計(jì)劃畢業(yè)生215人，已實(shí)現(xiàn)就業(yè)187人，繼續(xù)升學(xué)26人，參軍2人。

5、加強(qiáng)易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶。蒙自12個(gè)易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)，有勞動(dòng)力脫貧人口1794人，通過崗位推薦、鄉(xiāng)村公益崗安置、靈活就業(yè)等各種方式，實(shí)現(xiàn)1631人就業(yè)，公益性崗位安置34人，扶貧車間吸納14人。

6、規(guī)范項(xiàng)目管理促進(jìn)資金效益提質(zhì)。今年以來到位財(cái)政銜接資金10562.81萬(wàn)元，其中使用在產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目上54個(gè)6751.05萬(wàn)元，占63.91%，達(dá)到產(chǎn)業(yè)投入占比60%的要求，資金支付率98.16%。

7、推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)治理促進(jìn)有序發(fā)展。推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境面貌整體提升，以農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)為抓手，堅(jiān)決抓好農(nóng)村改廁、生活污水治理、生活垃圾治理、村容村貌提升工作。累計(jì)建設(shè)衛(wèi)生戶廁64143座，衛(wèi)生戶廁普及率達(dá)90.13%，鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率100%，建制村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率94.25%，自然村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率81.58%，鎮(zhèn)區(qū)生活污水治理設(shè)施覆蓋率100%，農(nóng)村生活污水治理率52.87%。深入實(shí)施綠美鄉(xiāng)村、精品示范村和宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村行動(dòng)。州級(jí)申報(bào)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè)、省級(jí)綠美村莊5個(gè)、州級(jí)綠美村莊8個(gè)，并整合資源持續(xù)推進(jìn)芷村查尼皮、期路白龍泉寨等和美宜居鄉(xiāng)村建設(shè)以及草壩仙景等六個(gè)精品示范村建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：項(xiàng)目科、精準(zhǔn)中心，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)即：蒙自市鄉(xiāng)村振興局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入蒙自市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2023年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2023年度沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計(jì)1074.95萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1005.45萬(wàn)元，占總收入的93.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入69.50萬(wàn)元，占總收入的6.47%。與上年相比，收入合計(jì)減少1090.99萬(wàn)元，下降50.37%。其中：財(cái)政撥款收入減少1160.49萬(wàn)元，下降53.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；其他收入增加69.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：2023年中央、省、州撥款項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計(jì)1058.71萬(wàn)元。其中：基本支出289.77萬(wàn)元，占總支出的27.37%；項(xiàng)目支出768.94萬(wàn)元，占總支出的72.63%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1117.24萬(wàn)元，下降51.34%。其中：基本支出減少24.30萬(wàn)元，下降7.74%；項(xiàng)目支出減少1092.93萬(wàn)元，下降58.70%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。主要原因是：2023年中央、省、州撥款項(xiàng)目資金減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出289.77萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出278.15萬(wàn)元，占基本支出的95.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)11.62萬(wàn)元，占基本支出的4.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出768.94萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出0.6萬(wàn)元，用于支付脫貧攻堅(jiān)（鄉(xiāng)村振興）殉職人員，因公去世基層干部、鄉(xiāng)村振興監(jiān)測(cè)對(duì)象春節(jié)走訪慰問，社會(huì)保障和就業(yè)支出其他就業(yè)補(bǔ)助支出0.30萬(wàn)元，用于支付公益性崗位工資及社會(huì)保險(xiǎn)，生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出1.4萬(wàn)元，用于支付雜交水稻工程尾款，社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目支出376.10萬(wàn)元，用于支付雨露計(jì)劃補(bǔ)助，貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息項(xiàng)目支出297.95萬(wàn)元，用于支付符合小額信貸的農(nóng)戶小額信貸貼息補(bǔ)助資金，其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出40.29萬(wàn)元，用于支付返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)5.66萬(wàn)元，項(xiàng)目管理費(fèi)8.73萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)24.95萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興干部及致富帶頭人培訓(xùn)費(fèi)0.95萬(wàn)元，自有資金支付捐贈(zèng)款52.30萬(wàn)元，自有資金支出捐贈(zèng)款52.30萬(wàn)元，用于支付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益事業(yè)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1006.41萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.06%。與上年相比減少1169.54萬(wàn)元，下降53.75%,主要原因是：2023年中央、省、州撥款項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于：支付按市政府安排春節(jié)慰問及時(shí)把黨委、政府的溫暖送到因脫貧攻堅(jiān)（鄉(xiāng)村振興）殉職人員，因公去世基層干部、鄉(xiāng)村振興監(jiān)測(cè)對(duì)象；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出36.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.60%。主要用于：支付本單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)30.59萬(wàn)元、職業(yè)年金5.14萬(wàn)元、退休人員經(jīng)費(fèi)0.18萬(wàn)元、公益性崗位保險(xiǎn)及工資支出0.30萬(wàn)元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出24.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于：支付本單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出923.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.72%。主要用于：行政人員工資支出105.99萬(wàn)元，雜交水稻工程尾款支出1.4萬(wàn)元，雨露計(jì)劃支出376.10萬(wàn)元，貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出297.95萬(wàn)元，事業(yè)人員工資支出101.36萬(wàn)元，其他鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興支出40.29萬(wàn)元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出22.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%。主要用于：支付本單位人員的住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.16萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的16.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.16萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年本單位按相關(guān)規(guī)定有少量公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)無費(fèi)用發(fā)生；因公出國(guó)（境）我單位一直無費(fèi)用發(fā)生。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.05萬(wàn)元，下降23.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬(wàn)元，下降23.81%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2023年本單位按相關(guān)規(guī)定有少量公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)無費(fèi)用發(fā)生；因公出國(guó)（境）我單位一直無費(fèi)用發(fā)生。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛（主要用于開展鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作產(chǎn)生的3批次32人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.62萬(wàn)元，比上年減少2.87萬(wàn)元，下降19.80%，主要原因是：2023年財(cái)政撥款收入減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：支付本單位人員的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼等日常關(guān)于支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額1209.55萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1198.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)10.81萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0.13萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.78萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.61萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.61萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.61萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

利息收入：是指單位取得的銀行存款利息收入。

行政支出 ：是指行政單位履行其職責(zé)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

資金結(jié)存：是指單位納入部門預(yù)算管理的資金的流入、流出、調(diào)整和滾存情況。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232801111