監(jiān)督索引號53250300755901000

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.做好村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6.增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8.加強鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.堅定不移興產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)增收，經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆勢突圍。頂住下行壓力，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤，全鎮(zhèn)財政總收入3271.82萬元，較同期增加23.10%，完成固定資產(chǎn)投入56100萬元，招商引資到位資金37000萬元；轄區(qū)居民存款41200萬元，較去年增加4600萬元；農(nóng)戶貸款17900萬元，較去年增加4000萬元。經(jīng)濟(jì)回升向好、長期向好的基本態(tài)勢不斷鞏固增強。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。嚴(yán)守耕地紅線，堅決遏制耕地非農(nóng)化、防止非糧化，扛牢耕地保護(hù)責(zé)任，完成各類圖斑監(jiān)測整改6617個，切實把握糧食安全主動權(quán)。全年糧食生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，播種5.24萬畝，總產(chǎn)量1.26萬噸。踐行大食物觀，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力不斷提高，種植蔬菜、油料作物0.86萬畝，萬壽菊、生姜、中草藥材等經(jīng)濟(jì)作物3.49萬畝，橘子、桃子、枇杷等經(jīng)濟(jì)林果1.73萬畝，特色優(yōu)勢產(chǎn)品市場競爭能力明顯提升，實現(xiàn)產(chǎn)量、產(chǎn)值逐年遞增。傳統(tǒng)養(yǎng)殖邁向現(xiàn)代畜牧業(yè)進(jìn)程，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖得到長足發(fā)展，生豬出欄12.50萬頭、牛出欄1.23萬頭、家禽出欄48.01萬羽，禽蛋產(chǎn)量2342噸、肉類總產(chǎn)1.32萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)57500萬元。助農(nóng)增收扎實有效。牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，定期監(jiān)測排查消除風(fēng)險53戶166人，深入實施農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動，實現(xiàn)脫貧人口人均純收入1.7萬元，增長率14.12%。著力壯大村集體經(jīng)濟(jì)，抓住“牧業(yè)強鎮(zhèn)”建設(shè)契機，承接畜牧產(chǎn)業(yè)衍生業(yè)務(wù)，形成銜接緊密的利益聯(lián)結(jié)機制。實施老凹寨肉牛集中養(yǎng)殖項目，育肥模式聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)15戶托管150頭，每年戶均增收1.5萬元。實施青貯飼料加工廠項目，累計收購青貯飼料2.05萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1294.14萬元，助農(nóng)增收924.39萬元，增加村集體收入150萬元，全面消除村集體經(jīng)濟(jì)薄弱村。

2.千方百計抓項目、強基礎(chǔ)，發(fā)展動能提質(zhì)增效。立足自身資源稟賦，集中優(yōu)勢資源，依托高水平項目建設(shè)推動高質(zhì)量發(fā)展。完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目、子母口肉牛養(yǎng)殖場項目、青貯飼料加工廠項目、農(nóng)村生活供水工程提升改造項目、雞白旦村委會燈光照明工程項目、綠色種養(yǎng)循環(huán)項目等11個項目建設(shè)，總投資5449萬元。圍繞“十四五”規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和公共服務(wù)設(shè)施，科學(xué)精準(zhǔn)謀劃儲備項目11個，計劃總投資3900萬元，積蓄發(fā)展后勁。州市鎮(zhèn)三級聯(lián)動推動供水廠項目建設(shè)，分步實施三岔河水庫上層水提水工程，有效保障每天2500立方干凈水供給。全力配合保障重點項目美科48GW單晶拉棒一期和滇中引水工程，持續(xù)做好征地、協(xié)調(diào)等相關(guān)保障工作。招商引資更加有力。堅持“一把手” 招商和產(chǎn)業(yè)“補鏈”招商，堅持招商引資“一線工作法”，在省內(nèi)外招引農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展項目，協(xié)調(diào)解決項目招引過程中遇到的困難和問題，針對性地提供個性化、專業(yè)化、全過程服務(wù)。聚焦鄉(xiāng)村振興發(fā)展目標(biāo)和農(nóng)產(chǎn)品加工短板，籌備建設(shè)小米辣加工廠建設(shè)項目、奪底村蘿卜條加工廠項目、芭蕉芋收購加工廠項目。營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。制定《關(guān)于成立優(yōu)化營商環(huán)境專項行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組及開展“千企萬商大走訪”工作方案》，將優(yōu)化營商環(huán)境工作作為“一把手”工程，班子成員每季度走訪聯(lián)系掛聯(lián)企業(yè)1次，收集《營商環(huán)境訴求建議清單》10件，著力解決困難問題。落實優(yōu)化營商環(huán)境提質(zhì)培優(yōu)年“十個專項行動”，推動“一廳通辦”進(jìn)駐事項70項。搭建政銀企溝通交流平臺，從鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策扶持以及金融服務(wù)出發(fā)，發(fā)揮政府橋梁和推手作用，召開政銀企懇談會幫助企業(yè)整合提升、加速發(fā)展，解答和解決企業(yè)困難問題5個。

3.統(tǒng)籌兼顧強治理、優(yōu)環(huán)境，農(nóng)村環(huán)境顯著優(yōu)化。深入推進(jìn)“千萬工程”，以點帶面，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境。以農(nóng)村廁所革命、生活污水垃圾治理、黑臭水體整治、村容村貌提升為重點，常態(tài)化開展“全民大清掃”活動，將農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治納入村規(guī)民約，按月開展“紅黑榜”衛(wèi)生評選，全面清理房前屋后、河塘溝渠、村道巷道，累計組織集中整治16次，發(fā)動干部、群眾投工投勞1200人次，清理農(nóng)村生活垃圾628噸，清理違規(guī)小廣告925處，健全并完善全鎮(zhèn)45座公廁管護(hù)長效機制。貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想，深入推進(jìn)藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實“河（湖）長制”，強化河湖治理和保護(hù)責(zé)任，縱深推進(jìn)河湖“清四亂”銷號問題10件，開展“清河行動”清理垃圾30噸。嚴(yán)格落實“林長制”，堅持生態(tài)優(yōu)先、保護(hù)為主，完善各級林長23人、專管員117人、護(hù)林員73人的森林資源保護(hù)發(fā)展網(wǎng)格，查處涉林案件5件、核查整改森林督查圖斑29個。完成全鎮(zhèn)所有村（社區(qū)）“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”規(guī)劃編制，村莊綠化覆蓋率不斷突破達(dá)到85.00%，積極申報省級州級綠美村莊12個。

4.傾心盡力補短板、惠民生，民生紅利持續(xù)釋放。緊盯十件惠民實事目標(biāo)任務(wù)，在石老虎片區(qū)、舍利馬片區(qū)、三角坡片區(qū)、營盤腳片區(qū)等實施新建項目2萬畝，在興隆片區(qū)、羊角箐片區(qū)、奪底村片區(qū)實施提質(zhì)改造6435畝。投資80萬元實施2023年農(nóng)村生活供水工程提升改造項目，投資33萬元實施“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，投資200余萬元實施冷泉鎮(zhèn)老座基村活動室項目、村級文化中心附屬設(shè)施及燈光亮化設(shè)施項目、泥都底人居環(huán)境提升項目，大魚塘公路開工建設(shè)。社會保障顯著增強。不斷擴(kuò)大覆蓋面，編密織牢社會保障網(wǎng)。新增施保24戶46人，全年發(fā)放低保金368.23萬元，臨時困難救助42戶125人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保率 97.06%，養(yǎng)老保險參保率92.53%，“一老一小”關(guān)愛保護(hù)提升行動不斷深入，全面開展留守兒童、留守老人349人全面排查3次，納入困境兒童救助3人。實施居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動適老化改造項目，實施困難重度殘疾人家庭無障礙改造項目，提供養(yǎng)老上門服務(wù)，擁軍優(yōu)撫、慈善、殘疾人事業(yè)和紅十字救助不斷完善，公益性公墓景觀綠化項目實施建成，社會救助和社會福利體系實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。勞動就業(yè)持續(xù)改進(jìn)。突出鄉(xiāng)村人力資源開發(fā)，堅持技能推動就業(yè)。加強村組干部和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶頭人培訓(xùn)，組織實用技術(shù)就業(yè)培訓(xùn)13期，參訓(xùn)594人，針對農(nóng)村困難殘疾人開設(shè)生姜種植專項技術(shù)培訓(xùn)，培育好自己的鄉(xiāng)土人才，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供有力支撐。堅持經(jīng)濟(jì)發(fā)展就業(yè)導(dǎo)向，不斷擴(kuò)大就業(yè)容量。設(shè)置公益性崗位61個，組織轉(zhuǎn)移勞動力8759人，申報發(fā)放一次性外出務(wù)工交通補助870人，補貼率94.30%。教育事業(yè)持續(xù)投入。將教育經(jīng)費納入鎮(zhèn)級財政預(yù)算，提升辦學(xué)條件。廣泛匯聚社會愛心力量助力硬件設(shè)施提升，捐贈價值40余萬元物資。落實各項幫學(xué)助學(xué)措施，申報并發(fā)放雨露計劃助學(xué)金120人26.1萬元，發(fā)放“金秋圓夢”補助金3人0.7萬元。

5.勠力同心強穩(wěn)定、護(hù)安全，社會大局和諧穩(wěn)定。始終堅持高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全良性互動，全面開展重大事故隱患專項排查整治2023行動，研判非煤礦山、消防、燃?xì)狻W(xué)校、交通、食品等重點領(lǐng)域安全風(fēng)險。開展安全生產(chǎn)檢查共137次，消除隱患105處，開展轉(zhuǎn)移避險演練117次。嚴(yán)格執(zhí)行24小時防汛值班，圍繞“1262”精細(xì)化預(yù)報與響應(yīng)聯(lián)動機制，叫醒、叫應(yīng)各村責(zé)任人1200次，安全度汛。推動食品安全“兩個責(zé)任”落地生根，82家食品生產(chǎn)經(jīng)營單位全覆蓋督導(dǎo)。全面落實農(nóng)村聚餐報備，做好農(nóng)村食品安全全過程監(jiān)管。以農(nóng)村地區(qū)突出交通違法行為集中整治為主線，全力推動道路交通管理“百日行動”走深走實，緊盯農(nóng)村地區(qū)“五類”重點車輛交通安全風(fēng)險隱患排查整治，緊盯重點路段、重點路口，突出查處酒駕醉駕、涉牌涉證等重點違法行為，查處各類交通違法行為1231起，勸導(dǎo)車輛1.2萬余輛，簽訂交通安全告誡書1萬余份，教育駕駛員1.2萬余人次；排查道路隱患點22個，完成標(biāo)準(zhǔn)化治理5個，實施階段性低成本治理17個。完成消防站規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，選優(yōu)配齊5人編制的專職消防隊伍，圍繞商超、學(xué)校、集貿(mào)市場等火災(zāi)隱患高風(fēng)險單位開展日常消防安全排查整治，定期開展聯(lián)勤聯(lián)訓(xùn)、巡防巡查和宣傳教育培訓(xùn)工作。社會治理成效顯著。基層綜治網(wǎng)格建設(shè)持續(xù)完善，以人定崗、以崗定責(zé)，普法強基走深走實，推動形成辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好社會氛圍，帶動刑事發(fā)案數(shù)同比下降6.20%，信訪總量同比下降25.00%，矛盾糾紛同比下降6.35%，調(diào)處各類矛盾糾紛59起，嚴(yán)控消除“民轉(zhuǎn)刑”“命案防控”糾紛。集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場及周圍商鋪開發(fā)建設(shè)遺留問題以實際舉措逐步化解，群眾安全感、滿意度顯著提高。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

1.黨政辦公室。承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

2.黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作;負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作;負(fù)責(zé)干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)，應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)，商會，紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

4.社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5.鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、財政所主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位。

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具;承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作;負(fù)責(zé)農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理;開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件;負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。

2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

4.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

5.水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全;負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作;承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

6.社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

7.財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé);負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位7個，分別是：

1.行政單位：蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府；

2.其他事業(yè)單位：財政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。

納入紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年末實有人員編制69人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制41人；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員2人），非參公管理事業(yè)人員35人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計3271.82萬元。其中：財政撥款收入3271.76萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.06萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加613.92萬元，增長23.10%。其中：財政撥款收入增加646.36萬元，增長24.62%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少32.44萬元，下降99.80%。主要原因是本年銜接資金項目和彩票公益金項目收入較上年增加，項目收入包括冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥場建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)村級文化中心附屬及燈光亮化設(shè)施項目、冷泉鎮(zhèn)奪底村委會老座基村活動室項目、冷泉鎮(zhèn)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)青貯飼料加工廠建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)青貯飼料加工廠項目(二期)、冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥養(yǎng)殖場（電力設(shè)備采購）建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)舍利馬山羊養(yǎng)殖場建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)小鋪子人居環(huán)境提升項目、冷泉鎮(zhèn)泥都底人居環(huán)境提升項目。

二、支出決算情況說明

冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計3291.66萬元。其中：基本支出1556.71萬元，占總支出的47.29％；項目支出1734.95萬元，占總支出的52.71％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加99.29萬元，增長3.11%。其中：基本支出增加82.17萬元，增長5.57%；項目支出增加17.12萬元，增長1.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本年銜接資金項目和彩票公益金項目支出較上年增加，項目支出包括冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥場建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)村級文化中心附屬及燈光亮化設(shè)施項目、冷泉鎮(zhèn)奪底村委會老座基村活動室項目、冷泉鎮(zhèn)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)青貯飼料加工廠建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)青貯飼料加工廠項目(二期)、冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥養(yǎng)殖場（電力設(shè)備采購）建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)舍利馬山羊養(yǎng)殖場建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)小鋪子人居環(huán)境提升項目、冷泉鎮(zhèn)泥都底人居環(huán)境提升項目。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1556.71萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1364.22萬元，占基本支出的87.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費192.49萬元，占基本支出的12.37％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1734.95萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.蒙財發(fā)〔2023〕1號“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費2.00萬元；

2.蒙財發(fā)〔2023〕1號委員提案經(jīng)費3.00萬元；

3.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕939號10月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費2.56萬元；

4.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕254號泥都底村人居環(huán)境提升工作經(jīng)費5.00萬元；

5.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕92號鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費30.00萬元；

6.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕25號鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費10.00萬元；

7.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕621號6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費10.00萬元；

8.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕215號3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費10.00萬元；

9.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕786號7月8月9月體制經(jīng)費37.77萬元；

10.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕513號5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費9.99萬元；

11.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕80號2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費10.00萬元；

12.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕421號4月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費10.00萬元；

13.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕31號2023年冷泉鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費補助資金20.00萬元；

14.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕536號領(lǐng)導(dǎo)切塊經(jīng)費7.00萬元；

15.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕68號2023年度春節(jié)走訪慰問活動經(jīng)費0.12萬元；

16.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕103號辦公經(jīng)費10.00萬元；

17.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕822號第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費0.55萬元；

18.蒙財發(fā)〔2023〕1號第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費2.00萬元；

19.蒙財發(fā)〔2023〕1號老黨員定期補助資金9.03萬元；

20.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕469號黨員教育經(jīng)費4.14萬元；

21.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕820號基層武裝部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費1.23萬元；

22.蒙財發(fā)〔2023〕1號社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補助經(jīng)費4.80萬元；

23.蒙財發(fā)〔2023〕1號圖書館、文化館站免費開放資金市級配套經(jīng)費0.50萬元；

24.紅財教發(fā)〔2023〕26號中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金5.00萬元；

25.紅財教發(fā)〔2022〕138號（上級專款）公共圖書館文化館（站）免費開放補助資金3.40萬元；

26.紅財教發(fā)〔2023〕41號免費開放州級配套補助資金0.06萬元；

27.紅財教發(fā)〔2022〕152號(上級專款)公共圖書館美術(shù)館文化館(站)免費開放補助資金0.70萬元；

28.紅財社發(fā)〔2023〕212號就業(yè)見習(xí)生生活補助資金0.50萬元；

29.蒙財發(fā)〔2023〕1號全國“敬老月”走訪慰問活動經(jīng)費0.16萬元；

30.蒙財發(fā)〔2023〕1號臨時救助補助資金0.48萬元；

31.紅財社發(fā)〔2023〕100號2023年第二批困難群眾救助補助資金3.00萬元；

32.紅財建發(fā)〔2022〕139號提前下達(dá)中央水庫移民扶持基金資金0.48萬元；

33.紅財建發(fā)〔2021〕129號紅河州提前下達(dá)2022年中央水庫專項移民扶持基金專項資金0.30萬元；

34.紅財社發(fā)〔2023〕141號2023年第二批中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金1.00萬元；

35.紅財社發(fā)〔2023〕141號第二批中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金5.00萬元；

36.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕3號中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補助下級經(jīng)費1.92萬元；

37.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕577號土地出讓業(yè)務(wù)專項經(jīng)費10.00萬元；

38.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕116號提前下達(dá)2023年中央動物防疫等補助（對下）資金4.50萬；

39.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕339號動物強制免疫、監(jiān)測補助資金5.50萬元；

40.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕570號農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金糧食生產(chǎn)雜交稻旱種補貼項目經(jīng)費57.00萬元；

41.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕61號下達(dá)2023年（第三批）中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金20.41萬元；

42.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號.中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補助經(jīng)費8.44萬元；

43.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號2022年天保工程及森林生態(tài)效益補償專項資金49.00萬元；

44.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補助經(jīng)費45.07萬元；

45.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)補助資金0.62萬元；

46.蒙財發(fā)〔2023〕1號五里沖水庫移民避險解困移民生活補助資金8.40萬元；

47.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕4號2023年省級駐村第一書記工作經(jīng)費8.00萬元；

48.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕28號駐村工作隊補助經(jīng)費4.00萬元；

49.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕26號2023年州級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金70.00萬元；

50.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金300.00萬元；

51.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕5號2023年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金172.40萬元；

52.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕26號2023年州級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金50.00萬元；

53.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號提前下達(dá)2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金440.00萬元；

54.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕62號2023年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）資金15.00萬元；

55.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕903號農(nóng)村綜合改革經(jīng)費26.47萬元；

56.紅財建發(fā)〔2022〕65號2022年維穩(wěn)工作專項經(jīng)費2.00萬元；

57.紅財建發(fā)〔2023〕23號2023年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金15.63萬元；

58.蒙財發(fā)〔2023〕1號蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目補助資金15.75萬元；

59.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕591號鄉(xiāng)村振興肉牛產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展項目前期工作經(jīng)費36.00萬元；

60.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕61號“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金4.00萬元；

61.紅財綜發(fā)〔2022〕3號（本級專款）福利彩票公益金對下補助資金2.00萬元；

62.紅財綜發(fā)〔2023〕35號州本級體彩公益金調(diào)劑資金2.00萬元；

63.紅財綜發(fā)〔2022〕31號紅河州第一批州本級體彩公益金項目經(jīng)費2.00萬元；

64.紅財綜發(fā)〔2022〕40號（對下）2022年第二批州級彩票公益金殘疾人事業(yè)補助資金0.30萬元；

65.紅財綜發(fā)〔2022〕8號紅河州彩票公益金專項資金54.00萬元；

66.紅財綜發(fā)〔2023〕29號2023年省級專項彩票公益金（第二批）項目資金14.60萬元；

67.紅財綜發(fā)〔2022〕46號2022年第二批州本級彩票公益金專項資金50.00萬元；

68.紅財綜發(fā)〔2022〕28號2022年省級第二批專項彩票公益金補助資金20.26萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3113.90萬元,占本年支出合計的94.60%。與上年相比增加544.10萬元，增長21.17%,主要原因是本年銜接資金項目和彩票公益金項目支出增加，項目支出包括冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥場建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)村級文化中心附屬及燈光亮化設(shè)施項目、冷泉鎮(zhèn)奪底村委會老座基村活動室項目、冷泉鎮(zhèn)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)青貯飼料加工廠建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)青貯飼料加工廠項目(二期)、冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥養(yǎng)殖場（電力設(shè)備采購）建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)舍利馬山羊養(yǎng)殖場建設(shè)項目、冷泉鎮(zhèn)小鋪子人居環(huán)境提升項目、冷泉鎮(zhèn)泥都底人居環(huán)境提升項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1043.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.50%。主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、行政人員工資及一般日常公用經(jīng)費開支；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出1.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于支付民兵工資；

4.公共安全（類）支出4.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于基層公共安全業(yè)務(wù)等工作相關(guān)支出；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出38.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.24%。主要用于文化類宣傳類工作支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出222.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.16%。主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出以及基層政權(quán)建設(shè)、社會救助、機關(guān)事業(yè)單位社會保險繳費等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出89.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于社保服務(wù)中心新農(nóng)合辦工資福利支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于退耕還草補助資金；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%。主要用于鎮(zhèn)規(guī)劃辦工資福利支出和鎮(zhèn)村衛(wèi)生整治；

12.農(nóng)林水（類）支出1538.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.40%。主要用于農(nóng)林水部門工資福利支出以及農(nóng)村資源保護(hù)修復(fù)與利用、生態(tài)效益補償、發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)、銜接鄉(xiāng)村振興支出等；

13.交通運輸（類）支出31.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費；

14.資源勘探信息等（類）支出35.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.16%。主要用于青貯飼料加工廠造價咨詢費；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于村莊規(guī)劃編制費；

19.住房保障（類）支出78.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.53%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出145.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.66%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債（類）安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為41.00萬元，決算為28.69萬元，完成年初預(yù)算的69.98%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為26.00萬元，決算為27.19萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的94.77%，完成年初預(yù)算的104.58%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為1.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的5.23%，完成年初預(yù)算的10.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為41.00萬元，支出決算為28.69萬元，完成年初預(yù)算的69.98%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為26.00萬元，決算為27.19萬元，完成年初預(yù)算的104.58%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的10.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，從預(yù)算編制、預(yù)決算公開、盤活財政存量資金、厲行節(jié)約、“三公經(jīng)費”、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、部門績效開展情況等方面對部門整體支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真管理。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2.94萬元，下降9.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少1.40萬元，下降4.90%；公務(wù)接待費支出決算減少1.54萬元，下降50.74%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年上級單位來鄉(xiāng)進(jìn)行調(diào)研等接待支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障圖斑調(diào)查、鄉(xiāng)村振興、兩保收繳等中心工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級單位來鄉(xiāng)進(jìn)行政策調(diào)研等接待支出，以及招商引資等公務(wù)活動的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出123.30萬元，比上年減少12.30萬元，下降9.07%,主要原因是辦公費、公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1895.04萬元，其中，流動資產(chǎn)336.83萬元，固定資產(chǎn)395.56萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1162.65萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1061.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額510.18萬元，其中：政府采購貨物支出56.05萬元；政府采購工程支出440.92萬元；政府采購服務(wù)支出13.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額496.97萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額161.25萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（三）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（四）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（五）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

（六）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（八）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

監(jiān)督索引號53250300755901111