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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-01953
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市雨過鋪中學(xué)
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-08-15
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時(shí)效性有效
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年決算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301036003101000
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市雨過鋪中學(xué)主要職能是：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行初中學(xué)歷教育。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。全面開展普及九年義務(wù)教育，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
第一、教學(xué)成績(jī)?cè)谥菔薪y(tǒng)測(cè)中同類學(xué)校名列前茅；
第二、各種比賽在全市競(jìng)賽中取得優(yōu)異的成績(jī)；
第三、家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校及教師的滿意度高于90%；
第四、三項(xiàng)工作成為全體師生努力的方向：一是亮麗的校園環(huán)境，二是有序的工作秩序，三是完善的過程性資料；
第五、真正把立德樹人作為學(xué)校的第一要?jiǎng)?wù)，讓有效德育名副其實(shí)，打造德育名校；
第六、以“課堂目標(biāo)任務(wù)化”為教學(xué)模式，以“小組建設(shè)”抓手，讓有效課堂再上新臺(tái)階；
第七、抓好精細(xì)管理，確保校園安全，杜絕安全隱患；
第八、利用學(xué)校有限資金，逐步提高學(xué)校的信息化水平；
第九、利用公眾號(hào)、校刊、校報(bào)、州市媒體提高學(xué)校的辦學(xué)品位和知名度。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市雨過鋪中學(xué)共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、總務(wù)處、政教處、教務(wù)處、教科處。
蒙自市雨過鋪中學(xué)為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市雨過鋪中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員56人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1039人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，基層單位不填報(bào)《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》，但是系統(tǒng)校驗(yàn)不通過，所以新增此空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度收入合計(jì)1557.51萬元。其中：財(cái)政撥款收入1541.47萬元，占總收入的98.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入16.03萬元，占總收入的1.03%。與上年相比，收入合計(jì)增加136.33萬元，增長(zhǎng)9.5%。其中：財(cái)政撥款收入增加120.29萬元，增長(zhǎng)8.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0萬元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加16.03萬元，增長(zhǎng)1.6%。主要原因是改擴(kuò)建工程。
二、支出決算情況說明
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度支出合計(jì)1,557.51萬元。其中：基本支出1,026.27萬元，占總支出的65.89％；項(xiàng)目支出531.23萬元，占總支出的34.11％；上繳上級(jí)支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加130.44萬元，增長(zhǎng)9.14%。其中：基本支出減少141.99萬元，下降12.15%；項(xiàng)目支出增加273萬元，增長(zhǎng)106%；上繳上級(jí)支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是擴(kuò)建項(xiàng)目工程。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市雨過鋪中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,025.12萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,025.12萬元，占基本支出的99.89％；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.16萬元，占基本支出的0.11％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障蒙自市雨過鋪中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出515.20萬元。其中：助學(xué)金項(xiàng)目支出87.06萬，占項(xiàng)目支出的17%；商品和服務(wù)支出90.62元，占項(xiàng)目支出的18%，主要用于學(xué)校安保費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備維修費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常基本支出；基本建設(shè)類項(xiàng)目支出337.52萬元，占項(xiàng)目支出的65.51%，主要用于擴(kuò)建教學(xué)樓336.67萬元（尚未竣工驗(yàn)收），購置辦公設(shè)備支出0.84萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出0.01萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1541.47萬元,占本年支出合計(jì)的98.97%。與上年相比增加381.47萬元，增長(zhǎng)32.89%,主要原因是改擴(kuò)建工程并且未驗(yàn)收。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出1247.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.96%。主要用于教職工的工資支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出以及維持教育教學(xué)的正常開展的公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出120.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.81%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)單位部分的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出93.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出的支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出79.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19% 。主要用于教職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)都為0.00萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸締挝粺o“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減的主要原因：無支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市雨過鋪中學(xué)資產(chǎn)總額1353.61萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)93.27萬元，固定資產(chǎn)923.67萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程336.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加258.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少48.9萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額29.46萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出29.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
（五）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共服務(wù)支出：主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
一般預(yù)算收入：是指地方財(cái)政上劃完中央、省級(jí)財(cái)政收入之后地方留成部分收入。
監(jiān)督索引號(hào)53250301036003101111
附件【蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度部門決算公開表樣.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199