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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-01953
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市第二小學(xué)
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市第二小學(xué)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000301000
　　蒙自市第二小學(xué)2023年度部門(mén)決算
　　目錄
　　第一部分  單位概況
　　一、主要職能
　　二、部門(mén)基本情況
　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  單位概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
　　１.黨建帶動(dòng)學(xué)校全方位發(fā)展。
　　蒙自市第二小學(xué)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，以立德樹(shù)人為根本任務(wù)，把黨建引領(lǐng)貫穿教育教學(xué)全過(guò)程，努力構(gòu)建一個(gè)富有特色的現(xiàn)代化學(xué)校。我校黨支部于2023年9月初完成了支部換屆工作，組成了新的支委領(lǐng)導(dǎo)班子，并成立了黨建工作辦公室，從政治過(guò)硬、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、黨務(wù)工作扎實(shí)的黨員教師中選配專(zhuān)職副書(shū)記1名，新增黨建辦主任1名、副主任1名，委員由3名增至5名。確保我支部的黨建工作有專(zhuān)人抓，有能人管。通過(guò)選優(yōu)配強(qiáng)，決策議事制度進(jìn)一步健全，班子議事、決策能力進(jìn)一步提高，保證了我校黨建工作的有序落實(shí)。
　　2.教育教學(xué)水平不斷提高。
　　我校表彰了8名學(xué)科帶頭人、15名骨干教師、12位優(yōu)秀班主任、9位師德標(biāo)兵、4位優(yōu)秀組長(zhǎng)和3個(gè)先進(jìn)年級(jí)組。近三年，我校涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀教師，業(yè)務(wù)能力不斷增強(qiáng)，教育教學(xué)水平不斷提高，優(yōu)秀教師遍布一到六年級(jí)。
　　3.聚焦“五育”融合，“雙減”落地開(kāi)花。
　　在學(xué)校黨支部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下，以生為本，構(gòu)建多渠道教育教學(xué)平臺(tái)，深入推進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展。
　　4.教師隊(duì)伍建設(shè)。
　　新課標(biāo)解讀、語(yǔ)文要素教學(xué)研討、項(xiàng)目式學(xué)習(xí)培訓(xùn)、班主任培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、微課制作培訓(xùn)等，我校全年校內(nèi)校外、線(xiàn)上線(xiàn)下培訓(xùn)30余次，參訓(xùn)人次達(dá)584人次。老師們?cè)诜敝氐墓ぷ髦啵杂眯膶W(xué)習(xí)，并取得良好的學(xué)習(xí)效果。本年進(jìn)行了語(yǔ)數(shù)專(zhuān)“希望杯”課堂教學(xué)競(jìng)賽，讓26名年輕教師得到鍛煉。“青藍(lán)工程”9對(duì)師徒，開(kāi)展教學(xué)傳幫帶。
　　5.教學(xué)活動(dòng)。
　　用好革命遺址、黨性教育基地等紅色資源。我校開(kāi)展了各年段的黨史學(xué)習(xí)教育，以生動(dòng)活潑的形式引導(dǎo)孩子們讀懂黨史，弘揚(yáng)紅色傳統(tǒng)文化，傳承紅色基因。我們所有活動(dòng)都以學(xué)生為本，真正關(guān)注學(xué)生的身心健康。做好幼小銜接，助力一年級(jí)小朋友順利過(guò)渡；舉行第四屆籃球聯(lián)賽暨技巧挑戰(zhàn)賽，孩子們對(duì)籃球的熱愛(ài)之情得以釋放；學(xué)校舉行了“學(xué)經(jīng)典文化  育美好心靈”文化藝術(shù)節(jié)，把藝術(shù)節(jié)和讀書(shū)節(jié)整合。
　　6.安全教育。
　　生命安全重于泰山。我校歷來(lái)把安全工作放在首位，有了師生安全才能談質(zhì)量、談特色。我校全年開(kāi)展全面安全隱患排查共9次，共排查出安全隱患1處，已全部整改完成，現(xiàn)無(wú)安全隱患。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我單位共設(shè)置４個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處。
　　我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　蒙自市第二小學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
　　（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市第二小學(xué)2023年末實(shí)有人員編制77人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制77人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員77人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員101人（離休0人，退休101人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生1719人。年末遺屬0人。
　　車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。蒙自礦冶公司捐贈(zèng)車(chē)輛1輛，該車(chē)沒(méi)有編制。
　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表
　　（詳見(jiàn)附件）
　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市第二小學(xué)2023年度收入合計(jì)1845.44萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1710.76萬(wàn)元，占總收入的92.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入134.68萬(wàn)元，占總收入的7.3%。與上年相比，收入合計(jì)增加315.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.65%。其中：財(cái)政撥款收入增加258.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變動(dòng)；事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變動(dòng)；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變動(dòng)；其他收入增加63.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.48%。主要原因是財(cái)政撥款收入增加是因?yàn)楸灸甓葘W(xué)生人數(shù)比去年增加101人，公用經(jīng)費(fèi)收入增加，工資正常晉升，教師工資增加。其他收入主要是課后服務(wù)費(fèi)，參加課后服務(wù)的學(xué)生人數(shù)比去年增加101人，收到的課后服務(wù)費(fèi)比去年增加。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市第二小學(xué)2023年度支出合計(jì)1853.61萬(wàn)元。其中：基本支出1266.79萬(wàn)元，占總支出的68.34％；項(xiàng)目支出585.46萬(wàn)元，占總支出的31.66％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加292.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.78%。其中：基本支出減少185.85萬(wàn)元，下降12.79%；項(xiàng)目支出增加478.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)441.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變動(dòng)。主要原因是去年公用經(jīng)費(fèi)列入基本支出中核算，今年列入項(xiàng)目支出中核算，所以基本支出減少，項(xiàng)目支出增加，實(shí)際上總支出比去年增加，學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，教師工資支出增加，教學(xué)樓工程款支出增加。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市第二小學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1266.79萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1239.34萬(wàn)元，占基本支出的97.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)27.45萬(wàn)元，占基本支出的2.17％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市第二小學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出451.88萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出390.01萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:紅財(cái)教發(fā)〔2019〕148號(hào)南湖校區(qū)教學(xué)綜合樓項(xiàng)目2023年支出6.04萬(wàn)元，該綜合教學(xué)樓項(xiàng)目已蓋好，初步驗(yàn)收已完成，正在辦理終驗(yàn)。紅財(cái)教發(fā)〔2021〕126號(hào)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)校舍維修改造經(jīng)費(fèi)（蒙自市第二小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目）支出383.96萬(wàn)元，該項(xiàng)目完成已完工，正在辦理初驗(yàn)及工程結(jié)算。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市第二小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1718.67萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.72%。與上年相比增加167.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.76%,主要原因是紅財(cái)教發(fā)〔2021〕126號(hào)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)校舍維修改造經(jīng)費(fèi)（蒙自市第二小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目）支出增加。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　5.教育（類(lèi)）支出1320.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.83%。主要用于人員工資、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出160.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.31%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休公務(wù)費(fèi)。          
　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出146.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.51%。 主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用支出。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  
　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  
　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。   
　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。   
　　19.住房保障（類(lèi)）支出91.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.35%。主要用于教職工住房公積金。   
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。   
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。    
　　23.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元，決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元，決算為0.6萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的171.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市第二小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元，決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于外出培訓(xùn)、辦事等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市第二小學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，本部門(mén)屬于公益一類(lèi)金額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增加變動(dòng)。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市第二小學(xué)資產(chǎn)總額1786.68萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)98.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1296.14萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程392.27萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.006萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加317.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加998.7萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
　　（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額22.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.11萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.26萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.27萬(wàn)元。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　本校無(wú)形資產(chǎn)為土地使用價(jià)值，該價(jià)值是以名譽(yù)金額記賬。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
　　項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
　　一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。 
　　財(cái)政部門(mén)撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
　　部門(mén)基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000301111


附件【蒙自市第二小學(xué)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表20241021104019819.xlsx】