監(jiān)督索引號(hào)53250301036001501000

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于教育部工作的各項(xiàng)方針政策，全面落實(shí)教育部的政治待遇和生活待遇，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、適應(yīng)學(xué)校生活、以及各項(xiàng)規(guī)章制度等，為上一級(jí)學(xué)校奠定基礎(chǔ)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)教育和諧發(fā)展；深入開展教科研活動(dòng)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；抓好課堂教學(xué)，推進(jìn)校本教研發(fā)展；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)；豐富校園文化活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；切實(shí)提高學(xué)校的語(yǔ)言文字規(guī)范意識(shí)和應(yīng)用能力；抓好實(shí)驗(yàn)教學(xué)和幼兒園工作；加強(qiáng)學(xué)生德育教育，構(gòu)建和諧校園；加強(qiáng)學(xué)校安全工作管理，切實(shí)打造平安校園；鞏固“依法治校示范學(xué)校”，全面推進(jìn)學(xué)校依法治校進(jìn)程；努力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；校長(zhǎng)室、書記室、總務(wù)室、辦公室、教導(dǎo)教科處、安全辦；我單位為基層預(yù)算單位；無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市文瀾中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制207人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員207人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員183人（離休0人，退休183人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生5273人。年末遺屬3人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

基本情況分布圖表如下：

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)4739.80萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4351.69萬(wàn)元，占總收入的92.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入388.11萬(wàn)元，占總收入的7.96%。與上年相比，收入合計(jì)減少151.14萬(wàn)元，下降3.09%。其中：財(cái)政撥款收入減少532.70萬(wàn)元，下降10.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加381.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.25%。主要原因是1、2023年學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目撥款減少因此財(cái)政撥款收入較上年減少。2、2023年課后服務(wù)費(fèi)列入其他收入核算，因此其他收入較上年增加。

收入占比分布圖表如下：

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)4619.99萬(wàn)元。其中：基本支出3831.63萬(wàn)元，占總支出的83.15％；項(xiàng)目支出788.37萬(wàn)元，占總支出的16.85％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少317.46萬(wàn)元，下降6.43%。其中：基本支出減少973.12萬(wàn)元，下降20.12%；項(xiàng)目支出增加655.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)394.34%；上繳上級(jí)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是1、2023年學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目撥款減少因此合計(jì)支出較上年減少。2、2023年課后服務(wù)費(fèi)等部分款項(xiàng)列入項(xiàng)目支出核算，因此項(xiàng)目支出較上年增加。

支出占比分布圖表如下：

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市文瀾中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3831.63萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3748.46萬(wàn)元，占基本支出的97.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)83.17萬(wàn)元，占基本支出的2.17％。

支出分布圖表如下：

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市文瀾中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出550.52萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出29.1萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出319.12萬(wàn)元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理等公用經(jīng)費(fèi)支出202.29萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資本性支出29.1萬(wàn)元。

支出分布圖表如下：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4382.14萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少501.75萬(wàn)元，下降10.27%,主要原因是2023年學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目撥款減少因此合計(jì)支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出3210.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.26%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出510.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.65%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、死亡撫恤支出及離退休教師慰問支出。支出情況為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)420.99萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)60.68萬(wàn)元，死亡撫恤支出18.14元，離退休慰問支出10.56萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出382.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.73%。主要用于支付在職職工醫(yī)療費(fèi)用支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出278.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.36%。主要用于住房公積金支出，支出住房公積金278.51萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

支出占比分布圖表如下：

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.5萬(wàn)元，決算為0.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，決算為0.98萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的60.00%，完成年初預(yù)算的65.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的40.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為0.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，決算為0.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因1、認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，厲行節(jié)約；2、沒有發(fā)生接待費(fèi)；3、沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是1、公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，維修及保養(yǎng)費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。2023年度我校無(wú)新購(gòu)置車輛的情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于正常業(yè)務(wù)辦理、指導(dǎo)、檢查、督促下轄6所完小教育教學(xué)工作、安全工作；查看校舍修繕建設(shè)項(xiàng)目改造進(jìn)度；送教上門指導(dǎo)及控輟保學(xué)相關(guān)工作的開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市文瀾中心學(xué)校資產(chǎn)總額3416.3萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)202.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3213.43萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.84萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加575.36萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1682.82萬(wàn)元。處置房屋建筑物400平方米，賬面原值5.4萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)196項(xiàng)，賬面原值36.40萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額59.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.55萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出20.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額59.42萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.25萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校為二級(jí)預(yù)算單位，2023年度不需要做單位績(jī)效自評(píng)情況表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001501111