監(jiān)督索引號53250301336200501000

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞《蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019—2023年發(fā)展規(guī)劃》，深入推動黨建、業(yè)務雙融合雙促進，狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理和服務提質(zhì)；2、加強醫(yī)療質(zhì)量安全管理；3、提高醫(yī)院綜合服務能力建設爭取達到國家縣級中醫(yī)醫(yī)院基本標準；4、發(fā)揮中醫(yī)藥特色，提高中醫(yī)診療水平；5、加強中醫(yī)優(yōu)勢專科建設；6、開展中醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)建設，能基本滿足蒙自市區(qū)互聯(lián)網(wǎng)咨詢、診療要求；7、創(chuàng)建教學醫(yī)院；8、建立健全護理管理制度并抓落實；9、優(yōu)化護理服務內(nèi)涵，申報州級優(yōu)質(zhì)護理病房；10、努力提高護理人員中醫(yī)護理水平，發(fā)揮中醫(yī)護理優(yōu)勢；11、強化醫(yī)務人員感控知識，提高醫(yī)務人員感控行為，使我院感控工作規(guī)范化；12、規(guī)范傳染病工作，強化監(jiān)督與管控；13、加強藥事管理，提升質(zhì)量保障。

2023年，在市委、市政府和上級衛(wèi)健主管部門的正確領導下，全院干部職工拼搏進取，砥礪前行，順利完成年初既定的目標和各項任務，醫(yī)療質(zhì)量安全日趨增強、醫(yī)療技術水平顯著提升、各項醫(yī)改目標持續(xù)鞏固、醫(yī)院文化內(nèi)涵日益凸顯、人才隊伍建設更加合理、社會效益和經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，業(yè)務收入明顯提升，在2022年基礎上提高27.77%。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度決算編報的單位共19個，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、風濕病科；骨傷科；外科；婦科、產(chǎn)科；針灸推拿科、康復科；皮膚科；急診科；老年病科；脾胃病科、內(nèi)分泌科；兒科；手術麻醉科；眼耳鼻喉科；肛腸科；治未病科；口腔科；檢驗科；放射科；超聲科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院作為二級預算單位納入自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年末實有人員編制66人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制66人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員66人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員314人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人，合同制聘用314人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無三公經(jīng)費收入，無三公經(jīng)費支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》、《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計12042.43萬元。其中：財政撥款收入674.46萬元，占總收入的5.60%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9841.64萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的81.72%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1526.33萬元，占總收入的12.67%。與上年相比，收入合計增加1725.26萬元，增長16.72%。其中：財政撥款收入增加75.73萬元，增長12.65%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加2070.40萬元，增長26.64%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少420.87萬元，下降21.61%。我單位為差額撥款單位，編內(nèi)退休及調(diào)入人員的增減導致財政撥款收入有所浮動；另，本年內(nèi)，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療技術水平及人才隊伍建設，醫(yī)療收入顯著提升。

二、支出決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計11973.00萬元。其中：基本支出11827.35萬元，占總支出的98.78%；項目支出145.65萬元，占總支出的1.22%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1330.31萬元，增長12.50%。其中：基本支出增加1692.32萬元，增長16.70%；項目支出減少362.00萬元，下降71.31%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。本年內(nèi)增設科室，擴招科室人員，提高原有醫(yī)務人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓，及開展業(yè)務所支付的各項費用大幅度增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11827.35萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6129.55萬元，占基本支出的51.83％，主要為增設科室，擴招科室人員，提高原有醫(yī)務人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓等。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5697.81萬元，占基本支出的48.17％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出145.65萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

與上年相比，項目支出減少了362.00萬元。主要支出為：納入專項經(jīng)費計量的各項開展科室業(yè)務所支付的費用。

具體為：省財政補助紅財發(fā)〔2022〕74號特崗醫(yī)生補助1.33萬元；紅財社〔2021〕72號、蒙衛(wèi)健〔2022〕20號重大傳染病防控中央補助0.37萬元；蒙財社發(fā)〔2021〕8號基本公共衛(wèi)生專項督導經(jīng)費0.26萬元；紅財社〔2020〕25號2020年中央醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥）0.15萬元；紅財社發(fā)〔2022〕20號中央基本公衛(wèi)3.70萬元；紅財社發(fā)〔2022〕92號紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金（第六批）資金的通知13.61萬元；蒙財發(fā)〔2021〕13號省級基本公共衛(wèi)生經(jīng)費0.18萬元；紅財社發(fā)〔2020〕192號2020年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金4.58萬元；紅財社發(fā)〔2021〕197號關于下達2021年省級醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金（第二批）的通知7.39萬元；蒙財預指調(diào)〔2023〕47號喪葬撫恤費5.45萬元；云財社〔2023〕31號疫情防控補助資金108.62萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款支出605.03萬元,占本年支出合計的5.05%。與上年相比減少319.22萬元，下降34.54%,主要原因是財政項目減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出114.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.92%，主要用于編內(nèi)人員保險繳費的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出452.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.74%，主要用于增加科室擴招人員，提高原有醫(yī)務人員待遇，及開展業(yè)務所支付的費用。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出38.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.34%。主要用于編內(nèi)人員保險繳費的支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因，我單位2023年無“三公”經(jīng)費使用情況。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，本部門為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額22359.18萬元，其中，流動資產(chǎn)8335.52萬元，固定資產(chǎn)13353.47萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程34.73萬元，無形資產(chǎn)219.74萬元（凈值），其他資產(chǎn)415.72萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3997.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加2793.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2242.99萬元，其中：政府采購貨物支出1891.64萬元；政府采購工程支出91.18萬元；政府采購服務支出260.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額2114.15萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1107.02萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本報告按萬元公開可能存在尾數(shù)誤差。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指單位（一般指行政單位和事業(yè)單位）本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

政府性基金預算撥款收入：財政當年撥付的政府性基金預算資金，指按規(guī)定由市財政安排，用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的政府性基金。財政預算資金是指年度預算中用一般預算安排的資金，包括年初預算安排的資金和預算執(zhí)行中財政追加的資金。預算外資金是指政府批準的各類收費和基金等。

行政參公單位：關于參公管理的法律依據(jù)是《公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理。

國有資本經(jīng)營預算：對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。

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