監(jiān)督索引號53250301147001000

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，推進(jìn)實(shí)施工業(yè)、商務(wù)、信息化發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。

2.組織實(shí)施工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場培育等方面的政策建議，組織實(shí)施地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

3.監(jiān)測分析市域工業(yè)、商務(wù)和信息化運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理，產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無線電應(yīng)急處置工作。

4.推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負(fù)責(zé)提出工業(yè)、商務(wù)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、市財政專項資金安排意見。擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

5.負(fù)責(zé)工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)管理。指導(dǎo)和推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展，開展工業(yè)、商務(wù)和信息化的對外經(jīng)濟(jì)合作與交流。

6.承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任。加快推進(jìn)光電子、生物化工、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

7.指導(dǎo)中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

8.擬訂能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商業(yè)、信息化的能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策。負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)新型墻體材料革新和新型墻體材料發(fā)展工作。

9.建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系。監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況。協(xié)調(diào)實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。

10.執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策。推進(jìn)我市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。開展服務(wù)貿(mào)易發(fā)展有關(guān)工作。

11.指導(dǎo)外商投資工作，分析研究外商投資情況。做好外商投資的服務(wù)工作。參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況。

12.協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理。

13.統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題。推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用。組織協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息資源共享。協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開工作。

14.依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)助處理軍地間、邊境地區(qū)無線電管理有關(guān)事宜，配合上級主管部門做好無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)助無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。

15.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

16.有關(guān)職責(zé)分工。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局圍繞“經(jīng)濟(jì)總量更加厚實(shí)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化”等關(guān)鍵維度，堅持強(qiáng)工業(yè)、穩(wěn)外貿(mào)、擴(kuò)消費(fèi)、謀項目，積極應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，堅持高標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)，著力創(chuàng)新實(shí)干，大力推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，整體工作取得預(yù)期工作成效。主要表現(xiàn)在：實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，社消經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，成功打造省級“一刻鐘便民生活圈”，立足區(qū)位優(yōu)勢，圍繞南湖薈、中央大街打造特色商圈，健全完善蒙自縣域商業(yè)體系；民營經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，市場主體培育更具力度；穩(wěn)妥推進(jìn)米線產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成立米線產(chǎn)業(yè)學(xué)院，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開展蒙自過橋米線品牌授權(quán)店，搭建蒙自市過橋米線產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，探索地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品申報和區(qū)域公用品牌建設(shè)；民營企業(yè)清欠力度持續(xù)提升，節(jié)能降耗提質(zhì)增效，安全生產(chǎn)金若磐石；信息基站覆蓋更廣，“空中飛線”不斷凈化，實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)城區(qū)覆蓋率100%、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）覆蓋率93%、行政村覆蓋率34%，4G網(wǎng)絡(luò)100%全覆蓋；營商環(huán)境更具優(yōu)化，服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，精準(zhǔn)做好企業(yè)服務(wù)。開展企業(yè)大走訪，及時掌握企業(yè)經(jīng)營困難和發(fā)展亮點(diǎn)，針對性開展政策宣講等活動，解決企業(yè)反饋各類問題，爭取或兌現(xiàn)各類資金。組織企業(yè)參加進(jìn)博會、南博會、邊交會、餐博會等會展，有效拓展企業(yè)對外服務(wù)能力。開展促消費(fèi)活動，持續(xù)釋放消費(fèi)潛力。以工業(yè)投資增長為主線，持續(xù)跟蹤服務(wù)省、州、市重點(diǎn)項目，統(tǒng)籌拉動工業(yè)重點(diǎn)項目投資規(guī)模和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資。密切關(guān)注項目建設(shè)進(jìn)度和竣工投產(chǎn)情況，及時服務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決問題。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合政策研究科、技術(shù)創(chuàng)新科、工業(yè)科、行業(yè)應(yīng)急管理科、節(jié)約能源管理科、商貿(mào)流通科、對外商貿(mào)投資科、信息網(wǎng)絡(luò)與無線電管理科、中小企業(yè)服務(wù)科。

所屬單位4個，分別是：

1.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊；

2.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會管理辦公室;

3.蒙自市跨境電子商務(wù)服務(wù)中心;

4.蒙自市過橋米線產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局；

2.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊；

3.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會管理辦公室;

4.蒙自市跨境電子商務(wù)服務(wù)中心;

5.蒙自市過橋米線產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

納入蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。下屬4個事業(yè)單位財務(wù)不單列，并入蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局統(tǒng)一核算。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度收入合計2479.99萬元。其中：財政撥款收入2479.99萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加743.34萬元，增長42.80%。其中：財政撥款收入增加743.64萬元，增長42.83%；其他收入減少0.30萬元，下降100.00%。財政撥款收入增加的主要原因是上級下達(dá)項目資金增加；其他收入減少的主要原因是本年度收入均通過財政預(yù)算下達(dá)，無其他收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度支出合計2480.39萬元。其中：基本支出666.51萬元，占總支出的26.87%；項目支出1813.88萬元，占總支出的73.13%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加734.30萬元，增長42.05%。其中：基本支出減少4.11萬元，下降0.61%；項目支出增加738.41萬元，增長68.66%。支出增加的主要原因是上級下達(dá)項目資金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出666.51萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出630.70萬元，占基本支出的94.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)35.80萬元，占基本支出的5.37％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1813.88萬元。其中：1.基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。2.商品和服務(wù)類項目支出69.81萬元，具體項目開支及工作開展情況：工作經(jīng)費(fèi)43.99萬元，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；過橋米線產(chǎn)業(yè)鏈工作經(jīng)費(fèi)19.97萬元，開展過橋米線產(chǎn)業(yè)鏈工作；技能蒙自工作經(jīng)費(fèi)0.50萬元，用于參與技能蒙自過橋米線制作比賽支出；2023年春節(jié)走訪慰問專項經(jīng)費(fèi)1.00萬元，用于春節(jié)走訪慰問企業(yè)職工；退休人員經(jīng)費(fèi)0.34萬元，用于退休人員慰問支出；疫情防控物資采購經(jīng)費(fèi)4.01萬元，用于支付疫情期間防控物資采購。3.對個人和家庭補(bǔ)助項目支出6.50萬元，用于全省選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。4.資本性支出110.00萬元，主要用于蒙自市綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。5.對企業(yè)補(bǔ)助1627.57萬元，主要根據(jù)紅財建發(fā)〔2023〕69號等上級資金文件對云南品悅食品有限公司等84家企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2479.99萬元,占本年支出合計的99.98%。與上年相比增加743.64萬元，增長42.83%,主要原因是上級下達(dá)的項目資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出26.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。主要用于開展過橋米線產(chǎn)業(yè)鏈工作支出及全省選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。其中2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出19.97萬元，2013299其他組織事務(wù)支出6.50萬元

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出95.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.86%。主要用于支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、行政單位離退休公用經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、春節(jié)走訪慰問等支出。其中2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出0.50萬元，2080501行政單位離退休支出0.35萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出65.14萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27.36萬元，2080801死亡撫恤支出1.50萬元，2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.00萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出66.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.70%。主要用于行政單位、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生育保險，以及疫情防控物資采購。其中2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出4.01萬元，2101101行政單位醫(yī)療支出22.23萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出10.03萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出26.73萬元，2101199他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.87萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出1530.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.72%。主要用于行政在職人員工資福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，以及中央、省級中小企業(yè)發(fā)展專項資金、省級中小微企業(yè)紓困發(fā)展以獎代補(bǔ)資金、省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金、蒙自市綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園項目經(jīng)費(fèi)等項目支出。其中2150501行政運(yùn)行支出349.83萬元，2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出380.00萬元，2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出27.93萬元，2150805中小企業(yè)發(fā)展專項支出772.77萬元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出711.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.67%。主要用于事業(yè)在職人員工資福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金、縣域商業(yè)建設(shè)行動項目資金、云南省網(wǎng)絡(luò)銷售競賽支持資金、支持商貿(mào)流通企業(yè)發(fā)展壯大(對下)專項經(jīng)費(fèi)、推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)重點(diǎn)企業(yè)補(bǔ)助資金等項目支出。其中2160250事業(yè)運(yùn)行支出126.27萬元，2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出451.70萬元，2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出133.10萬元。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出49.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于住房公積金單位補(bǔ)助部分支出；2210201住房公積金支出49.20萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.33萬元，完成年初預(yù)算的66.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.31萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.50%，完成年初預(yù)算的87.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.02萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.50%，完成年初預(yù)算的4.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.02萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.33萬元，完成年初預(yù)算的66.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.31萬元，完成年初預(yù)算的87.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.02萬元，完成年初預(yù)算的4.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工作經(jīng)費(fèi)有限，我單位開展節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，公務(wù)接待減少，公務(wù)用車大部分從公車平臺租用。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.82萬元，增長164%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.89萬元，增長211.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬元，下降87.50%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度安全生產(chǎn)檢查、企業(yè)走訪次數(shù)增加，充分利用單位保有公務(wù)用車保障市內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)出行。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展工業(yè)、商務(wù)、信息化、節(jié)能降耗、應(yīng)急管理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委政研室1批次6人次赴紅河州開展專題調(diào)研工作在蒙自市調(diào)研時發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.80萬元，比上年減少0.71萬元，下降1.95%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出，保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，本著厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)支出管理。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局資產(chǎn)總額143.94萬元，其中，流動資產(chǎn)132.95萬元，固定資產(chǎn)10.99萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.24萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.50萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.50萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款預(yù)算收入：指單位本年從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號53250301147001111