監(jiān)督索引號(hào)53250301331401000

蒙自市民政局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

我單位為蒙自市人民政府工作部門，職責(zé)職能按照中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)蒙自市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙室字〔2019〕28號(hào)）號(hào)執(zhí)行。

1.擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

3.負(fù)責(zé)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理。

4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作。組織指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

6.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

7.貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)經(jīng)營性公墓的管理。

8.組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

10.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)監(jiān)管落實(shí)服務(wù)，助推養(yǎng)老服務(wù)工作有序開展。優(yōu)化營商環(huán)境，加大養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和扶持力度。根據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和“放管服”有關(guān)工作要求，全面取消養(yǎng)老機(jī)構(gòu)許可，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)通過法人登記后，在民政局備案即可開展養(yǎng)老服務(wù)工作，按照“三進(jìn)市場(chǎng)主體”政策開展商品牌創(chuàng)建服務(wù)，南香、東方惠樂、四川頤輪三個(gè)與民政服務(wù)的養(yǎng)老品牌成功創(chuàng)建了商標(biāo)。成功引進(jìn)服務(wù)品牌昆明福壽康養(yǎng)老服務(wù)有限公司入駐蒙自。中大達(dá)安·滇南國際醫(yī)養(yǎng)綜合體項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，蒙自“生態(tài)頤養(yǎng)·健康醫(yī)養(yǎng)”的醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)品牌正在形成。同時(shí)，民政局聯(lián)合消防、衛(wèi)健、市場(chǎng)監(jiān)督管理（質(zhì)檢、市藥品）等部門加強(qiáng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)監(jiān)管，全面落實(shí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量提質(zhì)、提升工作，確保入住老人的合法權(quán)益，并按照有關(guān)規(guī)定，積極爭(zhēng)取上級(jí)福彩公益金和市級(jí)財(cái)政資金扶持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，2023年積極向上級(jí)爭(zhēng)取到福彩公益金786.9461萬元，2023年已完成7個(gè)農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，正在推進(jìn)3個(gè)農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)；5個(gè)日間照料中心已完成項(xiàng)目選址，正在開展招標(biāo)工作，資金已下達(dá)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）；3個(gè)老年幸福食堂已完成建設(shè)并投入使用，2個(gè)老年幸福食堂年內(nèi)建成并投入使用。

2.加強(qiáng)農(nóng)村困境兒童和留守兒童保障體系建設(shè)。印發(fā)了農(nóng)村困境兒童保護(hù)、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)實(shí)施意見，建立農(nóng)村困境和留守兒童關(guān)愛保護(hù)聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)農(nóng)村困境和留守兒童的關(guān)愛和保護(hù)，建立市級(jí)兒童福利中心1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童福利指導(dǎo)站13個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童福利督導(dǎo)員13人，設(shè)立了兒童主任109名，構(gòu)建市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村關(guān)愛保障網(wǎng)絡(luò)，維護(hù)好全國村居兒童主任（鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導(dǎo)員）管理系統(tǒng)，同時(shí)加強(qiáng)家屬監(jiān)督和管理責(zé)任的落實(shí)。同時(shí)，依托“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”，2022-2023學(xué)年幫助5名孤兒和1名事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童，發(fā)放補(bǔ)助5.2萬元。

3.建立健全社會(huì)救助兜底服務(wù)保障體系。充分利用社會(huì)救助聯(lián)席會(huì)議信息溝通機(jī)制，加強(qiáng)與相關(guān)職能部門的信息共享，形成有效的大數(shù)據(jù)信息閉合，提高救助精準(zhǔn)度。對(duì)符合條件的生活困難群眾及時(shí)納入政策保障，對(duì)因?yàn)?zāi)因病因殘?jiān)庥鐾话l(fā)困難的群眾，給予先行臨時(shí)救助。努力做到了城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等社會(huì)救助資金足額發(fā)放到位，困難群眾得到救助有效幫助；社會(huì)救助制度逐步完善，審核確認(rèn)公平、公正、公開；救助政策宣傳廣泛深入，群眾及低收入群體對(duì)政策知曉率、滿意度較大提高。

4.規(guī)范開展社會(huì)事務(wù)工作。一是婚姻登記管理規(guī)范。2023年以來已經(jīng)完成5582人結(jié)婚登記，1832人離婚登記，補(bǔ)發(fā)結(jié)婚登記454人，補(bǔ)發(fā)離婚登記83人，登記合格率達(dá)100%。同時(shí)加強(qiáng)婚姻登記的信息化、便民化建設(shè)，積極推進(jìn)“一部手機(jī)辦事通”婚姻登記預(yù)約服務(wù)。開展了“婚姻巡回登記、婚育新風(fēng)宣傳活動(dòng)”，為蒙自市10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村民辦理婚證補(bǔ)領(lǐng)、補(bǔ)辦、新婚登記等業(yè)務(wù)服務(wù)。共辦理婚姻登記30對(duì)，60人，補(bǔ)領(lǐng)結(jié)婚證1對(duì)，2人，開展了“5·20為愛加班 戶外集體婚禮”活動(dòng)，共辦理結(jié)婚登記256人，補(bǔ)發(fā)結(jié)婚登記2人。二是流浪乞討救助工作扎實(shí)開展。救助管理站始終把流浪乞討人員的生命健康安全放在首位，積極開展街面主動(dòng)巡查救助，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)救助，做到“應(yīng)救盡救”。2023年以來開展救助人員尋親和落戶安置，累計(jì)救助流浪乞討人員141人次，未成年人39人次。送返鄉(xiāng)回家36人，醫(yī)療救助8人。三是扎實(shí)開展殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”工作。累計(jì)保障殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”5210人，發(fā)放補(bǔ)助資金561.86萬元。

5.圓滿完成行政區(qū)劃調(diào)整后部分行政區(qū)域界線勘界工作任務(wù)。2023年3月以來，依次開展了界線數(shù)據(jù)及文檔資料的審核交接、界線協(xié)議書及附圖簽字蓋章、向州人民政府上報(bào)《蒙自市人民政府關(guān)于批準(zhǔn)蒙自市觀瀾街道草壩鎮(zhèn)行政區(qū)域界線的請(qǐng)示 》（蒙政報(bào)〔2023〕8 號(hào)）等工作。3月27日紅河州人民政府下發(fā)了《紅河州人民政府關(guān)于蒙自市觀瀾街道草壩鎮(zhèn)行政區(qū)域界線的批復(fù)》（紅政復(fù)〔2023〕6號(hào)），正式批準(zhǔn)草壩鎮(zhèn)和觀瀾街道之間新勘定的行政區(qū)域界線為法定界線。2023年4月10日將勘界文檔資料及矢量數(shù)據(jù)上報(bào)省民政廳區(qū)劃地名處備案存檔，正式宣告勘界工作圓滿完成。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科。

所屬單位7個(gè)，分別是：蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市社會(huì)福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓管理所。

(二)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市民政局2023年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)（其中公墓管理所、蒙自市老年公寓為自收自支單位，未納入蒙自市民政局2023年度部門決算）。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.蒙自市民政局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

2.蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心

3.蒙自市社會(huì)福利院

4.蒙自市救助管理站

5.蒙自市殯葬管理所

6.蒙自市殯儀館

納入本部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市民政局2023年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員52人（離休0人，退休52人）。

實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛8輛。

年末其他人員22人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員22人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

說明 ：蒙自市民政局2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市民政局2023年度收入合計(jì)8487.34萬元。其中：財(cái)政撥款收入8443.23萬元，占總收入的99.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入44.11萬元，占總收入的0.52%。與上年相比，收入合計(jì)增加459.98萬元，增長(zhǎng)5.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加490.68萬元，增長(zhǎng)6.17%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0.0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0.0%；附屬單位上繳收入，占總收入的0.0%；其他收入減少30.70萬元，下降41.04%。主要原因分析：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)養(yǎng)老項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加，故收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市民政局2023年度支出合計(jì)8495.33萬元。其中：基本支出785.58萬元，占總支出的9.25%；項(xiàng)目支出7709.75萬元，占總支出的90.75%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加391.42萬元，增長(zhǎng)4.83%。其中：基本支出減少65.83萬元，下降7.73%；項(xiàng)目支出增加457.26萬元，增長(zhǎng)6.30%；主要原因分析：本年度社會(huì)救助、高齡保健補(bǔ)助等補(bǔ)助人員增加，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，同時(shí)本年度向上級(jí)爭(zhēng)取到養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目資金，故支出增加。本年度項(xiàng)目增加主要為彩票公益金項(xiàng)目支出增加。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出785.58萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出757.41萬元，占基本支出的96.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)28.17萬元，占基本支出的3.59％。人均情況：運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)年初按每人每年2000元核算，蒙自市社會(huì)福利院長(zhǎng)期聘用人員人均工資執(zhí)行最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7709.75萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：兒童福利支出213.42萬元，保障了157名孤兒的基本生活，實(shí)現(xiàn)集中供養(yǎng)2000元/月、分散供養(yǎng)1350元/月的供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)；老年福利支出448.17萬元，主要用于發(fā)放高齡保健補(bǔ)助，享受人數(shù)每月達(dá)6983人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為80周歲至99周歲老年人50元/月標(biāo)準(zhǔn)，100周歲及以上人員600元/月標(biāo)準(zhǔn)；殯葬支出206.46萬元；社會(huì)福利事業(yè)單位項(xiàng)目支出4.52萬元；養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目支出205.91萬元，主要支出為兌付養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼、困難家庭適老化改造、老年幸福食堂等；其他社會(huì)福利項(xiàng)目支出0.61萬元；殘疾人事業(yè)支出561.86元，每月發(fā)放2491名困難殘疾人生活補(bǔ)貼，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)70元/月，每月發(fā)放2719名困難殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)重度殘疾一級(jí)80元/月，重度殘疾二級(jí)70元/月；農(nóng)村低保支出2,893.78萬元，月補(bǔ)助人數(shù)8554人，保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)6038元/年；城市低保支出550.12萬元，月補(bǔ)助人數(shù)1058人，保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)8736元/年；臨時(shí)救助支出125.13萬元；流浪乞討人員救助支出11.88萬元；特困人員救助支出1,024.64元，城市特困101人，農(nóng)村特困742人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)11364元/年；其他農(nóng)村生活救助1.33萬元，主要用于精減退職補(bǔ)助；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目支出58.05萬元，主要用于疫情期間殯儀館一線工作人員臨時(shí)工作補(bǔ)助；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)項(xiàng)目支出3.01萬元，主要用于春節(jié)慰問物資款；行政區(qū)劃和地名管理項(xiàng)目支出12.5萬元，主要用于區(qū)劃界線勘界項(xiàng)目費(fèi)和行政區(qū)劃圖A2版編制費(fèi)；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理項(xiàng)目支出2.98萬元，主要用于老鄉(xiāng)干補(bǔ)助；其他民政管理事務(wù)項(xiàng)目支出377.13萬元；彩票公益金項(xiàng)目支出1,008.27萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市民政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7434.97萬元,占本年支出合計(jì)的87.52%。與上年相比增加153.05萬元，增長(zhǎng)2.10%,收入支出增加的原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加，兌現(xiàn)的補(bǔ)助人群增加，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，從而支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于支付春節(jié)慰問物資款。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7254.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.57%。主要用于行政運(yùn)行、社會(huì)組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、其他民政管理事務(wù)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、低保、特困、臨時(shí)救助等民政工作所需的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出127.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.72%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出49.93萬元，主要用于住房公積金，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市民政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.1萬元，支出決算為29.75萬元，完成年初預(yù)算的197.02%，決算數(shù)比上年增加22.37萬元，增長(zhǎng)303.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為19.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出的67.09%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12萬元，決算為9.77萬元，完成年初預(yù)算的81.42%，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出的32.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3萬元，決算為0.02萬元，完成年初預(yù)算的1%，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出的0.67%；2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年因殯葬工作需要購置殯葬專用車一輛，殯葬車輛購置費(fèi)用年初未預(yù)算。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛1輛。2023年因?yàn)闅浽峁ぷ餍枰徶脷浽釋Ｓ密囈惠v。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于國內(nèi)公務(wù)接待車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待人次3人。主要用于云南省村級(jí)事務(wù)陽光工程專項(xiàng)調(diào)研發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市民政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.99萬元，比上年減少6.47萬元，下降18.78%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控報(bào)銷范圍，嚴(yán)格審批程序，預(yù)算數(shù)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品采購、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市民政局資產(chǎn)總額1937.90萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)290.38萬元，固定資產(chǎn)1296.17萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程332.64萬元，無形資產(chǎn)18.71萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少192.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加減少113.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛4輛，賬面原值81.06萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1109.82萬元，其中：政府采購貨物支出304.53萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出805.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額1109.82萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1109.82萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本年度因殯葬業(yè)務(wù)工作需要，配備殯葬專用車一輛，購置費(fèi)用19.96萬元。因“三公”經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況表統(tǒng)計(jì)取數(shù)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，下?lián)苜Y金為政府性基金，表內(nèi)公務(wù)用車購置費(fèi)用不包含此部分資金。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：系用于保障民政系統(tǒng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

項(xiàng)目支出：系用于保障民政系統(tǒng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù) 工作開展的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市民政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。如養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利、婚姻、殯葬、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助和生活無著流浪乞討人員救助等工作開支。

民間組織管理：廣義的民間組織是指除黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位以外的社會(huì)中介性組織。我們通常所說的民間組織，是對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位和基金會(huì)的總稱。社會(huì)團(tuán)體是指中國公民自愿組成，為實(shí)現(xiàn)會(huì)員共同意愿，按照其章程開展活動(dòng)的非營利性社會(huì)組織。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)等方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301331401111