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蒙自概況-
索引號000014348/2024-02023
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
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文號
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發(fā)布日期2024-08-19
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時效性有效
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301336202001000
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、醫(yī)療服務(wù)工作
2023年中,在上級黨工委、政府和上級衛(wèi)生主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在全中心職工的共同努力下，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年共接診門診就診50809人次；（其中：綜合門診15879人次、中醫(yī)門診2524人次、預(yù)防接種門診免規(guī)12261人次；非免規(guī)20145人次）。
2、基本公共衛(wèi)生項目
在市疾控中心的指導(dǎo)下，積極開展好本轄區(qū)內(nèi)的疾病預(yù)防控制工作，在2023年全年中，管轄區(qū)內(nèi)無重大疫情和突發(fā)共公衛(wèi)生事件發(fā)生。同時，疾病預(yù)防控制工作取得了很好的成效。
（1）免疫規(guī)劃工作情況
2023年截至12月31日共為0-6歲兒童建證、建卡79人次，接種免疫規(guī)劃類疫苗13527針次；非免疫規(guī)劃類疫苗25879針次；新冠疫苗接種1718針次。其中一類疫苗中接種卡介苗4針次、IPV疫苗：2435針次、BOPV疫苗：803針次、百白破苗1615針次、麻腮風三聯(lián)疫苗1362針次、乙肝疫苗752針次、乙腦疫苗1478針次、A群流腦疫苗707針次、A+C流腦疫苗1860針次、甲肝疫苗683針次、白破疫苗1828針次。二類疫苗中接種乙肝疫苗3085針次、滅活脊灰460針次、腮腺炎778針次、A.C結(jié)合流腦427針次、A.C.Y.W135流腦1202針次、滅活甲肝疫苗281針次、流感疫苗6432針次、水痘1818針次、Hib疫苗302針次、單價輪狀疫苗535針次、5價輪狀402針次、23價肺炎疫苗1424針次、霍亂3533針次、四聯(lián)疫苗225針次、五聯(lián)疫苗377針次、戊肝疫苗0針次、手足口疫苗998針次、13價肺炎疫苗662針次、四價HPV疫苗738針次、九價HPV疫苗847針次、2價HPV疫苗684針次、帶狀皰疹565針次。及時預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測上報3例，每季度對轄區(qū)內(nèi)開展預(yù)防接種查漏補種工作，并開設(shè)周末疫苗接種以方便上學兒童家長。本單位對抽取0-6歲兒童薄弱地區(qū)10人、小學20人、幼兒園10人開展接種率調(diào)查，單苗接種率均達到90%以上。
（2）0-6歲兒童健康管理
2023年12月31日止0-7歲兒童累計建檔人數(shù)3488人，其中戶籍有2006人、非戶籍有1479人，健康管理人數(shù)共3476人健康管理率達99.6%，0-6歲兒童累計建檔人數(shù)2819人，其中戶籍有1600人、非戶籍有1219人，健康管理人數(shù)共2750人，其中戶籍有1566人、非戶籍1184人，共隨訪9069人次，健康管理率達97.55%，其中0-3歲兒童建檔人數(shù)有戶籍635人、非戶籍560人，系統(tǒng)管理人數(shù)戶籍620人，非戶籍505人，系統(tǒng)管理率94.14%，高危兒童管理人數(shù)戶籍65人、非戶籍78人，高危兒童健康管理率達100%，活產(chǎn)數(shù)：戶籍117人、非戶籍237人、戶籍建檔77人，非戶籍建檔人117人，0-6 歲兒童眼保健和視力檢查人次數(shù)：8041人次，年度指標要求：0-6歲兒童健康管理率要求達90%，0-3歲兒童系統(tǒng)管理率要求達90%，本年度已完成指標任務(wù)。
（3）孕產(chǎn)婦健康管理
到2023年12月31日止孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)716人，戶籍有198人、非戶籍518人，其中高危孕產(chǎn)婦管理人數(shù)戶籍有169人、非戶籍高危孕產(chǎn)婦管理人數(shù)421人；產(chǎn)婦數(shù)有352人 ，其中戶籍產(chǎn)婦有116人、非戶籍產(chǎn)婦數(shù)有236人，高危產(chǎn)婦數(shù)304人， 戶籍102人、非戶籍202人，孕期接收5次及以上隨訪服務(wù)的產(chǎn)婦數(shù)352人，戶籍有116人、非戶籍有236人，產(chǎn)后出院3-7天產(chǎn)后訪視戶籍114人、非戶籍有236人，孕產(chǎn)婦健康管理率達100%，系統(tǒng)管理率達99.43%，年度指標要求：孕產(chǎn)婦健康管理率要求達90%，本年度已完成了指標任務(wù)。
（4）居民健康檔案規(guī)范化紙質(zhì)及電子管理
建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開展規(guī)范服務(wù),及時更新居民健康檔案。居民電子健康檔案規(guī)范記錄齊全。轄區(qū)居民人口有46414人，累計建立居民電子健康檔案37702人，居民電子健康檔案建檔覆蓋率達81.23%，規(guī)范化居民電子健康檔案人數(shù)37702人，規(guī)范化電子建康檔案規(guī)范率達81.23%。指標要求居民健康檔案建檔率要求達90%，規(guī)范化電子建康檔案規(guī)范率要求達66%。
居民電子健康檔案調(diào)查真實。
完成日常居民健康檔案的更新，截至1-12月，共計完成居民健康檔案的信息更新14141余人次。
（5）65歲以上老年人健康管理
截至2023年12月31日，本轄區(qū)65歲及以上的老年人數(shù)有3862人，建立居民健康檔案的有3793人，完成生活自理能力評估人數(shù)2496人，健康體檢2395人（其中有144人是外縣市檔案在本轄區(qū)居住，有24人是檔案在本單位外縣市體檢），規(guī)范化管理2395人（指標任務(wù)數(shù)3093人），規(guī)范管理率達62.01%,規(guī)范化管理人數(shù)完成指標任務(wù)數(shù)的77.43%,體檢表完整率達94.83%。
（6）18歲以上高血壓患者管理
截至2023年12月31日累計建立高血壓患者居民健康檔案的有：報表數(shù)2755人（其中包含今年隨訪不到的有42人，死亡59人，），電子臺賬、系統(tǒng)臺賬建檔數(shù)有2755人，健康管理率為34.57%，完成指標任務(wù)數(shù)的101.14%（指標任務(wù)數(shù)2724人，規(guī)范管理率80%），體檢1856人，完成隨訪13776人次，本季度隨訪人數(shù)是2678人，本年度規(guī)范管理2528人，規(guī)范管理91.76%，最近一次隨訪血壓控制滿意人數(shù)2398人，血壓控制滿意率89.54%；本年度已完成了高血壓健康管理指標任務(wù)。
（7）35歲以上2型糖尿病患者管理
截至2022年12月31日，累計建立糖尿病患者居民健康檔案的有1096人，健康管理率為46.68%，完成指標任務(wù)數(shù)的144.21%（指標任務(wù)數(shù)760，規(guī)范管理率80%），體檢540人，完成隨訪6004人次，本季度完成隨訪人數(shù)1071人，規(guī)范管理人數(shù)501人，規(guī)范管理率達45.71%，最近一次隨訪血糖控制滿意人數(shù)889人，血糖控制滿意率83.01%。
（8）嚴重精神障礙患者管理情況
對轄區(qū)內(nèi)嚴重精神障礙患者進行登記管理，轄區(qū)嚴重精神障礙患者登記率≥100%。截至2023年12月31日，嚴重精神障礙患者居民健康檔案的有156人(其中失訪4人，非在管3人、死亡2人，檔案遷出19人，實際管理128人），健康管理率為3.36‰，完成指標任務(wù)數(shù)（指標232人）的67.24%，體檢97人，評估85人，隨訪805人次，規(guī)范管理人數(shù)126人，規(guī)范管理率達94.03%，服藥人數(shù)122人，服藥率91.04%，規(guī)律服藥人數(shù)112人，規(guī)律服藥率83.58%,精神分裂癥管理人數(shù)84人，精神分裂癥服藥人數(shù)77人，精神分裂癥服藥率90.59%，精神分裂癥規(guī)律服藥人數(shù)62人，規(guī)律服藥率80.52%，本季度隨訪128人，最近一次隨訪病情穩(wěn)定人數(shù)88人，病情穩(wěn)定率達68.75%，基本穩(wěn)定26人，14人正在住院治療。
（9）傳染病個案及聚集性疫情調(diào)查和處置
定期組織臨床醫(yī)生、新進人員開展關(guān)于《傳染病防治法》、《傳染病信息報告管理規(guī)范》的培訓(xùn)，并有簽到、培訓(xùn)的試卷、培訓(xùn)的相片、培訓(xùn)的小結(jié)。
對我中心傳染病流行情況開展傳染病健康宣傳，并有資料和記錄備查。
麻風病按轄區(qū)總?cè)丝跀?shù)的10%線訪人口數(shù)是4660人，麻風線索1-12月上報：12條，已完成指標任務(wù)。
食源性疾病1-12月上報：5例，已完成了指標任務(wù)。
（10）肺結(jié)核患者健康管理
按轄區(qū)管理人數(shù)千分之二完成肺結(jié)核可疑推介轉(zhuǎn)診任務(wù)數(shù)126人，去年同期管理肺結(jié)核病人5例，已結(jié)案5例，目前還在管理的肺結(jié)核患者有8人，肺結(jié)核可疑推介166人，健康管理率100%。
（11）突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置
2023年我轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。本中心設(shè)有專人負責傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告，有設(shè)備、制度、自查及網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)，并制定有傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件方案。
定期查門診日志，檢查項目齊全，填寫規(guī)范，無漏登和缺項；查檢驗室檢查項目齊全，登記完整，記錄有醫(yī)生簽字，我中心無影像室。
及時報告?zhèn)魅静。堎|(zhì)報告卡填寫準確、完整，紙質(zhì)報告卡與網(wǎng)絡(luò)報告信息一致。傳染病報告100%。
（12）做好各項慢性病篩查工作
有各項工作制度建立了慢病管理制度、慢病工作職責并制定了相應(yīng)的工作措施，如18歲以上首診測血壓、測血糖制度等。截至到12月，本年累計首診測量血壓6591人、首診測量血糖4968人。
（13）監(jiān)測工作
死因監(jiān)測
由于各種原因，死因監(jiān)測工作比較滯后，截至2023年12月31日，累計錄入死亡報告78例，粗死亡率1.68‰。
腫瘤監(jiān)測
截至2023年12月31日，報告腫瘤33例，其中發(fā)病報告18例、死亡報告15例；管理腫瘤病例157人，隨訪157人，其中失訪1人。
心腦血管事件監(jiān)測
截至2023年12月31日，報告心腦血管事件34例，其中發(fā)病報告0例、死亡報告34例；管理心腦血管事件病例 684人，隨訪70人。
（14）健康教育管理工作
2023年共更新健康宣傳欄48次，開展公眾健康咨詢活動12次，參加咨詢活動的居民有2374人次。發(fā)放宣傳資料種類有33種，發(fā)放宣傳資料有16962份。完成了上級下達的公眾咨詢活動任務(wù)指標數(shù)。舉辦健康知識講座26次，共有1190人參加講座。開展個體化健康指導(dǎo)，到2023年12月31止共有7820人次接受個體化健康教育，健康生活方式行為養(yǎng)成有2267人，行為養(yǎng)成率28.99%。已完成了上級下達的任務(wù)指標。根據(jù)年初的工作計劃及就診居民的需求，在本中心一樓大廳上班時間內(nèi)都進行健康知識音像播放，播放種類不少于16種，音像播放累計次數(shù)239次，滿足了前來就診的居民需求。已完成了上級下達的音像播放任務(wù)指標數(shù)。
（15）衛(wèi)生監(jiān)督
根據(jù)文件精神于2020年9月30日本中心衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作正式移交給蒙自市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，不在管理此項工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計劃生育專業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心作為二級預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員11人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度收入合計1232.84萬元。其中：財政撥款收入373.03萬元，占總收入的30.26%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入838.92萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的68.05%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入20.90萬元，占總收入的1.69%。與上年相比，收入合計減少181.31萬元，下降12.82%。其中：財政撥款收入減少18.88萬元，下降4.82%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入減少139.35萬元，下降14.24%；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少23.08萬元，下降52.48%。主要原因是財政撥款收入中，2100408基本公共衛(wèi)生經(jīng)費上年度預(yù)撥較多，結(jié)算時在2023年預(yù)撥時減少，財政撥款收入減少，就診人次減少，事業(yè)收入減少；其他收入包括非財政撥款收入，本年度新冠疫苗接種人次減少，醫(yī)保撥入的疫苗接種費減少，本年度綠茵社區(qū)管理費收取減少，其他收入減少。
二、支出決算情況說明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度支出合計1329.37萬元。其中：基本支出1072.75萬元，占總支出的80.70%；項目支出256.62萬元，占總支出的19.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加15.68萬元，增長1.19%。其中：基本支出增加19.50萬元，增長1.85%；項目支出減少3.82萬元，下降1.47%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是單位今年進行業(yè)務(wù)用房翻新，進行零星維修，購入醫(yī)療設(shè)備單位支出增加，基本支出因為人員經(jīng)費增加，項目支出是因為本年度非財政撥款資金減少，項目支出減少，其中財政撥款項目支出減少，因為上年度2100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1072.75萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出166.01萬元，占基本支出的15.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費906.74萬元，占基本支出的84.52％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出256.62萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：基本藥物制度和綜合改革支出26.31萬元；基本公共衛(wèi)生經(jīng)費支付170.69萬元；重大公共衛(wèi)生經(jīng)費支出18.78萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費支出3.85萬元；家庭醫(yī)生簽約補助經(jīng)費1.64萬元；醫(yī)保疫苗接種補助資金經(jīng)費支出34.33萬元等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出373.91萬元,占本年支出合計的28.13%。與上年相比減少20.84萬元，下降5.28%,主要原因是項目支出本年度財政撥款項目支出減少，因為上年度2100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出19.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.08%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.01萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出342.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.58%。主要用于單位工資福利支出127.06萬元，商品和服務(wù)支出208.36萬元（其中：辦公費3.89萬元、水費0.3萬元、電費0.85萬元、郵電費1.98萬元、專用材料費27.23萬元、勞務(wù)費171.51萬元、其他交通2.6萬元），對個人或家庭補助0.2萬元（其中：生活補助0.2萬元），資本性支出6.82萬元（其中：辦公設(shè)備購置2.97萬元、專用設(shè)備購置3.85萬元）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出12.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.33%。主要用于住房公積金支出12.46萬元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是年初無預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出數(shù)0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)0.00萬元；公務(wù)接待費支出決算數(shù)0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變化的主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額642.32萬元，其中，流動資產(chǎn)377.64萬元，固定資產(chǎn)230.68萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)34萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.54萬元，其中：政府采購貨物支出1.01萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.54萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.54萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表GK13，二級預(yù)算單位僅公開項目支出績效自評表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五 部分名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
三、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
四、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
五、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53250301336202001111
附件【蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心20240819093808302.xlsx】
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