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蒙自概況-
索引號000014348/2024-02029
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市人民政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2024-08-19
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時效性有效
蒙自市人民政府辦公室2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300943601000
蒙自市人民政府辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實(shí)的行文工作和市政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項(xiàng)。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對市政府公文、會議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況跟蹤調(diào)研，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年鉚足干勁拼經(jīng)濟(jì)、抓產(chǎn)業(yè)、促投資，穩(wěn)增長提質(zhì)提效邁出新步伐：全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值4764900萬元，同比增長3.70%，高出全州平均水平0.5個百分點(diǎn)；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.9%；一般公共預(yù)算收入同比增長13.9%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長保持同步，在全省129個縣（市、區(qū)）2022年高質(zhì)量發(fā)展評價中進(jìn)入前10，位列2023年中國西部百強(qiáng)縣市第51位。用心用情辦實(shí)事、強(qiáng)保障、優(yōu)服務(wù)。民生福祉和發(fā)展環(huán)境實(shí)現(xiàn)新改善。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：分別是秘書一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、督查科、議案科、信息科、外事科、綜合科、總值班室、法律顧問與規(guī)范性文件科。
所屬單位2個，分別是：
1.蒙自市人民政府辦公室
2.蒙自市發(fā)展研究中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.蒙自市人民政府辦公室
2.蒙自市發(fā)展研究中心（因蒙自市發(fā)展研究中心未獨(dú)立核算，故決算并入蒙自市人民政府辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，故決算編制單位共1個。）
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市人民政府辦公室2023年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制56人（含行政工勤編制13人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員48人（含行政工勤人員13人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市人民政府辦公室2023年度收入合計1319.52萬元。其中：財政撥款收入1223.72萬元，占總收入的92.74%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入95.80萬元，占總收入的7.26%。與上年相比，收入合計增加45.82萬元，增長3.60%。其中：財政撥款收入減少41.08萬元，下降3.25%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加86.90萬元，增長976.40%,原因是蒙自市烤煙辦公室劃轉(zhuǎn)到市政府辦管理，經(jīng)費(fèi)也隨之劃入市政府辦公室。
二、支出決算情況說明
蒙自市人民政府辦公室2023年度支出合計1305.45萬元。其中：基本支出1107.25萬元，占總支出的84.82%；項(xiàng)目支出198.20萬元，占總支出的15.18%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加39.64萬元，增長3.13%。其中：基本支出減少57.91萬元，下降4.97%；項(xiàng)目支出增加97.55萬元，增長97.09%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。項(xiàng)目支出主要是各業(yè)務(wù)科室運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)，比上年度增加是因?yàn)橹Ц渡夏甓任醇皶r支付的款項(xiàng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1107.25萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出951.59萬元，占基本支出的85.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)155.66萬元，占基本支出的14.06％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障蒙自市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出198.20萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元；對個人和家庭補(bǔ)助24.28萬元，其中撫恤金23.28萬元，選調(diào)生生活補(bǔ)助1.00萬元；商品和服務(wù)支出168.24萬元，用于差旅費(fèi)、辦公費(fèi)和其他交通費(fèi)等；資本性支出5.68萬元，用于購置辦公設(shè)備。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1223.72萬元,占本年支出合計的93.74%。與上年相比減少41.08萬元，下降3.25%,主要原因是人員變動，減少人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出896.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.27%。主要用于財政供養(yǎng)人員工資支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出165.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.53%。主要用于養(yǎng)老保險等社保支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出85.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.00%。主要用于職工醫(yī)療保險支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出75.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.20%。主要用于職工住房公積金補(bǔ)助。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.12萬元，決算為0.10萬元，完成年初預(yù)算的0.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28.12萬元，決算為0.10萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的0.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.12萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預(yù)算的0.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28.12萬元，決算為0.10萬元，完成年初預(yù)算的0.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府辦2023年沒有出國出境安排，故沒有出國出境經(jīng)費(fèi)；另外接待職能劃轉(zhuǎn)到市機(jī)關(guān)事務(wù)局，所以沒有接待費(fèi)用，政府辦的機(jī)動車輛也已經(jīng)報廢，只有一筆應(yīng)由以前年度報銷的修理費(fèi)，所以也只有0.1萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。故三公經(jīng)費(fèi)比去年下降。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.24萬元，下降70.59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.24萬元，下降70.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是政府辦2023年沒有出國出境安排，故沒有出國出境經(jīng)費(fèi)；另外接待職能劃轉(zhuǎn)到市機(jī)關(guān)事務(wù)局，所以沒有接待費(fèi)用，政府辦的機(jī)動車輛也已經(jīng)報廢，只有一筆應(yīng)由以前年度報銷的修理費(fèi)，所以也只有0.1萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。故三公經(jīng)費(fèi)比去年下降。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.93萬元，比上年減少78.99萬元，下降51.66%，主要原因是厲行節(jié)約。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市人民政府辦公室資產(chǎn)總額124.31萬元，其中，流動資產(chǎn)24.40萬元，固定資產(chǎn)99.83萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.08萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少58.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少54.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
根據(jù)《2023—2025年部門整體支出績效目標(biāo)表》蒙自市政辦整體支出設(shè)定9個績效指標(biāo)，截至2023年12月31日，已完成的績效指標(biāo)有9個，占總指標(biāo)數(shù)的100%。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53250300943601111
附件【蒙自市人民政府辦公室(1)20240815111505946.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199