監(jiān)督索引號53250301036003301000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年度部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)屬蒙自市教育體育局下屬的財政全額撥款的事業(yè)單位，我單位主要職能：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，同時制定適合本單位發(fā)展的規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

5、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本鎮(zhèn)中學(xué)的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

6、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7、組織參與蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)中考工作，并且參與指導(dǎo)學(xué)生填報志愿工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實行一崗雙責(zé)，學(xué)校與職工，教師與家長簽訂了安全責(zé)任書，責(zé)任落實到個人。

2、加強學(xué)生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，每天通過值日教師、學(xué)生會監(jiān)督崗和值日教師對各學(xué)校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學(xué)生宿舍等進行督查，每個星期進行一次評比，在班級、宿舍發(fā)放流動紅旗，作為評優(yōu)推先的依據(jù)。班級文化建設(shè)得到了全

面發(fā)展，促進了校園文化的建設(shè)。

3、加強常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。加強教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4、嚴格財務(wù)紀律管理，做好后勤保障服務(wù)。抓好學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施工作，按時足額發(fā)放寄宿制學(xué)生生活補助。

5、五育并舉全面落實。一是師生時不時舉辦德育活動。組織開展教育活動。二是關(guān)注師生心理健康狀況。對教師不定期開展心理健康測評，對學(xué)生進行每月兩次心理疏導(dǎo)。三是全面落實勞動教育課程標(biāo)準(zhǔn)，完成初中學(xué)業(yè)水平考試賦分。創(chuàng)建美麗校園。四是全面落實

課程標(biāo)準(zhǔn)，開足開齊體育、美育的課時，利用每周三開展課后延時服務(wù)，完善學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測體系。

6、搭建發(fā)展平臺，隊伍建設(shè)不斷強化。2023年，向上級爭取新招錄特崗教師7人，事業(yè)單位公開招聘教師2人，新招聘派遣制教師3名，擴大了學(xué)校教師隊伍。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教務(wù)處、政教處、辦公室、總務(wù)處、工會、團委、黨支部。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年末實有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員57人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計10人（離休0人，退休10人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員8人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員8人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生931人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3.本部門2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

4.本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

5.本部門2023年度不公開2023年度部門整體支出績效自評表，《2023年度部門整體支出績效自評表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年度收入合計1,512.35萬元。其中：財政撥款收入1,512.30萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位

上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.05萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少391.86萬元，下降20.58%。其中：財政撥款收入增加334.98萬元，增長28.45%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)

營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少726.83萬元，下降99.99%。主要原因是（1）收入合計減少是由于去年收入合計里面含700多萬工程款計入其他收入，導(dǎo)致去年的收入合計要大于今年，所以今年決算報表數(shù)據(jù)

要小于去年；（2）財政撥款收入增加其一是由于我單位2023年新招事業(yè)單位人員2人，特崗教師7人，導(dǎo)致工資福利收支有所增長，與工資福利相對的科目財政撥款收入相應(yīng)的就有所增加；其二是由于2023年實際在校學(xué)生較2022年有所增加，學(xué)生營養(yǎng)計劃補助資金、困難

學(xué)生生活補助資金，公用經(jīng)費補助資金增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年度支出合計2,208.79萬元。其中：基本支出1,097.07萬元，占總支出的49.67％；項目支出1,111.71萬元，占總支出的50.33％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00

萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加991.85萬元，增長81.50%。其中：基本支出減少2.74萬元，下降0.25%；項目支出增加994.59萬元，增長849.22%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出

減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是支出合計增加是由于2023年我單位項目支出（基建工程）有兩個，工程款金額高達一千多萬元，導(dǎo)致支出金額增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,097.07萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,022.05萬元，占基本支出的93.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費75.02萬元，占基本支出的6.84％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出714.23萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出415.23萬元。具體項目開支及開展工作情況建設(shè)蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)綜合樓的工程款支出費用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,512.30萬元,占本年支出合計的68.47%。與上年相比增加334.98萬元，增長28.45%,主要原因是我單位2023年新招事業(yè)單位人員2人，特崗教師7人，導(dǎo)致工資福利收支有所增長，與工資福利相關(guān)的科目業(yè)務(wù)

活動費用相應(yīng)的就有所增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1,250.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.70%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.90萬元，住房公積金66.69，事業(yè)單位醫(yī)療47.50。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出116.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.74%。主要用于在職在編57人機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出78.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.16%。主要用于在職在編57人事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出66.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.40%。主要用于在職在編57人住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初

預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為

0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%

；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變化。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額1,932.27萬元，其中，流動資產(chǎn)21.28萬元，固定資產(chǎn)724.93萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,133.29萬元，無形資產(chǎn)52.75萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上

年相比，本年資產(chǎn)總額增加333.05萬元，其中固定資產(chǎn)減少64.63萬元。處置房屋建筑物9,093.30平方米，賬面原值542.43萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原

值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額46.05萬元，其中：政府采購貨物支出15.45萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出30.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.05萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.05萬元。

四、部門績效自評情況

基層單位不需要公開部門績效自評情況表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費

等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車

和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（三）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53250301036003301111