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蒙自概況-
索引號000014348/2024-02013
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發(fā)布機構蒙自市第七中學
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文號
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發(fā)布日期2024-08-17
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時效性有效
蒙自市第七中學2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301036004301000
蒙自市第七中學2023年度部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
2.維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
3.積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
4.根據學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
5.堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
6.抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
7.做好安全防范，保證學生的人身安全。
2023年度重點工作任務概述
根據市委、市政府和蒙自市教育體育局的年度目標任務，為全面貫徹黨的教育方針，以科學發(fā)展觀為統領，以素質教育為主題，以提高質量為根本，鞏固提高義務教育，不斷提升教師素質，推動教育事業(yè)持續(xù)協調健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。
常規(guī)性主要工作有：開展常規(guī)性教育和教學活動；考核、考查學生學習成績；加強教師隊伍建設，組織教師進行政治學習和業(yè)務培訓以提高政治思想和專業(yè)技術水平；承擔各級各類考試的考務工作；承擔上級黨委、政府及主管部門布置的其他工作任務。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、教務教科處、德育處、后勤處、安全辦。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
蒙自市第七中學作為二級預算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市第七中學2023年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生758人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市第七中學2023年度收入合計275.57萬元。其中：財政撥款收入275.57萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。我單位是蒙編〔2022〕50號成立的，2023年新增預算單位，無上年對比數據。
二、支出決算情況說明
蒙自市第七中學2023年度支出合計275.57萬元。其中：基本支出275.27萬元，占總支出的99.89％；項目支出0.30萬元，占總支出的0.11％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。我單位是蒙編〔2022〕50號成立的，2023年新增預算單位，無上年對比數據。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市第七中學機構正常運轉的日常支出275.27萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出250.00萬元，占基本支出的90.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費25.27萬元，占基本支出的9.18％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市第七中學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.30萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支主要用于保障學校正常運轉，提高教育教學質量。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市第七中學2023年度一般公共預算財政撥款支出275.57萬元,占本年支出合計的100%。我單位是蒙編〔2022〕50號成立的，2023年新增預算單位，無上年對比數據。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出201.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.24%。主要用于保障學校正常運轉支出。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出29.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.82%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出24.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.93%。主要用于教職工醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出19.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.01%。主要用于教職工公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
蒙自市第七中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數都為0.00萬元。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數無上年對比數據，主要原因是我單位是蒙編〔2022〕50號成立的，2023年新增預算單位。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
蒙自市第七中學2023年機關運行經費支出0.00萬元，無上年對比數據。我單位是蒙編〔2022〕50號成立的，2023年新增預算單位。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，蒙自市第七中學資產總額31.07萬元，其中，流動資產31.07萬元，固定資產0.00萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。無上年對比數據，我單位是蒙編〔2022〕50號成立的，2023年新增預算單位。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的情況在此說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
(一)部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
(二)財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
(三)一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。
(四)教育（類）支出，是指用于小學教育、學前教育以及其他教育支出的經費支出。
(五)基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
(六)項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53250301036004301111
附件【2023年度蒙自市第七中學部門決算公開20240819101316896.xls】
滇公網安備：53250302000199