監(jiān)督索引號53250301036001601000

　　蒙自市觀瀾中心學校2023年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。負責全校基礎教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調整，促進全校教育協調均衡發(fā)展。負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。負責統(tǒng)籌管理全校教育經費，協調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。承擔市教育體育局及其他部門具體工作。全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。負責全校基礎教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調整，促進全校教育協調均衡發(fā)展。負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。負責統(tǒng)籌管理全校教育經費，協調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）2023年度重點工作任務概述

　　1.抓好安全管理。在安全管理上，校長負總責，主管領導具體抓，專人管，各校配備了安全員，制定各種應急預案，配置滅火器和防火工具，各重點部位落實了安全責任人，簽訂安全責任書，實行安全責任追究制。各校按年初計劃開展地震逃生、消防疏散演練等活動。通過宣傳教育提高廣大學生的安全意識、安全防范能力和自我保護能力。一年來我校安全工作在上級部門的指導下，做到安全無小事，我們將進一步學習有關法律法規(guī)，時刻繃緊學校安全這根弦，一如既往，查漏補缺，確保學校各項工作順利進行。

　　2.加強教師隊伍建設。組織教師政治學習與教育法律法規(guī)學習，著重學習新一輪《教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學生守則》《小學生日常行為規(guī)范》等教育法律法規(guī)，重視學習，革新觀念，提升理念以基礎教育課程改革為核心，促進教師專業(yè)化發(fā)展。提供教師外出聽課、學習的機會，不同程度地提高了教師的教學能力。

　　3.加強學校德育工作。德育是學校實施素質教育的重要組成部分。它貫穿于學校教育教學的全過程和學生日常生活的各個方面，以少先隊的活動為依托，以先讓學生學會做人為落腳點，滲透在智育、體育、美育和勞動教育中。如國旗下講話、六一文藝表演、學生教師電腦繪畫、書法作品展、體育趣味比賽等一系列的活動，切實加強學生的思想道德教育。

　　4.抓好教育教學常規(guī)管理，提高質量，全面實施素質教育。全校堅持把提高教育質量作為第一要務，樹立“夯實基礎，強抓質量，提升內涵”的理念，開全開足課程，促進學生全面發(fā)展。狠抓教學的 “五認真”(認真?zhèn)湔n、認真上課、認真輔導、認真批改作業(yè)、認真檢測)。組織教研員到各完小聽推門課、評課、檢查教案，并認真指導教師寫好教學反思。抓實課堂教學工作,努力做好堅持“四為主”（ 以教師為主導，以學生為主體，以訓練為主線， 以發(fā)展為主旨）的教學原則。教師之間能互相聽課，一學年累計，聽課都在14節(jié)以上，完小校長和教導主任每學年聽課節(jié)數不少于20節(jié)，任單科教師不少于20節(jié)，任雙科教師不少于14節(jié)，并寫好簡評。本年度組織了全校教師“春芽杯?學本課堂”教學競賽活動。

　　5.做好普及實驗教學工作。始終如一地把加強“普實”工作的鞏固與提高作為我校年度教育工作重要內容之一。不斷規(guī)范各完小教學儀器設備的裝備、管理和使用，逐步達到“三化”要求，即“建配”標準化、管理科學化和使用效益化。

　　6.抓好學生食堂中餐服務工作。完善了食堂中餐管理機制。建立了食堂中餐工作的各種制度。加強食堂中餐經費管理。做到專帳管理，專款專用，每天對各種肉類、蔬菜、油鹽柴米的接收造冊登記，每月匯集成冊入檔，真正做到日清，月結。

　　7.恪盡職守，加強黨風廉政建設。堅持教育即服務的理念，經常深入學校、進入課堂、走近師生，在一線發(fā)現問題、解決問題，努力為各完小校長和教師創(chuàng)設良好的成長平臺。日常工作中，平等對話、民主決策，聆聽見解、交流看法。全校積極開展廉政文化進校園活動，落實校務公開，財務公示，陽光理財。開展“愛與責任”為核心的師德教育，嚴明紀律，遵守規(guī)則，引導教師愛崗敬業(yè)，關愛學生，樹立了良好的師表形象。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　我單位共設置3個內設機構，包括：辦公室、總務室、教務室。

　　我單位為基層預算單位，無下屬單位。

　　（二）決算單位構成

　　蒙自市觀瀾中心學校作為二級預算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

　　單位人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市觀瀾中心學校2023年末實有人員編制113人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制113人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員110人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員98人（離休0人，退休98人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生2651人。年末遺屬7人。

　　車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市觀瀾中心學校2023年度收入合計2817.62萬元。其中：財政撥款收入2684.72萬元，占總收入的95.28%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入132.89萬元，占總收入的4.72%。與上年相比，收入合計增加280.50萬元，增長11.06%。其中：財政撥款收入增加205.04萬元，增長8.27%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加75.46萬元，增長131.39%。主要原因是教師薪級工資提高、新招考教師人員經費增加，學生人數增加開支增多，收取兩個學期課后服務費其他收入增多。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市觀瀾中心學校2023年度支出合計2787.63萬元。其中：基本支出2354.32萬元，占總支出的84.46%；項目支出433.32萬元，占總支出的15.54%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加269.25萬元，增長10.69%。其中：基本支出減少131.95萬元，下降5.31%；項目支出增加401.21萬元，增長1249.48%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是本年度將自有資金支出納入項目支出，十里鋪小學綜合樓項目建設支付工程款和農民工工資導致項目支出大幅增長。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市觀瀾中心學校單位機構正常運轉的日常支出2354.32萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2155.09萬元，占基本支出的91.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費199.23萬元，占基本支出的8.46％。

　　（二）項目支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市觀瀾中心學校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出433.32萬元。其中：基本建設類項目支出344.19萬元。均為十里鋪小學綜合樓建設項目支付項目工程款及農民工工資，其中，地勘費等前期費用7.55萬元，工程款支出269.31萬元，農民工工資67.33萬元，項目房屋主體已完工，正在進行裝飾裝修。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市觀瀾中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出2684.52萬元,占本年支出合計的96.30%。與上年相比增加178.67萬元，增長7.13%,主要原因是教師正常晉升薪級工資、新招考教師、學生人數增多。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出2058.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.67%。主要用于教職工正常工資發(fā)放、保障教學工作正常開展必要的水電費等開支、提高辦學質量購置設備等開支。

　　6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出278.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.38%。主要用于為教職工繳納養(yǎng)老保險。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出201.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.50%。主要用于為教職工繳納醫(yī)療保險。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出146.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.45%。主要用于為教職工繳納住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.50萬元，決算為0.51萬元，完成年初預算的20.4%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.51萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的51%；公務接待費支出年初預算為1.50萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市觀瀾中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.50萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預算的20.4%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.51萬元，完成年初預算的51%；公務接待費支出年初預算為1.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我校本年度無公務接待費用，公務用車維護費只有必要的燃油費、保險費和維修費。

　　2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少0.13萬元，下降20.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少0.13萬元，下降20.31%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我校本年度無公務接待費用，公務用車維護費只有必要的燃油費、保險費和維修費。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0次，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于中心辦工作人員巡視所轄9所完小以及接送教師去上級主管單位辦事所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市觀瀾中心學校2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2023年末，蒙自市觀瀾中心學校資產總額1743.09萬元，其中，流動資產96萬元，固定資產1115.56萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程531.53萬元，無形資產0.0005萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加142.64萬元，其中固定資產減少285.72萬元。處置房屋建筑物1982.26平方米，賬面原值444.21萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

　　（國有資產占有使用情況表詳見附表12）

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額102.17萬元，其中：政府采購貨物支出62.76萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出39.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.17萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.17萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數據保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表13。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無其他說明事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

　　（二）基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（三）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（四）教育（類）支出是指中央和地方財政部門的財政預算中，實際用于教育的費用支出。

　　（五）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　監(jiān)督索引號53250301036001601111